A number that identifies multiple occurrences, such as line numbers on a purchase order or other document. Generally, the system assigns 
this number,but in some cases you can override it.

A number that identifies multiple occurrences, such as line numbers on a purchase order or other document. Generally, the system assigns 
this number,but in some cases you can override it.

An option that specifies the type of processing for an event.

An option that specifies the type of processing for an event.

A user defined code (00/DT) that identifies the origin and purpose of the transaction.  PeopleSoft reserves several prefixes for document 
types, such as, vouchers, invoices, receipts, and timesheets. The reserved document type prefixes for codes are: P Accounts payable 
documents R Accounts receivable documents  T Time and Pay documents I Inventory documents  O Purchase order documents  S Sales order 
documents 

The job number (work station ID) which executed the particular job.

An option that specifies the type of processing for an event.

A number that identifies a group of transactions that the system processes and balances as a unit. When you enter a batch, you can either 
assign a batch number or let the system assign it using the Next Numbers program.

A user defined code (98/IC) that indicates the posting status of a batch. Valid values are: Blank    Unposted batches that are pending 
approval or have a status of approved. A        Approved for posting. The batch has no errors, and is in balance, but has not yet been posted. D       
Posted. The batch posted successfully. E        Error. The batch is in error. You must correct the batch before it can post. P        Posting. The system 
is in the process of posting the batch to the general ledger. The batch is unavailable until the posting process is complete. If errors occur 
during the post, the batch status changes to E (error). U        In use. The batch is temporarily unavailable because someone is working with it, or 
the batch appears to be in use because a power failure occurred while the batch was open.

The job number (work station ID) which executed the particular job.

A code that indicates whether a line in a transaction is a From line or a To line. This field allows you to combine multiple existing products or 
locations into a single product or location. For example, you can create three From lines and one To line. You can also split one existing 
product or location into several new products or locations. For example, you can create one From line and two To lines. The information that is 
contained in a From transaction line is always existing item location information.

The transaction line number keeps the different From and To lines for one transaction (for example, combining multiple lots into one or 
splitting one lot into several new ones) together by giving them the same transaction line number.

The transaction line number keeps the different From and To lines for one transaction (for example, combining multiple lots into one or 
splitting one lot into several new ones) together by giving them the same transaction line number.

A number that identifies multiple occurrences, such as line numbers on a purchase order or other document. Generally, the system assigns 
this number,but in some cases you can override it.

An option that specifies the type of processing for an event.

The Data Field Error Code field is simply a generic data field to pass an error condition flag.  This field is one of the fields that make up the 
external parameter data structure of the Data Dictionary Server.

A code that indicates whether a line in a transaction is a From line or a To line. This field allows you to combine multiple existing products or 
locations into a single product or location. For example, you can create three From lines and one To line. You can also split one existing 
product or location into several new products or locations. For example, you can create one From line and two To lines. The information that is 
contained in a From transaction line is always existing item location information.

The date on which a lot of items expires. The system automatically enters this date if you have specified the shelf life days for the item on 
Item Master Information or Item Branch/Plant Information. The system calculates the expiration date by adding the number of shelf life days to 
the date that you receive the item. You can commit inventory based on the lot expiration date for items. You choose how the system commits 
inventory for an item on Item Master Information or Item Branch/Plant Information.

An option that specifies the type of processing for an event.

An inventory item number. The system provides three separate item numbers plus an extensive cross-reference capability to other item 
numbers (see data item XRT) to accommodate substitute item numbers, replacements, bar codes, customer numbers, supplier numbers, and 
so forth. The item numbers are as follows:   o Item Number (short) - An eight-digit, computer-assigned item number     o 2nd Item Number - The 
25-digit, free-form, user defined alphanumeric item number     o 3rd Item Number - Another 25-digit, free-form, user defined alphanumeric item 
number

An alphanumeric code that identifies a separate entity within a business for which you want to track costs. For example, a business unit 
might be a warehouse location, job, project, work center, branch, or plant. You can assign a business unit to a document, entity, or person for 
purposes of responsibility reporting. For example, the system provides reports of open accounts payable and accounts receivable by 
business unit to track equipment by responsible department. Business unit security might prevent you from viewing information about business units 
for which you have no authority.

