An option that specifies the type of processing for an event.

A code that indicates the activity you want to perform. Valid codes are:    A Add new record    C Change existing record    D Delete existing 
record    I Inquire on existing record    .       End of program or function    space Clear the form  If you enter a code that is not active, the system 
highlights the code and no action occurs. NOTE: Depending on how your company has set up action code security, you might not be authorized 
to use all action codes.

The date that specifies the last update to the file record.

The computer clock in hours:minutes:seconds.

The code that identifies a user profile.

The code that identifies the work station ID that executed a particular job.

The job number (work station ID) which executed the particular job.

The number that identifies the batch or interactive program (batch or interactive object). For example, the number of the Sales Order Entry 
interactive program is P4210, and the number of the Print Invoices batch process report is R42565. The program ID is a variable length value. 
It is assigned according to a structured syntax in the form TSSXXX, where: T The first character of the number is alphabetic and identifies the 
type, such as P for Program, R for Report, and so on. For example, the value P in the number P4210 indicates that the object is a 
program. SS The second and third characters of the number are numeric and identify the system code. For example, the value 42 in the number P4210 
indicates that this program belongs to system 42, which is the Sales Order Processing system. XXX The remaining characters of the numer are 
numeric and identify a unique program or report. For example, the value 10 in the number P4210 indicates that this is the Sales Order Entry 
program.

A user-defined set of specifications that control how applications and reports run. You use versions to group and save a set of user-defined 
processing option values and data selection and sequencing options. Interactive versions are associated with applications (usually as a 
menu selection). Batch versions are associated with batch jobs or reports. To run a batch process, you must choose a version.

An option that specifies the type of processing for an event.

This error code indicates if any errors occurred during the creation of the Trip Document Detail (F4914) records by the Delivery Document 
Set Server program (XT4914).

A 4-digit number assigned to all errors. When this number is used in the error message facility (F7 from any form), you may enter a specific 
error message number and press F13 to automatically exit to the revisions program referenced within the text of the error message. This 
function applies only to error messages that refer to items such as user defined codes.

Number of Days in Future to Query for Responses Due. 

An alphanumeric code that identifies a separate entity within a business for which you want to track costs. For example, a business unit 
might be a warehouse location, job, project, work center, branch, or plant. You can assign a business unit to a document, entity, or person for 
purposes of responsibility reporting. For example, the system provides reports of open accounts payable and accounts receivable by 
business unit to track equipment by responsible department. Business unit security might prevent you from viewing information about business units 
for which you have no authority.

An inventory item number. The system provides three separate item numbers plus an extensive cross-reference capability to other item 
numbers (see data item XRT) to accommodate substitute item numbers, replacements, bar codes, customer numbers, supplier numbers, and 
so forth. The item numbers are as follows:   o Item Number (short) - An eight-digit, computer-assigned item number     o 2nd Item Number - The 
25-digit, free-form, user defined alphanumeric item number     o 3rd Item Number - Another 25-digit, free-form, user defined alphanumeric item 
number

A user defined code (00/UM) that indicates the quantity in which to express an inventory item, for example, CS (case) or BX (box).

A value that represents the available quantity, which might consist of the on-hand balance minus commitments, reservations, and 
backorders. You enter this value in the Branch/Plant Constants program (P41001).

An option that specifies the type of processing for an event.

A number that identifies an original document. This document can be a voucher, a sales order, an invoice, unapplied cash, a journal entry, 
and so on.

A user defined code (00/DT) that identifies the type of document. This code also indicates the origin of the transaction. J.D. Edwards has 
reserved document type codes for vouchers, invoices, receipts, and time sheets, which create automatic offset entries during the post 
program. (These entries are not self-balancing when you originally enter them.) The following document types are defined by J.D. Edwards and 
should not be changed: P Accounts Payable documents   R Accounts Receivable documents   T Payroll documents   I Inventory documents  
O Purchase Order Processing documents   J General Accounting/Joint Interest Billing documents   S Sales Order Processing documents

A number that, along with order number and order type, uniquely identifies an order document (such as a purchase order, a contract, a 
sales order, and so on). If you use the Next Numbers by Company/Fiscal Year facility, the Automatic Next Numbers program (X0010) uses the 
order company to retrieve the correct next number for that company. If two or more order documents have the same order number and order 
type, the order company lets you locate the desired document. If you use the regular Next Numbers facility, the order company is not used to 
assign a next number. In this case, you probably would not use the order company to locate the document.

