dcLINKInventoryActivity

dcLINK Interface - Inventory Issues and Adjustments

Minor Business Rule

Object Name: ND3N4114

Parent DLL: CBUSPART

Location: Client/Server

Language: NER

Data Structure

DD3N4114 - dcLINK Interface - Inventory Issues and Adjustments

Parameter NameData ItemData TypeReq/OptI/O/Both
jdTransactionDate_TRDJTRDJJDEDATENONENONE

The date that an order was entered into the system. This date determines which effective level the system uses for inventory pricing.

szTransactionDocType_DCTDCTcharNONENONE

A user defined code (00/DT) that identifies the origin and purpose of the transaction.  PeopleSoft reserves several prefixes for document 
types, such as, vouchers, invoices, receipts, and timesheets. The reserved document type prefixes for codes are: P Accounts payable 
documents R Accounts receivable documents  T Time and Pay documents I Inventory documents  O Purchase order documents  S Sales order 
documents 

mnDocNumber_DOCDOCMATH_NUMERICNONENONE

A number that identifies the original document, such as a voucher, invoice, or journal entry. On entry forms, you can assign the document 
number or let the system assign it using the Next Numbers program (P0002). Matching document numbers (DOCM) identify related documents 
in the Accounts Receivable and Accounts Payable systems. Examples of original and matching documents are: Accounts Payable     o 
Original document - voucher     o Matching document - payment  Accounts Receivable     o Original document - invoice     o Matching document - 
receipt  Note: In the Accounts Receivable system, the following transactions simultaneously generate original and matching documents: 
deductions, unapplied receipts, chargebacks, and drafts.

mnBatchNumber_ICUICUMATH_NUMERICNONENONE

A number that identifies a group of transactions that the system processes and balances as a unit. When you enter a batch, you can either 
assign a batch number or let the system assign it using the Next Numbers program.

szBranchPlant_MCUMCUcharNONENONE

An alphanumeric code that identifies a separate entity within a business for which you want to track costs. For example, a business unit 
might be a warehouse location, job, project, work center, branch, or plant. You can assign a business unit to a document, entity, or person for 
purposes of responsibility reporting. For example, the system provides reports of open accounts payable and accounts receivable by 
business unit to track equipment by responsible department. Business unit security might prevent you from viewing information about business units 
for which you have no authority.

szPrimaryItemNumber_UITMUITMcharNONENONE

A number that the system assigns to an item. It can be in short, long, or third item number format.

szDisplayLocation_LOCNE1LOCNE1charNONENONE

The area in the warehouse where you receive inventory. The format of the location is user defined and you enter the location format for 
each branch/plant.

szLotNumber_LOTNLOTNcharNONENONE

A number that identifies a lot or a serial number. A lot is a group of items with similar characteristics.

szTransactionUOM_TRUMTRUMcharNONENONE

The unit of measure you used when you entered this transaction into the system.

mnTransactionQty_TRQTTRQTMATH_NUMERICNONENONE

A value that represents the available quantity, which might consist of the on-hand balance minus commitments, reservations, and 
backorders. You enter this value in the Branch/Plant Constants program (P41001).

mnTransactionUnitCost_UNCSUNCSMATH_NUMERICNONENONE

The amount per unit, derived by dividing the total cost by the unit quantity.

mnTransactionExtendedCost_PAIDPAIDMATH_NUMERICNONENONE

The extended cost or price value of an inventory transaction for an inventory item.

mnLotPotency_LOTPLOTPMATH_NUMERICNONENONE

A code that indicates the potency of the lot expressed as a percentage of active or useful material (for example, the percentage of alcohol 
in a solution). The actual potency of a lot is defined in the Lot Master table (F4108).

szLotGrade_LOTGLOTGcharNONENONE

A code that indicates the grade of a lot. The grade is used to indicate the quality of the lot. Examples include the following:    A1   Premium 
grade    A2   Secondary grade  The grade for a lot is stored in the Lot Master table (F4108).

cLotStatusCode_LOTSLOTScharNONENONE

A user defined code (41/L) that indicates the status of the lot. If you leave this field blank, it indicates that the lot is approved. All other codes 
indicate that the lot is on hold. You can assign a different status code to each location in which a lot resides on Item/Location Information or 
Location Lot Status Change.

szReasonCode_RCDRCDcharNONENONE

A user defined code (42/RC) that explains the purpose for a transaction. For example, you can indicate the reason that you are returning 
items.

jdExpirationDate_MMEJMMEJJDEDATENONENONE

The date on which a lot of items expires. The system automatically enters this date if you have specified the shelf life days for the item on 
Item Master Information or Item Branch/Plant Information. The system calculates the expiration date by adding the number of shelf life days to 
the date that you receive the item. You can commit inventory based on the lot expiration date for items. You choose how the system commits 
inventory for an item on Item Master Information or Item Branch/Plant Information.