A number that identifies a lot or a serial number. A lot is a group of items with similar characteristics.

The transaction line number keeps the different From and To lines for one transaction (for example, combining multiple lots into one or 
splitting one lot into several new ones) together by giving them the same transaction line number.

The job number (work station ID) which executed the particular job.

A number representing the number of lines on either a purchase or sales order. or The number of receivers recorded during the receipts 
process.  This field will be used in Voucher Matching.

- - - Good Performance Low Value. 

A code that specifies the action that is performed. Valid values are: A Add C Change

The job number (work station ID) which executed the particular job.

A number that identifies the original document, such as a voucher, invoice, or journal entry. On entry forms, you can assign the document 
number or let the system assign it using the Next Numbers program (P0002). Matching document numbers (DOCM) identify related documents 
in the Accounts Receivable and Accounts Payable systems. Examples of original and matching documents are: Accounts Payable     o 
Original document - voucher     o Matching document - payment  Accounts Receivable     o Original document - invoice     o Matching document - 
receipt  Note: In the Accounts Receivable system, the following transactions simultaneously generate original and matching documents: 
deductions, unapplied receipts, chargebacks, and drafts.

A user defined code (00/DT) that identifies the origin and purpose of the transaction.  PeopleSoft reserves several prefixes for document 
types, such as, vouchers, invoices, receipts, and timesheets. The reserved document type prefixes for codes are: P Accounts payable 
documents R Accounts receivable documents  T Time and Pay documents I Inventory documents  O Purchase order documents  S Sales order 
documents 

The date that an order was entered into the system. This date determines which effective level the system uses for inventory pricing.

The date of the batch. If you leave this field blank, the system date is used.

A number that identifies a group of transactions that the system processes and balances as a unit. When you enter a batch, you can either 
assign a batch number or let the system assign it using the Next Numbers program.

A user defined code (98/IC) that indicates the posting status of a batch. Valid values are: Blank    Unposted batches that are pending 
approval or have a status of approved. A        Approved for posting. The batch has no errors, and is in balance, but has not yet been posted. D       
Posted. The batch posted successfully. E        Error. The batch is in error. You must correct the batch before it can post. P        Posting. The system 
is in the process of posting the batch to the general ledger. The batch is unavailable until the posting process is complete. If errors occur 
during the post, the batch status changes to E (error). U        In use. The batch is temporarily unavailable because someone is working with it, or 
the batch appears to be in use because a power failure occurred while the batch was open.

A description, remark, explanation, name, or address.

A number that, with the document number, document type and G/L date, uniquely identifies an original document, such as invoice, voucher, 
or journal entry. If you use the Next Numbers by Company/Fiscal Year feature, the Automatic Next Numbers program (X0010) uses the 
document company to retrieve the correct next number for that company. If two or more original documents have the same document number and 
document type, you can use the document company to locate the desired document.

A number that identifies multiple occurrences, such as line numbers on a purchase order or other document. Generally, the system assigns 
this number,but in some cases you can override it.

A number that designates a line within a journal entry. The system uses this field to sequence the journal entry lines for inquiry purposes.

A code that indicates whether a line in a transaction is a From line or a To line. This field allows you to combine multiple existing products or 
locations into a single product or location. For example, you can create three From lines and one To line. You can also split one existing 
product or location into several new products or locations. For example, you can create one From line and two To lines. The information that is 
contained in a From transaction line is always existing item location information.

The transaction line number keeps the different From and To lines for one transaction (for example, combining multiple lots into one or 
splitting one lot into several new ones) together by giving them the same transaction line number.

A number that the system assigns to an item. It can be in short, long, or third item number format.

A value that represents the available quantity, which might consist of the on-hand balance minus commitments, reservations, and 
backorders. You enter this value in the Branch/Plant Constants program (P41001).