In the A/R and A/P systems, a code that corresponds to the pay item. In the Sales Order and Procurement systems, this code identifies 
multiple transactions for an original order. For purchase orders, the code is always 000. For sales orders with multiple partial receipts against an 
order, the first receiver used to record receipt has a suffix of 000, the next has a suffix of 001, the next 002, and so on.

A number that identifies multiple occurrences, such as line numbers on a purchase order or other document. Generally, the system assigns 
this number,but in some cases you can override it.

A code (system 40/type AT) specifying the last step in the processing cycle that this order line has successfully completed.

A user defined code (system 40/type AT) indicating the next step in the order flow of the line type.

An option that specifies the type of processing for an event.

A code that indicates the activity you want to perform. Valid codes are:    A Add new record    C Change existing record    D Delete existing 
record    I Inquire on existing record    .       End of program or function    space Clear the form  If you enter a code that is not active, the system 
highlights the code and no action occurs. NOTE: Depending on how your company has set up action code security, you might not be authorized 
to use all action codes.

The date that specifies the last update to the file record.

The computer clock in hours:minutes:seconds.

The code that identifies a user profile.

The code that identifies the work station ID that executed a particular job.

The job number (work station ID) which executed the particular job.

The number that identifies the batch or interactive program (batch or interactive object). For example, the number of the Sales Order Entry 
interactive program is P4210, and the number of the Print Invoices batch process report is R42565. The program ID is a variable length value. 
It is assigned according to a structured syntax in the form TSSXXX, where: T The first character of the number is alphabetic and identifies the 
type, such as P for Program, R for Report, and so on. For example, the value P in the number P4210 indicates that the object is a 
program. SS The second and third characters of the number are numeric and identify the system code. For example, the value 42 in the number P4210 
indicates that this program belongs to system 42, which is the Sales Order Processing system. XXX The remaining characters of the numer are 
numeric and identify a unique program or report. For example, the value 10 in the number P4210 indicates that this is the Sales Order Entry 
program.

A user-defined set of specifications that control how applications and reports run. You use versions to group and save a set of user-defined 
processing option values and data selection and sequencing options. Interactive versions are associated with applications (usually as a 
menu selection). Batch versions are associated with batch jobs or reports. To run a batch process, you must choose a version.

An option that specifies the type of processing for an event.

This error code indicates if any errors occurred during the creation of the Trip Document Detail (F4914) records by the Delivery Document 
Set Server program (XT4914).

A 4-digit number assigned to all errors. When this number is used in the error message facility (F7 from any form), you may enter a specific 
error message number and press F13 to automatically exit to the revisions program referenced within the text of the error message. This 
function applies only to error messages that refer to items such as user defined codes.

Number of Days in Future to Query for Responses Due. 

A number that identifies an original document. This document can be a voucher, a sales order, an invoice, unapplied cash, a journal entry, 
and so on.

A user defined code (00/DT) that identifies the type of document. This code also indicates the origin of the transaction. J.D. Edwards has 
reserved document type codes for vouchers, invoices, receipts, and time sheets, which create automatic offset entries during the post 
program. (These entries are not self-balancing when you originally enter them.) The following document types are defined by J.D. Edwards and 
should not be changed: P Accounts Payable documents   R Accounts Receivable documents   T Payroll documents   I Inventory documents  
O Purchase Order Processing documents   J General Accounting/Joint Interest Billing documents   S Sales Order Processing documents

A number that, along with order number and order type, uniquely identifies an order document (such as a purchase order, a contract, a 
sales order, and so on). If you use the Next Numbers by Company/Fiscal Year facility, the Automatic Next Numbers program (X0010) uses the 
order company to retrieve the correct next number for that company. If two or more order documents have the same order number and order 
type, the order company lets you locate the desired document. If you use the regular Next Numbers facility, the order company is not used to 
assign a next number. In this case, you probably would not use the order company to locate the document.

An alphanumeric code that identifies a separate entity within a business for which you want to track costs. For example, a business unit 
might be a warehouse location, job, project, work center, branch, or plant. You can assign a business unit to a document, entity, or person for 
purposes of responsibility reporting. For example, the system provides reports of open accounts payable and accounts receivable by 
business unit to track equipment by responsible department. Business unit security might prevent you from viewing information about business units 
for which you have no authority.

A number that the system assigns to an item. It can be in short, long, or third item number format.