szLotDescription_LDSCLDSCcharNONENONE

A brief description of a specific lot.

jdGLDate_DGLDGLJDEDATENONENONE

A date that identifies the financial period to which the transaction is to be posted.  The company constants specify the date range for each 
financial period. You can have as many as 14 periods. Generally, period 14 is used for audit adjustments. The system validates this field for 
PBCO (posted before cutoff), PYEB (prior year ending balance), PACO (post after cutoff), and WACO (post way after cutoff) messages.

szMemoLot1_LOT1LOT1charNONENONE

A higher classification or grouping of serial number or lot processed items,maintained within the Lot Master (F4108).

szMemoLot2_LOT2LOT2charNONENONE

A higher classification or grouping of memo lot 1 maintained within the lot master (F4108).

cdcLINKActionCode_EV01EV01charOPTNONE

An option that specifies the type of processing for an event.

cActionCode_ACTIONACTIONcharOPTNONE

A code that indicates the activity you want to perform. Valid codes are:    A Add new record    C Change existing record    D Delete existing 
record    I Inquire on existing record    .       End of program or function    space Clear the form  If you enter a code that is not active, the system 
highlights the code and no action occurs. NOTE: Depending on how your company has set up action code security, you might not be authorized 
to use all action codes.

jdDateUpdated_UPMJUPMJJDEDATEOPTNONE

The date that specifies the last update to the file record.

mnTimeUpdated_TDAYTDAYMATH_NUMERICOPTNONE

The computer clock in hours:minutes:seconds.

szUserId_USERUSERcharOPTNONE

The code that identifies a user profile.

szWorkStationId_JOBNJOBNcharOPTNONE

The code that identifies the work station ID that executed a particular job.

mnJobNumber_JOBSJOBSMATH_NUMERICOPTNONE

The job number (work station ID) which executed the particular job.

szProgramId_PIDPIDcharOPTNONE

The number that identifies the batch or interactive program (batch or interactive object). For example, the number of the Sales Order Entry 
interactive program is P4210, and the number of the Print Invoices batch process report is R42565. The program ID is a variable length value. 
It is assigned according to a structured syntax in the form TSSXXX, where: T The first character of the number is alphabetic and identifies the 
type, such as P for Program, R for Report, and so on. For example, the value P in the number P4210 indicates that the object is a 
program. SS The second and third characters of the number are numeric and identify the system code. For example, the value 42 in the number P4210 
indicates that this program belongs to system 42, which is the Sales Order Processing system. XXX The remaining characters of the numer are 
numeric and identify a unique program or report. For example, the value 10 in the number P4210 indicates that this is the Sales Order Entry 
program.

szVersion_VERSVERScharOPTNONE

A user-defined set of specifications that control how applications and reports run. You use versions to group and save a set of user-defined 
processing option values and data selection and sequencing options. Interactive versions are associated with applications (usually as a 
menu selection). Batch versions are associated with batch jobs or reports. To run a batch process, you must choose a version.

cSuppressErrMsg_EV01EV01charOPTNONE

An option that specifies the type of processing for an event.

cErrorCode_ERRCERRCcharOPTNONE

This error code indicates if any errors occurred during the creation of the Trip Document Detail (F4914) records by the Delivery Document 
Set Server program (XT4914).

szErrorMessageKey_EKEYEKEYcharOPTNONE

A 4-digit number assigned to all errors. When this number is used in the error message facility (F7 from any form), you may enter a specific 
error message number and press F13 to automatically exit to the revisions program referenced within the text of the error message. This 
function applies only to error messages that refer to items such as user defined codes.

iDebugLevel_INT01INT01integerOPTNONE

Number of Days in Future to Query for Responses Due. 

szExplanationTransaction_TREXTREXcharOPTNONE

Text that identifies the reason that a transaction occurred.

szAcctNoInputMode_ANIANIcharOPTNONE

A value that identifies an account in the general ledger. Use one of the following formats to enter account numbers:   o  Standard account 
number (business unit.object.subsidiary or flex format).   o  Third G/L number (maximum of 25 digits).   o  Account ID number. The number is eight 
digits long.       o  Speed code, which is a two-character code that you concatenate to the AAI item SP. You can then enter the code instead of 
an account number. The first character of the account number indicates its format. You define the account format in the General Accounting 
constants. 

szSubledger_SBLSBLcharOPTNONE

A code that identifies a detailed, auxiliary account within a general ledger account. A subledger can be an equipment item number or an 
address book number. If you enter a subledger, you must also specify the subledger type.