The unit of measure you used when you entered this transaction into the system.

The storage location from which goods will be moved.

A number that identifies a lot or a serial number. A lot is a group of items with similar characteristics.

An alphanumeric code that identifies a separate entity within a business for which you want to track costs. For example, a business unit 
might be a warehouse location, job, project, work center, branch, or plant. You can assign a business unit to a document, entity, or person for 
purposes of responsibility reporting. For example, the system provides reports of open accounts payable and accounts receivable by 
business unit to track equipment by responsible department. Business unit security might prevent you from viewing information about business units 
for which you have no authority.

A user defined code (42/RC) that explains the purpose for a transaction. For example, you can indicate the reason that you are returning 
items.

The amount per unit, derived by dividing the total cost by the unit quantity.

The extended cost or price value of an inventory transaction for an inventory item.

A date that identifies the financial period to which the transaction is to be posted.  The company constants specify the date range for each 
financial period. You can have as many as 14 periods. Generally, period 14 is used for audit adjustments. The system validates this field for 
PBCO (posted before cutoff), PYEB (prior year ending balance), PACO (post after cutoff), and WACO (post way after cutoff) messages.

The date on which a lot of items expires. The system automatically enters this date if you have specified the shelf life days for the item on 
Item Master Information or Item Branch/Plant Information. The system calculates the expiration date by adding the number of shelf life days to 
the date that you receive the item. You can commit inventory based on the lot expiration date for items. You choose how the system commits 
inventory for an item on Item Master Information or Item Branch/Plant Information.

A brief description of a specific lot.

A user defined code (41/L) that indicates the status of the lot. If you leave this field blank, it indicates that the lot is approved. All other codes 
indicate that the lot is on hold. You can assign a different status code to each location in which a lot resides on Item/Location Information or 
Location Lot Status Change.

A code that indicates the grade of a lot. The grade is used to indicate the quality of the lot. Examples include the following:    A1   Premium 
grade    A2   Secondary grade  The grade for a lot is stored in the Lot Master table (F4108).

A code that indicates the potency of the lot expressed as a percentage of active or useful material (for example, the percentage of alcohol 
in a solution). The actual potency of a lot is defined in the Lot Master table (F4108).

A number that identifies multiple occurrences, such as line numbers on a purchase order or other document. Generally, the system assigns 
this number,but in some cases you can override it.

An option that specifies the type of processing for an event.

An option that specifies the type of processing for an event.

An option that specifies the type of processing for an event.

An option that specifies the type of processing for an event.

An option that specifies the type of processing for an event.

An inventory item number. The system provides three separate item numbers plus an extensive cross-reference capability to other item 
numbers (see data item XRT) to accommodate substitute item numbers, replacements, bar codes, customer numbers, supplier numbers, and 
so forth. The item numbers are as follows:   o Item Number (short) - An eight-digit, computer-assigned item number     o 2nd Item Number - The 
25-digit, free-form, user defined alphanumeric item number     o 3rd Item Number - Another 25-digit, free-form, user defined alphanumeric item 
number

The lowest value of the range a given user is authorized to view and process data. It is used in conjunction with the Business Unit Through 
Code which defines highest value. If no record exists for a user and file, the user is completely authorized to the file. If the file name is blank for 
a given user, the Business Unit range setup applies to all users of the file.

A user defined code (41/I) that indicates how you stock an item, for example, as finished goods or as raw materials. The following stocking 
types are hard-coded and you should not change them:    0   Phantom item    B Bulk floor stock    C Configured item    E Emergency/corrective 
maintenance    F Feature    K Kit parent item    N Nonstock  The first character of Description 2 in the user defined code table indicates if the item 
is purchased (P) or manufactured (M).

The job number (work station ID) which executed the particular job.

A higher classification or grouping of serial number or lot processed items,maintained within the Lot Master (F4108).

A higher classification or grouping of memo lot 1 maintained within the lot master (F4108).

- - - Good Performance High Value. 

This field indicates whether the cost was manually entered on the screen.

