Special Input Expected
Error if blank.  GetAuditInfo() should already have been called to assign a Computer I.D.  Part of 
key to receiver cache (CF43121Z ).
^

Special Input Expected
Error if blank.  F4312BeginDoc() should already have been called to assign a Job Number.  Part of key 
to receiver cache (CF43121Z).

^

Special Output Returned
Will be set to 1 if errors occurred.
^

Special Input Expected
Used if a specific record needs to be deleted.
^

Special Input Expected
Used if a specific record needs to be deleted.
^

Special Input Expected
Used if a specific record needs to be deleted.
^

Special Input Expected
Used if a specific record needs to be deleted.
^

Special Input Expected
Used if a specific record needs to be deleted.
^

In the A/R and A/P systems, a code that corresponds to the pay item. In the Sales Order and Procurement systems, this code identifies 
multiple transactions for an original order. For purchase orders, the code is always 000. For sales orders with multiple partial receipts against an 
order, the first receiver used to record receipt has a suffix of 000, the next has a suffix of 001, the next 002, and so on.

A user-defined set of specifications that control how applications and reports run. You use versions to group and save a set of user-defined 
processing option values and data selection and sequencing options. Interactive versions are associated with applications (usually as a 
menu selection). Batch versions are associated with batch jobs or reports. To run a batch process, you must choose a version.

The job number (work station ID) which executed the particular job.

Selection option. Place the cursor on the option field and press F1 for a list of valid selection options.

The job number (work station ID) which executed the particular job.

The job number (work station ID) which executed the particular job.

The job number (work station ID) which executed the particular job.

A code that indicates the activity you want to perform. Valid codes are:    A Add new record    C Change existing record    D Delete existing 
record    I Inquire on existing record    .       End of program or function    space Clear the form  If you enter a code that is not active, the system 
highlights the code and no action occurs. NOTE: Depending on how your company has set up action code security, you might not be authorized 
to use all action codes.

An option that specifies the type of processing for an event.

The number that identifies the batch or interactive program (batch or interactive object). For example, the number of the Sales Order Entry 
interactive program is P4210, and the number of the Print Invoices batch process report is R42565. The program ID is a variable length value. 
It is assigned according to a structured syntax in the form TSSXXX, where: T The first character of the number is alphabetic and identifies the 
type, such as P for Program, R for Report, and so on. For example, the value P in the number P4210 indicates that the object is a 
program. SS The second and third characters of the number are numeric and identify the system code. For example, the value 42 in the number P4210 
indicates that this program belongs to system 42, which is the Sales Order Processing system. XXX The remaining characters of the numer are 
numeric and identify a unique program or report. For example, the value 10 in the number P4210 indicates that this is the Sales Order Entry 
program.

The code that identifies a user profile.

A user-defined set of specifications that control how applications and reports run. You use versions to group and save a set of user-defined 
processing option values and data selection and sequencing options. Interactive versions are associated with applications (usually as a 
menu selection). Batch versions are associated with batch jobs or reports. To run a batch process, you must choose a version.

The job number (work station ID) which executed the particular job.

A number that identifies an original document. This document can be a voucher, a sales order, an invoice, unapplied cash, a journal entry, 
and so on.

A user defined code (00/DT) that identifies the type of document. This code also indicates the origin of the transaction. J.D. Edwards has 
reserved document type codes for vouchers, invoices, receipts, and time sheets, which create automatic offset entries during the post 
program. (These entries are not self-balancing when you originally enter them.) The following document types are defined by J.D. Edwards and 
should not be changed: P Accounts Payable documents   R Accounts Receivable documents   T Payroll documents   I Inventory documents  
O Purchase Order Processing documents   J General Accounting/Joint Interest Billing documents   S Sales Order Processing documents

A number that, along with order number and order type, uniquely identifies an order document (such as a purchase order, a contract, a 
sales order, and so on). If you use the Next Numbers by Company/Fiscal Year facility, the Automatic Next Numbers program (X0010) uses the 
order company to retrieve the correct next number for that company. If two or more order documents have the same order number and order 
type, the order company lets you locate the desired document. If you use the regular Next Numbers facility, the order company is not used to 
assign a next number. In this case, you probably would not use the order company to locate the document.