A value that identifies an account in the general ledger. Use one of the following formats to enter account numbers:   o  Standard account 
number (business unit.object.subsidiary or flex format).   o  Third G/L number (maximum of 25 digits).   o  Account ID number. The number is eight 
digits long.       o  Speed code, which is a two-character code that you concatenate to the AAI item SP. You can then enter the code instead of 
an account number. The first character of the account number indicates its format. You define the account format in the General Accounting 
constants. 

A "next number" that uniquely identifies a shipment.

In the A/R and A/P systems, a code that corresponds to the pay item. In the Sales Order and Procurement systems, this code identifies 
multiple transactions for an original order. For purchase orders, the code is always 000. For sales orders with multiple partial receipts against an 
order, the first receiver used to record receipt has a suffix of 000, the next has a suffix of 001, the next 002, and so on.

A number that identifies multiple occurrences, such as line numbers on a purchase order or other document. Generally, the system assigns 
this number,but in some cases you can override it.

A number that identifies an entry in the Address Book system, such as employee, applicant, participant, customer, supplier, tenant, or 
location.

The original quantity for the order detail line, plus or minus any changes to that quantity, minus all quantities shipped, received, and 
vouchered to date.

A user defined code (00/UM) that indicates the quantity in which to express an inventory item, for example, CS (case) or BX (box).

The amount of the order, invoice, or voucher that is still unpaid or open. When you enter a document (for example, an order, invoice, or 
voucher), the open amount is the original amount of that document. If you change the original amount, the open amount is reduced by the net 
change. For example,payments, shipments, or receipts against a document result in a reduction of the open balance.

The address number of the location to which you want to ship this order. The address book provides default values for customer address, 
including street, city, state, zip code, and country.

The unpaid foreign amount of a transaction.

A code that identifies the currency of a transaction. 

Brief information about an item; a remark or an explanation.

A value that identifies an account in the general ledger. Use one of the following formats to enter account numbers:   o  Standard account 
number (business unit.object.subsidiary or flex format).   o  Third G/L number (maximum of 25 digits).   o  Account ID number. The number is eight 
digits long.       o  Speed code, which is a two-character code that you concatenate to the AAI item SP. You can then enter the code instead of 
an account number. The first character of the account number indicates its format. You define the account format in the General Accounting 
constants. 

An inventory item number. The system provides three separate item numbers plus an extensive cross-reference capability to other item 
numbers (see data item XRT) to accommodate substitute item numbers, replacements, bar codes, customer numbers, supplier numbers, and 
so forth. The item numbers are as follows:   o Item Number (short) - An eight-digit, computer-assigned item number     o 2nd Item Number - The 
25-digit, free-form, user defined alphanumeric item number     o 3rd Item Number - Another 25-digit, free-form, user defined alphanumeric item 
number

The system provides three separate item numbers plus an extensive cross-reference capability to alternate item numbers. These item 
numbers are as follows: 1.  Item Number (short) - An 8-digit, computer-assigned item number. 2.  2nd Item Number - The 25-digit, free-form, user 
defined alphanumeric item number. 3.  3rd Item Number - Another 25-digit, free-form, user defined alphanumeric item number.  In addition to 
these three basic item numbers, an extensive cross-reference search capability has been provided (see XRT). Numerous cross references to 
alternate part numbers can be user defined, such as substitute item numbers, replacements, bar codes, customer numbers, or supplier 
numbers.

The date that an order was entered into the system. This date determines which effective level the system uses for inventory pricing.

The date that an item is scheduled to arrive or that an action is scheduled for completion.

The promised shipment date for either a sales order or purchase order. The Supply and Demand Programs use this date to calculate 
Available to Promise information. This value can be automatically calculated during sales order entry. This date represents the day that the item 
can be shipped from the warehouse.

A date that identifies the financial period to which the transaction is to be posted.  The company constants specify the date range for each 
financial period. You can have as many as 14 periods. Generally, period 14 is used for audit adjustments. The system validates this field for 
PBCO (posted before cutoff), PYEB (prior year ending balance), PACO (post after cutoff), and WACO (post way after cutoff) messages.

The date you received this purchase order line.

A number that identifies the original document, such as a voucher, invoice, or journal entry. On entry forms, you can assign the document 
number or let the system assign it using the Next Numbers program (P0002). Matching document numbers (DOCM) identify related documents 
in the Accounts Receivable and Accounts Payable systems. Examples of original and matching documents are: Accounts Payable     o 
Original document - voucher     o Matching document - payment  Accounts Receivable     o Original document - invoice     o Matching document - 
receipt  Note: In the Accounts Receivable system, the following transactions simultaneously generate original and matching documents: 
deductions, unapplied receipts, chargebacks, and drafts.