A unique number your company assigns to identify a particular agreement. You might want to assign some significance to the agreement 
number (for example,an agreement type code, location, year, and so forth). An agreement might have multiple supplements to record 
addendum or changes, for example.

The supplement number records any changes or addendum to agreements that occur over time or by item. It can also indicate individual 
agreements that are tied to a master agreement. The system allows up to 999 different supplements per base agreement number.

This sequence number distinguishes rebate agreements for a specific supplier. You can enter an agreement number or the system assigns 
a number for you by incrementing the last agreement number for the supplier by one.

A flag that indicates whether automatic spell check is turned on.

A flag that indicates whether automatic spell check is turned on.

Identifies a specific set of data selection and sequencing settings for the application. Versions may be named using any combination of 
alpha and numeric characters. Versions that begin with 'XJDE' or 'ZJDE' are set up by J.D. Edwards.

An identifier that represents a unique configuration. It is generated from an encryption algorithm.  Regardless of the number of segments or 
levels in the configured item, the system always converts the information into a 32-character digest. The digest is always a full 32 characters 
in length, consists of numbers and characters, and does not contain any blanks. You cannot determine the initial value from the digest, and it 
has no significant meaning.

If the secondary unit of measure option in Inventory Constants is selected,this field will display on data entry screens.

A user defined code (00/UM) that indicates an alternate unit of measure for the item.

A value that identifies the lines that were grouped when the system performed multiple reclassification transactions.

The number of the line item from which this line inherits lot and quality data.

The date that the system uses in conjunction with the shelf life days to calculate the lot expiration date. You can enter this date during 
inventory completions. In addition to calculating the lot expiration date, the system uses the date that you enter in this field to calculate the following 
lot dates:   o Sell By Date   o Best Before Date   o Lot Effectivity Date   o User Lot Date 1   o User Lot Date 2   o User Lot Date 3   o User Lot Date 
4   o User Lot Date 5

The date when a lot is considered to be on hand in a branch/plant. The system determines the on-hand date by using the transaction date 
upon which the first inventory for a particular lot is determined to be on hand. The system automatically assigns this date to the Lot Master 
table (F4108).

The date on which a lot becomes available. The system uses this date for availability and commitment processing to indicate that the lot is 
available on or after the date that you specify. You must complete this field when inventory first becomes an on-hand quantity for the lot. If you 
leave this field blank, the system calculates the effective date of the lot by using the value for Effective Days in the Item Branch File table 
(F4102) or the current date if the value for Effective Days is zero.

The date by which a lot should be completely sold. The system uses this date as a "through" date for commitment processing. The system 
calculates the sell by date using the value in the Sell By Days field, which is contained in the Item Branch File table (F4102), when inventory 
becomes available on-hand.

The last date on which the products in a lot should be consumed. The system calculates the date by retrieving the value from the Best 
Before Days field in the Item Master program (P4101). You can also use this date as a "through" date for commitment processing. You can 
commit a lot by this date by using the Commitment Date Method field in the Item Branch program (P41026).

A date that the system can use as a through date for commitment processing. The system stores this date in the Lot Master table (F4108). If 
you leave this field blank, the system can calculate the date by using the value for the User Lot Date 1 Default Days field, which is stored in 
the Item Branch File table (F4102).

A user-defined date that can be used for commitment purposes and is stored in the Lot Master table (F4108). Similar to the Lot Expiration 
Date, User Lot Date 2 is a through date for commitment processing. The User Lot Date 2 commitment option is available in the Commitment 
Date Method in the Item Branch table (F4102). The system uses the User Lot Date 2 Default Days from the Item Branch table (F4102) to 
calculate User Lot Date 2 when inventory first goes on hand.

A user-defined date that can be used for commitment purposes and is stored in the Lot Master table (F4108). Similar to Lot Expiration Date, 
User Lot Date 3 is a through date for commitment processing. The User Lot Date commitment option is available in the Commitment Date 
Method in the Item Branch table (F4102). The system uses the User Lot Date 3 Default Days from the Item Branch table (F4102) to calculate User 
Lot Date 3 when inventory first goes on hand.   