In the A/R and A/P systems, a code that corresponds to the pay item. In the Sales Order and Procurement systems, this code identifies 
multiple transactions for an original order. For purchase orders, the code is always 000. For sales orders with multiple partial receipts against an 
order, the first receiver used to record receipt has a suffix of 000, the next has a suffix of 001, the next 002, and so on.

A date that identifies the financial period to which the transaction is to be posted.  The company constants specify the date range for each 
financial period. You can have as many as 14 periods. Generally, period 14 is used for audit adjustments. The system validates this field for 
PBCO (posted before cutoff), PYEB (prior year ending balance), PACO (post after cutoff), and WACO (post way after cutoff) messages.

A number that identifies a group of transactions that the system processes and balances as a unit. When you enter a batch, you can either 
assign a batch number or let the system assign it using the Next Numbers program.

A code that specifies the system and type of transactions entered in a batch. The system assigns the value when you enter a transaction. 
Valid values are set up in user defined code table 98/IT. You cannot assign new values. All batch types are hard coded.

A number that identifies the original document, such as a voucher, invoice, or journal entry. On entry forms, you can assign the document 
number or let the system assign it using the Next Numbers program (P0002). Matching document numbers (DOCM) identify related documents 
in the Accounts Receivable and Accounts Payable systems. Examples of original and matching documents are: Accounts Payable     o 
Original document - voucher     o Matching document - payment  Accounts Receivable     o Original document - invoice     o Matching document - 
receipt  Note: In the Accounts Receivable system, the following transactions simultaneously generate original and matching documents: 
deductions, unapplied receipts, chargebacks, and drafts.

A number that designates a line within a journal entry. The system uses this field to sequence the journal entry lines for inquiry purposes.

An option that specifies whether the system displays amounts in the domestic or foreign currency. On  The system displays amounts in the 
foreign currency of the transaction. Off  The system displays amounts in the domestic currency of the transaction.

A code that identifies the currency of a transaction. 

The job number (work station ID) which executed the particular job.

Selection option. Place the cursor on the option field and press F1 for a list of valid selection options.

Special Input Expected
Error if blank.  F4312BeginDoc() should already have been called to assign a Job Number.  Part of key 
to receiver cache (CF43121Z).  JobNumber is assigned in F4312BeginDoc only, if and only if no errors 
occur .  (From the application point of view of P4312, a Job Number is assigned every time the form 
P.O. Receipts is started up.).  If a value in the JobNumber field is passed to F4312BeginDoc, this value 
will be used and a new value will not be assigned.

^

Special Input Expected
Error if blank.  GetAuditInfo() should already have been called to assign a Computer I.D.  Part of 
key to receiver cache (CF43121Z).  ComputerID must already have been assigned before calling any 
functions that are part of XT4312Z1.  It identifies the location of the computer from which this function is 
called.

^

Significant Data Values
'A' or '1' - Receive P.O.Line (Always use if 'Option' != 8)
'D' or '3' - Receipt Reversal (Always use if 'Option' = 8)
^

Significant Data Values
'1' - Perform full editing on fields.  For now, pass in '1'
('0' - Do not perform editing on fields **FUTURE**)
('2' - Perform partial editing only **FUTURE**)
^

Special Input Expected
Indicates calling application.  There is some specific processing depending on which application is 
calling the Master Business Function (MBF).  If not passed in, 'EP4312' will be assigned as the default 
value.  It is important to pass this value in if the user would like to perform processing that P4312 
does not do, like Reversals, for example.  It is used when updating the field 'PID' in any of the 
tables in the database.  Note: When a receiver cache record is successfully written, the parameter 
F43121Zwritten will be assigned to '1' at all times, except when the ProgramID is 'EP43214' in which case it 
will be assigned to a 'Y'.