A number (exchange rate) that a foreign currency amount is multiplied by to calculate a domestic currency amount.  The number in this field 
can have a maximum of seven decimal positions. If more are entered, the system adjusts to the nearest seven decimal positions. 

The quantity of an item that is available to receive.

An amount that represents the unit cost of the item that you received.

The monetary amount of the items that you have received.

A code that identifies a detailed, auxiliary account within a general ledger account. A subledger can be an equipment item number or an 
address book number. If you enter a subledger, you must also specify the subledger type.

A user defined code (00/ST) that is used with the Subledger field to identify the subledger type and how the system performs subledger 
editing. On the User Defined Codes form, the second line of the description controls how the system performs editing. This is either hard-coded 
or user defined. Valid values include: A Alphanumeric field, do not edit   N Numeric field, right justify and zero fill   C Alphanumeric field, right 
justify and blank fill  

The area in the warehouse where you receive inventory. The format of the location is user defined and you enter the location format for 
each branch/plant.

A 25-character alphanumeric number that you can use as an alternate asset identification number. You might use this number to track 
assets by the manufacturer's serial number. You are not required to use a serial number to identify an asset. Every serial number that you enter 
must be unique.

A user defined code (41/P5) that indicates the landed cost rule for an item. The landed cost rule determines purchasing costs that exceed 
the actual price of an item, such as broker fees or commissions. You set up landed cost rules on the Landed Cost Revisions form.

A free-form field in which you can enter any pertinent information.

A code on the container or that you assign to the container in which the items on this purchase order or order line were shipped to you. You 
can assign container information to an order during receipts entry.

A unique number your company assigns to identify a particular agreement. You might want to assign some significance to the agreement 
number (for example,an agreement type code, location, year, and so forth). An agreement might have multiple supplements to record 
addendum or changes, for example.

The supplement number records any changes or addendum to agreements that occur over time or by item. It can also indicate individual 
agreements that are tied to a master agreement. The system allows up to 999 different supplements per base agreement number.

An option that indicates the actions you can perform for a receipt.

A user defined code (42/RC) that explains the purpose for a transaction. For example, you can indicate the reason that you are returning 
items.

A number that identifies multiple occurrences, such as line numbers on a purchase order or other document. Generally, the system assigns 
this number,but in some cases you can override it.

In the A/R and A/P systems, a code that corresponds to the pay item. In the Sales Order and Procurement systems, this code identifies 
multiple transactions for an original order. For purchase orders, the code is always 000. For sales orders with multiple partial receipts against an 
order, the first receiver used to record receipt has a suffix of 000, the next has a suffix of 001, the next 002, and so on.

A number representing the number of lines on either a purchase or sales order. or The number of receivers recorded during the receipts 
process.  This field will be used in Voucher Matching.

A user defined code (00/UM) that indicates the quantity in which to express an inventory item, for example, CS (case) or BX (box).

An option that specifies the type of processing for an event.

An alphanumeric code that identifies a separate entity within a business for which you want to track costs. For example, a business unit 
might be a warehouse location, job, project, work center, branch, or plant. You can assign a business unit to a document, entity, or person for 
purposes of responsibility reporting. For example, the system provides reports of open accounts payable and accounts receivable by 
business unit to track equipment by responsible department. Business unit security might prevent you from viewing information about business units 
for which you have no authority.

The storage location from which goods will be moved.

A number that identifies a lot or a serial number. A lot is a group of items with similar characteristics.

The number of units committed for shipment in Sales Order Entry, using either the entered or the primary unit of measure defined for this 
item. In the Manufacturing system and Work Order Time Entry, this field can indicate completed or scrapped quantities. The quantity type is 
determined by the type code entered.

A higher classification or grouping of serial number or lot processed items,maintained within the Lot Master (F4108).

A higher classification or grouping of memo lot 1 maintained within the lot master (F4108).

The supplier's lot number for the item.

The date on which a lot of items expires. The system automatically enters this date if you have specified the shelf life days for the item on 
Item Master Information or Item Branch/Plant Information. The system calculates the expiration date by adding the number of shelf life days to 
the date that you receive the item. You can commit inventory based on the lot expiration date for items. You choose how the system commits 
inventory for an item on Item Master Information or Item Branch/Plant Information.