A user-defined date that can be used for commitment purposes and is stored in the Lot Master table (F4108). Similar to Lot Expiration Date, 
User Lot Date 4 is a through date for commitment processing.   The User Lot Date commitment option is available in the Commitment Date 
Method in the Item Branch table (F4102). The system uses the User Lot Date 4 Default Days from the Item Branch table (F4102) to calculate 
User Lot Date 4 when inventory first goes on hand.

A user-defined date that can be used for commitment purposes and is stored in the Lot Master table (F4108). Similar to Lot Expiration Date, 
User Lot Date 5 is a through date for commitment processing.   The User Lot Date 5 commitment option is available in the Commitment Date 
Method in the Item Branch table (F4102). The system uses the User Lot Date 5 Default Days from the Item Branch table (F4102) to calculate 
User Lot Date 5 when inventory first goes on hand.

Lot Group is the name of a user defined list of allowed non-blank lot status codes.  Entry of a Lot Group name in the Processing Option will 
allow this Application to process lots whose lot status code is defined within the specified Lot Group Name.  

- - - Good Performance Low Value. 

The number that identifies the batch or interactive program (batch or interactive object). For example, the number of the Sales Order Entry 
interactive program is P4210, and the number of the Print Invoices batch process report is R42565. The program ID is a variable length value. 
It is assigned according to a structured syntax in the form TSSXXX, where: T The first character of the number is alphabetic and identifies the 
type, such as P for Program, R for Report, and so on. For example, the value P in the number P4210 indicates that the object is a 
program. SS The second and third characters of the number are numeric and identify the system code. For example, the value 42 in the number P4210 
indicates that this program belongs to system 42, which is the Sales Order Processing system. XXX The remaining characters of the numer are 
numeric and identify a unique program or report. For example, the value 10 in the number P4210 indicates that this is the Sales Order Entry 
program.

A user defined code (00/DT) that identifies the origin and purpose of the transaction.  PeopleSoft reserves several prefixes for document 
types, such as, vouchers, invoices, receipts, and timesheets. The reserved document type prefixes for codes are: P Accounts payable 
documents R Accounts receivable documents  T Time and Pay documents I Inventory documents  O Purchase order documents  S Sales order 
documents 

A number that identifies the original document, such as a voucher, invoice, or journal entry. On entry forms, you can assign the document 
number or let the system assign it using the Next Numbers program (P0002). Matching document numbers (DOCM) identify related documents 
in the Accounts Receivable and Accounts Payable systems. Examples of original and matching documents are: Accounts Payable     o 
Original document - voucher     o Matching document - payment  Accounts Receivable     o Original document - invoice     o Matching document - 
receipt  Note: In the Accounts Receivable system, the following transactions simultaneously generate original and matching documents: 
deductions, unapplied receipts, chargebacks, and drafts.

The job number (work station ID) which executed the particular job.

A number that identifies a group of transactions that the system processes and balances as a unit. When you enter a batch, you can either 
assign a batch number or let the system assign it using the Next Numbers program.

A user defined code (98/IC) that indicates the posting status of a batch. Valid values are: Blank    Unposted batches that are pending 
approval or have a status of approved. A        Approved for posting. The batch has no errors, and is in balance, but has not yet been posted. D       
Posted. The batch posted successfully. E        Error. The batch is in error. You must correct the batch before it can post. P        Posting. The system 
is in the process of posting the batch to the general ledger. The batch is unavailable until the posting process is complete. If errors occur 
during the post, the batch status changes to E (error). U        In use. The batch is temporarily unavailable because someone is working with it, or 
the batch appears to be in use because a power failure occurred while the batch was open.

An option that specifies the type of processing for an event.

The job number (work station ID) which executed the particular job.

A higher classification or grouping of serial number or lot processed items,maintained within the Lot Master (F4108).

A higher classification or grouping of memo lot 1 maintained within the lot master (F4108).

The qualifier used to identify a specific type of transaction.