Significant Data Values
EP4312  - (Called from 'P.O. Receipts' to receive PO lines)
EP43214 - (Called from 'Receipts Inquiry' to reverse PO Lines) 
EP43250 - (Called from 'Routing Movement' to move quantity to and from 'On Hand' status in Receipt 
Routing)
EP43253 - (Called from 'Routing Disposition' to move quantity to and from 'On Hand' status in Receipt 
Routing)

^

Special Input Expected
Error if blank.  F4312BeginDoc() must already have been called to assign this flag.  
^

Special Input Expected
Part of key in P.O. Line (F4311).
^

Special Input Expected
Part of key in P.O. Line (F4311).
^

Special Input Expected
Part of key in P.O. Line (F4311).
^

Special Input Expected
Part of key in P.O. Line (F4311).

Special Output Returned
'000' will be returned if passed in blank.
^

Special Input Expected
Part of key in P.O. Line (F4311).
^

Special Input Expected
Required if performing Reversal or called from Receipt Routing, otherwise it will be assigned.  Will 
become part of key in P.O. Receiver record (F43121).
^

Special Input Expected
If passed in as '1' then it indicates receiver cache record has already   been written and needs to 
be updated.  

Special Output Returned
If not passed in as '1' and if processing is successful and a receiver cache record gets written, 
then it is assigned to '1'.

^

Significant Data Values
1 - Receive P.O.Line completely
4 - Receive P.O.Line into Multiple Locations
7 - Receive P.O.Line Partially and Close out the remainder 
8 - Reverse the P.O.Receipt completely
9 - Cancel the P.O.Line (i.e. Close out the line on the P.O) 

^

Special Input Expected
Version of calling application.  Used to obtain Processing Options.  PO in description stands for 
"Processing Option".  Default value: ZJDE0001
^

Special Input Expected
Quantity to be received.  Required if P.O. Line is quantity based    (i.e. required for IVI == 'Y' or 
'D')
^

Special Input Expected
Transaction Unit Of Measure.  QuantityReceived is in this UOM.  Required if QuantityReceived is 
specified.
^

Special Input Expected
Will be assigned by Inventory MBF (XT4111Z1) if not specified and IVI == 'Y' or 'D'.  However, it 
must be specified if IVI != 'Y' and 'D' and QuantityReceived is specified.  (This cost is ALWAYS in the 
Purchasing UOM.)
^

Special Input Expected
If in Foreign Mode, will be assigned by Inventory MBF (XT4111Z1) if not specified and IVI == 'Y' or 
'D'.  However, it must be specified if IVI != 'Y' and 'D' and QuantityReceived is specified.  (This 
cost is ALWAYS in the Purchasing UOM)
^

Special Input Expected
Amount to be received.  If QuantityReceived and Unit Cost is specified, then AmountReceived will be 
recalculated either by the Inventory MBF (XT4111Z1) or locally, depending on the Inventory Interface 
(IVI).
^

Special Input Expected
If in Foreign Mode and if QuantityReceived and Unit Cost is specified, then AmountReceived will be 
recalculated either by the Inventory MBF (XT4111Z1) or locally, depending on the   Inventory Interface 
(IVI).  
^

Special Input Expected
Can be changed at receipt time.  If blank, default from P.O. Line's Branch/Plant.  
^

Special Input Expected
Location in Branch/Plant to receive into.  Assume Primary Location if blank.  (Value passed in must 
be in Database format.)

^

Special Input Expected
If assigned then LotExpirationDate is required.  Assume blank Lot if passed in blank.  (Can also be 
set to assign automatically.)
^

Special Output Returned
Obtained from Inventory MBF if passed in blank.
^

Special Output Returned
Obtained from Inventory MBF if passed in blank.
^

Special Output Returned
Obtained from Inventory MBF if passed in blank.
^

Special Output Returned
Obtained from Inventory MBF if passed in blank.
^

Special Output Returned
Obtained from Inventory MBF if passed in blank.
^

Special Output Returned
Obtained from Inventory MBF if passed in blank.
^

Special Input Expected
No editing performed on this field - simply assigned to P.O. Receiver record, as is.
^

A user defined code (41/P5) that indicates the landed cost rule for an item. The landed cost rule determines purchasing costs that exceed 
the actual price of an item, such as broker fees or commissions. You set up landed cost rules on the Landed Cost Revisions form.