A number that identifies a group of transactions that the system processes and balances as a unit. When you enter a batch, you can either 
assign a batch number or let the system assign it using the Next Numbers program.

A code that specifies the system and type of transactions entered in a batch. The system assigns the value when you enter a transaction. 
Valid values are set up in user defined code table 98/IT. You cannot assign new values. All batch types are hard coded.

The date of the batch. If you leave this field blank, the system date is used.

A number that identifies a lot or a serial number. A lot is a group of items with similar characteristics.

A brief description of a specific lot.

The date on which a lot of items expires. The system automatically enters this date if you have specified the shelf life days for the item on 
Item Master Information or Item Branch/Plant Information. The system calculates the expiration date by adding the number of shelf life days to 
the date that you receive the item. You can commit inventory based on the lot expiration date for items. You choose how the system commits 
inventory for an item on Item Master Information or Item Branch/Plant Information.

A code that indicates the potency of the lot expressed as a percentage of active or useful material (for example, the percentage of alcohol 
in a solution). The actual potency of a lot is defined in the Lot Master table (F4108).

A code that indicates the grade of a lot. The grade is used to indicate the quality of the lot. Examples include the following:    A1   Premium 
grade    A2   Secondary grade  The grade for a lot is stored in the Lot Master table (F4108).

A user defined code (41/L) that indicates the status of the lot. If you leave this field blank, it indicates that the lot is approved. All other codes 
indicate that the lot is on hold. You can assign a different status code to each location in which a lot resides on Item/Location Information or 
Location Lot Status Change.

The supplier's lot number for the item.

A higher classification or grouping of serial number or lot processed items,maintained within the Lot Master (F4108).

A higher classification or grouping of memo lot 1 maintained within the lot master (F4108).

The number of units committed for shipment in Sales Order Entry, using either the entered or the primary unit of measure defined for this 
item. In the Manufacturing system and Work Order Time Entry, this field can indicate completed or scrapped quantities. The quantity type is 
determined by the type code entered.

The number of units canceled in Sales Order or Work Order Processing, using either the entered or the primary unit of measure defined for 
this item. In manufacturing, this can also be the number of units scrapped to date.

A user defined code (00/UM) that indicates the quantity in which to express an inventory item, for example, CS (case) or BX (box).

User defined code system 31, type OS. The operation status code that identifies the current status of a work order or engineering change 
order as the operation steps in the routing are completed.

The Address Book number of a user authorized to approve and submit batches to post for a group of secured users. Secured users are 
restricted from approving and posting batches. If the Approved By user has authority to approve all users' batches, you may enter *ALL in the 
Secured User field rather than identifying each user individually.

The address book number of a user restricted from approving and posting batches. The Approved By user is the only person allowed to 
approve and post batches for Secured users.

If the secondary unit of measure option in Inventory Constants is selected,this field will display on data entry screens.

A user defined code (00/UM) that indicates an alternate unit of measure for the item.

The date on which a lot becomes available. The system uses this date for availability and commitment processing to indicate that the lot is 
available on or after the date that you specify. You must complete this field when inventory first becomes an on-hand quantity for the lot. If you 
leave this field blank, the system calculates the effective date of the lot by using the value for Effective Days in the Item Branch File table 
(F4102) or the current date if the value for Effective Days is zero.

The port from which or to which the goods were shipped. For VAT reporting, certain countries require information about the port of exit or 
entry. This information is not available in the system at the present time. You specify the port of entry or exit when creating a purchase order by 
using the PO Receipts program (P4312), when creating a sales order by using the Sales Order Entry program (P4210), when confirming 
shipments by using the Shipment Confirmation program (P4205), or by using the Intrastat Revision program (P0018T). Set up valid values in UDC 
40/PE.

A code that identifies the currency of a transaction. 

A code that identifies the domestic (base) currency of the company on a transaction. 

The volume as measured for density and temperature prior to conversion. You can enter the ambient quantity or let the system 
automatically calculate it.

A user defined code (system 00, type UM) that identifies the unit of measurement for pressure, volume, weight, diameter, or height. Note that 
for all volume or weight units of measure, a V or W (respectively) must be entered in the first position of the special handling field on the UDC 
table.

The volume after it has been converted to a standard base. Conversions are made according to published standard routines for density 
and gravity and for temperature.