cSubledgerType_SBLTSBLTcharOPTNONE

A user defined code (00/ST) that is used with the Subledger field to identify the subledger type and how the system performs subledger 
editing. On the User Defined Codes form, the second line of the description controls how the system performs editing. This is either hard-coded 
or user defined. Valid values include: A Alphanumeric field, do not edit   N Numeric field, right justify and zero fill   C Alphanumeric field, right 
justify and blank fill  

szPhase_WR01WR01charOPTNONE

A user defined code (00/W1) that indicates the current stage or phase of development for a work order. You can assign a work order to only 
one phase code at a time. Note: Certain forms contain a processing option that allows you to enter a default value for this field. If you enter a 
default value on a form for which you have set this processing option, the system displays the value in the appropriate fields on any work 
orders that you create. The system also displays the value on the Project Setup form. You can either accept or override the default value.

szAssetNumberInput_ASIIASIIcharOPTNONE

An identification code that represents an asset. You enter the identification code in one of the following formats: 1 Asset number (a 
computer-assigned, 8-digit, numeric control number)   2 Unit number (a 12-character alphanumeric field)   3 Serial number (a 25-character alphanumeric 
field) Every asset has an asset number. You can use unit number and serial number to further identify assets. If this is a data entry field, the first 
character you enter indicates whether you are entering the primary (default) format that is defined for your system, or one of the other two 
formats. A special character (such as / or *) in the first position of this field indicates which asset number format you are using. You assign special 
characters to asset number formats on the fixed assets system constants form.

mn0911JobNumber_JOBSJOBSMATH_NUMERICOPTNONE

The job number (work station ID) which executed the particular job.

cZeroCostEntered_EV09EV09charOPTNONE

An option that specifies the type of processing for an event.

cIssue_or_AdjFlag_EV01EV01charOPTNONE

An option that specifies the type of processing for an event.

szDocumentKeyCompany_KCOKCOcharOPTNONE

A number that, with the document number, document type and G/L date, uniquely identifies an original document, such as invoice, voucher, 
or journal entry. If you use the Next Numbers by Company/Fiscal Year feature, the Automatic Next Numbers program (X0010) uses the 
document company to retrieve the correct next number for that company. If two or more original documents have the same document number and 
document type, you can use the document company to locate the desired document.

cBatchStatus_EV01EV01charOPTNONE

An option that specifies the type of processing for an event.

mnPreviousLineNumber_LNIDLNIDMATH_NUMERICOPTNONE

A number that identifies multiple occurrences, such as line numbers on a purchase order or other document. Generally, the system assigns 
this number,but in some cases you can override it.

mnLastJELine_JELNJELNMATH_NUMERICOPTNONE

A number that designates a line within a journal entry. The system uses this field to sequence the journal entry lines for inquiry purposes.

szGuidUniqueID_GUIDCFRGUIDcharOPTNONE

szGuidApprover1_USR1USR1charOPTNONE

The Address Book number of a user authorized to approve and submit batches to post for a group of secured users. Secured users are 
restricted from approving and posting batches. If the Approved By user has authority to approve all users' batches, you may enter *ALL in the 
Secured User field rather than identifying each user individually.

szGuidFullName1_FULLNAME1FULLNAME1charOPTNONE

szGuidApprover2_USR2USR2charOPTNONE

The address book number of a user restricted from approving and posting batches. The Approved By user is the only person allowed to 
approve and post batches for Secured users.

szGuidFullName2_FULLNAME2FULLNAME2charOPTNONE

mnGuidReasonCode1_REASON1REASON1MATH_NUMERICOPTNONE

szGuidCommentField_COMMENTSCOMMENTScharOPTNONE

mnGuidReasonCode2_REASON2REASON2MATH_NUMERICOPTNONE

szGuidCommentField2_2COMMENTS2COMMENTScharOPTNONE

szGuidScriptID_FMNMVERSFMNMVERScharOPTNONE

szGuidTextMessage_TEXTMESTEXTMEScharOPTNONE

mnSecondaryQty_SQORSQORMATH_NUMERICOPTNONE

If the secondary unit of measure option in Inventory Constants is selected,this field will display on data entry screens.

szSecondaryUoM_UOM2UOM2charOPTNONE

A user defined code (00/UM) that indicates an alternate unit of measure for the item.

jdLotEffectivityDate_DLEJDLEJJDEDATEOPTNONE

The date on which a lot becomes available. The system uses this date for availability and commitment processing to indicate that the lot is 
available on or after the date that you specify. You must complete this field when inventory first becomes an on-hand quantity for the lot. If you 
leave this field blank, the system calculates the effective date of the lot by using the value for Effective Days in the Item Branch File table 
(F4102) or the current date if the value for Effective Days is zero.

Related Functions

None

Related Tables

None