A user defined code (42/RC) that explains the purpose for a transaction. For example, you can indicate the reason that you are returning 
items.

A code on the container or that you assign to the container in which the items on this purchase order or order line were shipped to you. You 
can assign container information to an order during receipts entry.

A free-form field in which you can enter any pertinent information.

A code that identifies a detailed, auxiliary account within a general ledger account. A subledger can be an equipment item number or an 
address book number. If you enter a subledger, you must also specify the subledger type.

A user defined code (00/ST) that is used with the Subledger field to identify the subledger type and how the system performs subledger 
editing. On the User Defined Codes form, the second line of the description controls how the system performs editing. This is either hard-coded 
or user defined. Valid values include: A Alphanumeric field, do not edit   N Numeric field, right justify and zero fill   C Alphanumeric field, right 
justify and blank fill  

Special Input Expected
Assigned to today's date if passed in blank.  Validated against current G/L period. 
^

Special Input Expected
Assigned to today's date if passed in blank.  (Among other things, used to write to Receiver record 
(F43121), perform Tolerance Date checking, and calculate Leadtimes in Supplier Analysis).
^

Special Input Expected
Base currency of parameter 'OrderCompany'. Obtained from P.O. Header (F4301) in F4312BeginDoc().  
Pass in for performance gain by defining a work field to store the value for subsequent calls.
^

Special Input Expected
Currency the PO is in. Obtained from P.O. Header (F4301) in F4312BeginDoc().  Pass in for performance 
gain by defining a work field to store the value for subsequent calls.
^

Special Input Expected
Conversion between parameters 'BaseCurrency' and 'POCurrency'.  Obtained from P.O. Header (F4301) in 
F4312BeginDoc().  Pass in for performance gain by defining a  work field to store the value for 
subsequent calls.  This value can be reassigned at receipt time.
^

Special Input Expected
Indicates if in Foreign ('F') or Domestic ('D') mode.  Obtained from P.O. Header (F4301) in 
F4312BeginDoc().  Pass in for performance gain by defining a work field to store the value for subsequent 
calls.
^

Special Input Expected
Not used.

^

Indicates how a PO receiver record relates to landed cost. The following is a list of possible values:    blank The record is not related to 
landed cost.    1       The record has associated landed cost records.    2       The record is a landed cost record that is to be vouchered.    3       The 
record is a landed cost record that is not to be vouchered.

A number that identifies a group of transactions that the system processes and balances as a unit. When you enter a batch, you can either 
assign a batch number or let the system assign it using the Next Numbers program.

Special Output Returned
Hard coded to be 'O'.

^

The date of the batch. If you leave this field blank, the system date is used.

Special Input Expected
If passed in, then validated against the P.O. Receipts table  (F43121).  If it exists in F43121 then 
return error because it is not unique.
^

A number that identifies an entry in the Address Book system, such as employee, applicant, participant, customer, supplier, tenant, or 
location.

Special Input Expected
If blank then obtained from Address Book (F0101).  Pass in for performance gain by defining a work 
field to store the value for subsequent calls.
^

Special Input Expected
Obtained from Line Type constants (F40205) for P.O. if not specified.  If 'Y' or 'D' then Inventory 
processing will be performed (i.e. Inventory MBF will be called which, updates Item/Location (F41021), 
Cardex (F4111), Average Cost, and all other Item   related information.)  If 'A' then P.O Line is 
assumed to contain a G/L Account Number and a Lumpsum Amount which will be written against the G/L 
Account.  If 'B' then same processing as 'A', however an Item Number must also be specified.  If 'N' then 
almost no editing against P.O.Line is performed - the P.O.Line is treated like a text line.
^

Special Input Expected
Specifies whether Journal Entries should be written.  Obtained from Line Type constants (F40205) for 
P.O. if not specified.