A user defined code (system 00, type UM) that identifies the unit of measurement for pressure, volume, weight, diameter, or height. Note that 
for all volume or weight units of measure, a V or W (respectively) must be entered in the first position of the special handling field on the UDC 
table.

The weight of the product at standard temperature. The system calculates the weight by multiplying the volume by the density and applying 
an air correction, if necessary (all at the base temperature).

A user defined code (system 00, type UM) that identifies the unit of measurement for pressure, volume, weight, diameter, or height. Note that 
for all volume or weight units of measure, a V or W (respectively) must be entered in the first position of the special handling field on the UDC 
table.

The temperature of the product.

A code used to identify the type of temperature. Valid values are:    F Fahrenheit    C Celsius 

Identifies your company's standard for density. You can also use this field for pack size and weight information.

A code used to identify the type of density. Valid values are:    A Absolute Density    G API Specific Gravity    R Relative Density

Indicates the temperature at which the density was measured. The system uses the density temperature type from Branch/Plant Constants - 
Page 3 Row exit.

Identifies the type of temperature. Valid values are:    F Fahrenheit    C Celsius

The time of receipt. If you leave this field blank, the system time is used. NOTE: Enter the time as HHMMSS or HH:MM:SS. For example, 
you enter 090000 for 9:00 a.m., enter 133000 for 1:30 p.m., and so on.

The status code used in General Stock Movements.    C data returned from Dip Volume Calculator    W data returned from Weighbridge 
Information    4   Four Point Analysis records existed 

A cost object code, such as an equipment item number or an address book number. If you enter a cost object code, you must also specify 
the cost object type. This field functions the same and is validated the same as the subledger field, but the system does not post the data in 
the cost object code field to the Account Balances file (F0902).

A code that specifies the type of cost object and the type of editing. Valid types are stored in the Cost Object Types table (F1620) and can 
be added or modified using the Cost Object Types program (P1620).

A cost object code, such as an equipment item number or an address book number. If you enter a cost object code, you must also specify 
the cost object type. This field functions the same and is validated the same as the subledger field, but the system does not post the data in 
the cost object code field to the Account Balances file (F0902).

A code that specifies the type of cost object and the type of editing. Valid types are stored in the Cost Object Types table (F1620) and can 
be added or modified using the Cost Object Types program (P1620).

A cost object code, such as an equipment item number or an address book number. If you enter a cost object code, you must also specify 
the cost object type. This field functions the same and is validated the same as the subledger field, but the system does not post the data in 
the cost object code field to the Account Balances file (F0902).

A code that specifies the type of cost object and the type of editing. Valid types are stored in the Cost Object Types table (F1620) and can 
be added or modified using the Cost Object Types program (P1620).

A cost object code, such as an equipment item number or an address book number. If you enter a cost object code, you must also specify 
the cost object type. This field functions the same and is validated the same as the subledger field, but the system does not post the data in 
the cost object code field to the Account Balances file (F0902).

A code that specifies the type of cost object and the type of editing. Valid types are stored in the Cost Object Types table (F1620) and can 
be added or modified using the Cost Object Types program (P1620).

The number of units (for the unit of measure) that is not contained in the unit of measure structure. For dual units of measure, the system 
tracks both the primary quantity and the secondary quantity. Depending on how the picking processing option is set, the system tracks either the 
primary unit of measure or the secondary unit of measure for a unit of measure structure.

A user defined code (00/UM) that indicates an alternate unit of measure for the item.

The date that the system uses in conjunction with the shelf life days to calculate the lot expiration date. You can enter this date during 
inventory completions. In addition to calculating the lot expiration date, the system uses the date that you enter in this field to calculate the following 
lot dates:   o Sell By Date   o Best Before Date   o Lot Effectivity Date   o User Lot Date 1   o User Lot Date 2   o User Lot Date 3   o User Lot Date 
4   o User Lot Date 5

The date on which a lot becomes available. The system uses this date for availability and commitment processing to indicate that the lot is 
available on or after the date that you specify. You must complete this field when inventory first becomes an on-hand quantity for the lot. If you 
leave this field blank, the system calculates the effective date of the lot by using the value for Effective Days in the Item Branch File table 
(F4102) or the current date if the value for Effective Days is zero.

A user defined code (41/L) that indicates the status of the lot. If you leave this field blank, it indicates that the lot is approved. All other codes 
indicate that the lot is on hold. You can assign a different status code to each location in which a lot resides on Item/Location Information or 
Location Lot Status Change.

An option that specifies the type of processing for an event.