Significant Data Values
'Y'
'N'  

^

Special Input Expected
Obtained from Line Type constants (F40205) for P.O. if not specified.
^

Special Output Returned
If it is determined that the quantity to receive will enter Receipt Routing, then a Route is assigned 
to the quantity.  Each Operation in this Route has a predetermined Quantity Bucket from Item/Location 
table (F41021).  The Quantity Bucket for the first Operation in the Route is returned via this 
parameter.  Furthermore, in P4312, if a value is returned through this parameter, then a field, which says 
'Some Item(s) Will Enter Receipt Routing', is displayed.  


^

Special Output Returned
Informational Only - indicates whether the receipt of P.O.Line is acknowledged at the first 
Operation.
^

Special Output Returned
Informational Only - indicates whether payment of P.O.Line is initiated at the first Operation (If 
so, then Journal Entries will be written).
^

Special Input Expected
Used if receiving any P.O.Line in different UOM.  Will be assigned by DuplicatePOLines() if blank, 
but must always be maintained for each P.O.Line and passed back on all subsequent calls to this 
function.  (Each P.O.Line that will be received in a different UOM will have a unique F4311JobNumber (stored 
in the grid in P4312)).
^

Special Input Expected
Assigned by F0911FSBeginDoc() which is part of G/L MBF.  Once assigned, needs to be passed in with 
all subsequent calls.
^

Special Input Expected
Assigned by F4111EditLine() which is part of Inventory MBF.  If an Inventory Workfile record 
(F41UI001) is written then it is set to   '1'.
^

The number of units committed for shipment in Sales Order Entry, using either the entered or the primary unit of measure defined for this 
item. In the Manufacturing system and Work Order Time Entry, this field can indicate completed or scrapped quantities. The quantity type is 
determined by the type code entered.

The number of units canceled in Sales Order or Work Order Processing, using either the entered or the primary unit of measure defined for 
this item. In manufacturing, this can also be the number of units scrapped to date.

A user defined code (00/UM) that indicates the quantity in which to express an inventory item, for example, CS (case) or BX (box).

User defined code system 31, type OS. The operation status code that identifies the current status of a work order or engineering change 
order as the operation steps in the routing are completed.

Special Output Returned
Indicates the most recent G/L Line Number used for this Batch.
^

The list of selection values associated with a data selection item in the Dream Writer. This list is generated by the use of the *VALUES 
keyword in data selection setup. Elements 1 and 2 are also used to contain the upper and lower value for the keyword *RANGE used by the 
data selection in the Dream Writer.

The list of selection values associated with a data selection item in the Dream Writer. This list is generated by the use of the *VALUES 
keyword in data selection setup. Elements 1 and 2 are also used to contain the upper and lower value for the keyword *RANGE used by the 
data selection in the Dream Writer.

Special Input Expected
If called from Receipt Routing to move quantity On Hand or back out quantity from On Hand, pass in a 
'1'.
^

Special Input Expected
Used if receiving any P.O.Line in different UOM.  Will be assigned by DuplicatePOLines() if blank, 
but must always be maintained for each P.O.Line and passed back on all subsequent calls to this 
function.  (Each P.O.Line that will be received in a different UOM will have a unique F4311JobNumber (stored 
in the grid in P4312)).
^

Special Input Expected
If it is an EDI transaction, pass in a '1'.
^

- - - Good Performance Low Value. 

Special Input Expected
If Landed cost is on, pass it back and forth to the application. It will be used for both applying 
landed cost and reversing of receipts with landed cost.
^

A higher classification or grouping of serial number or lot processed items,maintained within the Lot Master (F4108).

A higher classification or grouping of memo lot 1 maintained within the lot master (F4108).

The triangulation currency rate used to convert the From currency code to the Triangulation currency code.

The triangulation currency rate that used to convert from the Triangulation currency code to the To currency code.

A value that specifies which method to use when converting from one currency to another. Valid values are:  Y  Multiplier method. The 
system multiplies the foreign amount by the multiplier exchange rate to calculate the domestic amount. Z Divisor method. The system divides the 
foreign amount by the divisor exchange rate to calculate the domestic amount.

The volume as measured for density and temperature prior to conversion. You can enter the ambient quantity or let the system 
automatically calculate it.

A user defined code (system 00, type UM) that identifies the unit of measurement for pressure, volume, weight, diameter, or height. Note that 
for all volume or weight units of measure, a V or W (respectively) must be entered in the first position of the special handling field on the UDC 
table.

The volume after it has been converted to a standard base. Conversions are made according to published standard routines for density 
and gravity and for temperature.

A user defined code (system 00, type UM) that identifies the unit of measurement for pressure, volume, weight, diameter, or height. Note that 
for all volume or weight units of measure, a V or W (respectively) must be entered in the first position of the special handling field on the UDC 
table.

The weight of the product at standard temperature. The system calculates the weight by multiplying the volume by the density and applying 
an air correction, if necessary (all at the base temperature).

A user defined code (system 00, type UM) that identifies the unit of measurement for pressure, volume, weight, diameter, or height. Note that 
for all volume or weight units of measure, a V or W (respectively) must be entered in the first position of the special handling field on the UDC 
table.

The temperature of the product.

A code used to identify the type of temperature. Valid values are:    F Fahrenheit    C Celsius 

A code used to identify the type of density. Valid values are:    A Absolute Density    G API Specific Gravity    R Relative Density

Indicates the temperature at which the density was measured. The system uses the density temperature type from Branch/Plant Constants - 
Page 3 Row exit.

Identifies the type of temperature. Valid values are:    F Fahrenheit    C Celsius

A calculated number to convert ambient volume to volume at standard density and temperature. This value identifies the primary stock 
accounting unit of measure used by the system.

The status code used in General Stock Movements.    C data returned from Dip Volume Calculator    W data returned from Weighbridge 
Information    4   Four Point Analysis records existed 

The quantity of units affected by this transaction.

A user defined code (00/UM) that identifies the unit of measure that the system uses to express the quantity of an item, for example, EA 
(each) or KG (kilogram).

Identifies your company's standard for density. You can also use this field for pack size and weight information.

The time that the transaction occurred. It is used by reconciliations when reconciling all transactions through a given date and time.

A code that specifies the type of cost object and the type of editing. Valid types are stored in the Cost Object Types table (F1620) and can 
be added or modified using the Cost Object Types program (P1620).

A cost object code, such as an equipment item number or an address book number. If you enter a cost object code, you must also specify 
the cost object type. This field functions the same and is validated the same as the subledger field, but the system does not post the data in 
the cost object code field to the Account Balances file (F0902).

A code that specifies the type of cost object and the type of editing. Valid types are stored in the Cost Object Types table (F1620) and can 
be added or modified using the Cost Object Types program (P1620).

A cost object code, such as an equipment item number or an address book number. If you enter a cost object code, you must also specify 
the cost object type. This field functions the same and is validated the same as the subledger field, but the system does not post the data in 
the cost object code field to the Account Balances file (F0902).

A code that specifies the type of cost object and the type of editing. Valid types are stored in the Cost Object Types table (F1620) and can 
be added or modified using the Cost Object Types program (P1620).

A cost object code, such as an equipment item number or an address book number. If you enter a cost object code, you must also specify 
the cost object type. This field functions the same and is validated the same as the subledger field, but the system does not post the data in 
the cost object code field to the Account Balances file (F0902).

A code that specifies the type of cost object and the type of editing. Valid types are stored in the Cost Object Types table (F1620) and can 
be added or modified using the Cost Object Types program (P1620).

A cost object code, such as an equipment item number or an address book number. If you enter a cost object code, you must also specify 
the cost object type. This field functions the same and is validated the same as the subledger field, but the system does not post the data in 
the cost object code field to the Account Balances file (F0902).

A unique number your company assigns to identify a particular agreement. You might want to assign some significance to the agreement 
number (for example,an agreement type code, location, year, and so forth). An agreement might have multiple supplements to record 
addendum or changes, for example.

The supplement number records any changes or addendum to agreements that occur over time or by item. It can also indicate individual 
agreements that are tied to a master agreement. The system allows up to 999 different supplements per base agreement number.

A user defined code (98/IC) that indicates the posting status of a batch. Valid values are: Blank    Unposted batches that are pending 
approval or have a status of approved. A        Approved for posting. The batch has no errors, and is in balance, but has not yet been posted. D       
Posted. The batch posted successfully. E        Error. The batch is in error. You must correct the batch before it can post. P        Posting. The system 
is in the process of posting the batch to the general ledger. The batch is unavailable until the posting process is complete. If errors occur 
during the post, the batch status changes to E (error). U        In use. The batch is temporarily unavailable because someone is working with it, or 
the batch appears to be in use because a power failure occurred while the batch was open.

An option that indicates whether the batch can be posted out-of-balance. Valid settings are: On The batch is not required to balance and can 
be posted out-of-balance. If you choose this option, you should also turn on the option to exclude the batch from the integrity reports.  Off The 
batch is required to balance and cannot be posted out-of-balance. 

The job number (work station ID) which executed the particular job.

A "next number" that uniquely identifies a shipment.

The job number (work station ID) which executed the particular job.

If the secondary unit of measure option in Inventory Constants is selected,this field will display on data entry screens.

A user defined code (00/UM) that indicates an alternate unit of measure for the item.

An option that specifies the type of processing for an event.

The port from which or to which the goods were shipped. For VAT reporting, certain countries require information about the port of exit or 
entry. This information is not available in the system at the present time. You specify the port of entry or exit when creating a purchase order by 
using the PO Receipts program (P4312), when creating a sales order by using the Sales Order Entry program (P4210), when confirming 
shipments by using the Shipment Confirmation program (P4205), or by using the Intrastat Revision program (P0018T). Set up valid values in UDC 
40/PE.

The tare level Serialized Shipping Container Code. Must conform to the UCC structure for SSCC numbers.

The pack level Serialized Shipping Container Code. Must conform to the UCC structure for SSCC numbers.

The Shipping Container Code. Must conform to the UCC structure for SCC numbers.

The quantity of SCC packages for a given item.

The unit of measure that represents the pack type for an SCC quantity.

The Universal Product Code number which must conform to the UCC structure for UPC numbers.

The quantity at the UPC level - the lowest consumer-saleable package.

The unit of measure at the UPC level - the lowest consumer-saleable package.

A user defined code (43/RC) that identifies a receipt route. Each receipt route consists of a series of operations through which the system 
directs items upon receipt.

A code that qualifies the routing for an Item/Supplier combination. Examples would include specific routing types for ASN's (EDI 856 Ship 
Notice/Manifest transactions) and for Transfers.

The sequence in which the system performs the operations or steps of the route.

The sequence in which the system performs the operations or steps of the route.

An option that specifies the type of processing for an event.

A code that identifies the Inter-Process Communication ID.

A number that identifies an original document. This document can be a voucher, a sales order, an invoice, unapplied cash, a journal entry, 
and so on.

A user defined code (00/DT) that identifies the type of document. This code also indicates the origin of the transaction. J.D. Edwards has 
reserved document type codes for vouchers, invoices, receipts, and time sheets, which create automatic offset entries during the post 
program. (These entries are not self-balancing when you originally enter them.) The following document types are defined by J.D. Edwards and 
should not be changed: P Accounts Payable documents   R Accounts Receivable documents   T Payroll documents   I Inventory documents  
O Purchase Order Processing documents   J General Accounting/Joint Interest Billing documents   S Sales Order Processing documents

A number that, along with order number and order type, uniquely identifies an order document (such as a purchase order, a contract, a 
sales order, and so on). If you use the Next Numbers by Company/Fiscal Year facility, the Automatic Next Numbers program (X0010) uses the 
order company to retrieve the correct next number for that company. If two or more order documents have the same order number and order 
type, the order company lets you locate the desired document. If you use the regular Next Numbers facility, the order company is not used to 
assign a next number. In this case, you probably would not use the order company to locate the document.

A number that identifies multiple occurrences, such as line numbers on a purchase order or other document. Generally, the system assigns 
this number,but in some cases you can override it.

A unique number that identifies a specific outbound shipping container.  The container serial number is normally created from a 
standardized format.