A number that identifies an original document. This document can be a voucher, a sales order, an invoice, unapplied cash, a journal entry, 
and so on.

A user defined code (00/DT) that identifies the type of document. This code also indicates the origin of the transaction. J.D. Edwards has 
reserved document type codes for vouchers, invoices, receipts, and time sheets, which create automatic offset entries during the post 
program. (These entries are not self-balancing when you originally enter them.) The following document types are defined by J.D. Edwards and 
should not be changed: P Accounts Payable documents   R Accounts Receivable documents   T Payroll documents   I Inventory documents  
O Purchase Order Processing documents   J General Accounting/Joint Interest Billing documents   S Sales Order Processing documents

This is a generic field used as a work field in Everest.

The job number (work station ID) which executed the particular job.

Number of Days in Future to Query for Responses Due. 

Number of Days in the Past to Query for Quote Requests Received. 

Number of Days in the Past to Query for Quote Requests Received. 

General purpose ID variable.

A number used to indicate an order of succession. In routing instructions, a number that sequences the fabrication or assembly steps in the 
manufacture of an item. You can track costs and charge time by operation. In bills of material, a number that designates the routing step in the 
fabrication or assembly process that requires a specified component part. You define the operation sequence after you create the routing 
instructions for the item. The Shop Floor Management system uses this number in the backflush/preflush by operation process. In engineering 
change orders, a number that sequences the assembly steps for the engineering change. For repetitive manufacturing, a number that 
identifies the sequence in which an item is scheduled to be produced. Skip To fields allow you to enter an operation sequence that you want to begin 
the display of information. You can use decimals to add steps between existing steps. For example, use 12.5 to add a step between steps 
12 and 13.

A user defined code (30/OT) that indicates the type of operation. Valid values include: A Alternate routing   TT Travel time   IT Idle time   T Text

An alphanumeric code that identifies a separate entity within a business for which you want to track costs. For example, a business unit 
might be a warehouse location, job, project, work center, branch, or plant. You can assign a business unit to a document, entity, or person for 
purposes of responsibility reporting. For example, the system provides reports of open accounts payable and accounts receivable by 
business unit to track equipment by responsible department. Business unit security might prevent you from viewing information about business units 
for which you have no authority.

User defined code system 31, type OS. The operation status code that identifies the current status of a work order or engineering change 
order as the operation steps in the routing are completed.

Brief information about an item; a remark or an explanation.

An 8-digit number that uniquely identifies an asset.

An identification code that represents an asset. You enter the identification code in one of the following formats: 1 Asset number (a 
computer-assigned, 8-digit, numeric control number)   2 Unit number (a 12-character alphanumeric field)   3 Serial number (a 25-character alphanumeric 
field) Every asset has an asset number. You can use unit number and serial number to further identify assets. If this is a data entry field, the first 
character you enter indicates whether you are entering the primary (default) format that is defined for your system, or one of the other two 
formats. A special character (such as / or *) in the first position of this field indicates which asset number format you are using. You assign special 
characters to asset number formats on the fixed assets system constants form.

A user defined name or remark.

A rate that the system uses to determine the machine run cost for a specific item at a specific operation in the Work With Routing Master 
program (P3003).

A number that specifies the rate that you use to estimate the cost of setup labor for a specific operation in the Work With Routing Master 
program (P3003). Setup labor rate is expressed in hours.

The number of labor hours required to process one unit of the parent item at a specific operation.

The standard machine hours that you expect to incur in the normal production of this item.

The standard hours of labor that you expect to incur in the normal production of this item. The run labor hours in the Routing Master table 
(F3003) are the total hours that it takes the specified crew size to complete the operation. The hours are multiplied by the crew size during shop 
floor release and product costing.

This is the actual labor time in hours recorded for the work order.

The standard setup hours that you expect to incur in the normal completion of this item. This value is not affected by crew size.

The total hours that an order is expected to be in queue at work centers and moving between work centers. The system stores this value in 
the Item Branch table (F4102). You can calculate this value using the Leadtime Rollup program or you can enter it manually. When you run the 
Leadtime Rollup program, the system overrides manual entries and populates the table with calculated values.

The planned hours that are required to move the order from this operation to the next operation in the same work center. If the Routing 
Master values are blank, the system retrieves the default value from the work order routing. However, the system uses these values only for 
backscheduling variable leadtime items.

The rate to be paid for the type of component (piece) being produced.

The number of people who work in the specified work center or routing operation. The system multiplies the Run Labor value in the Routing 
Master table (F3003) by crew size during costing to generate total labor amounts. If the Prime Load Code is L or B, the system uses the total 
labor hours for backscheduling. If the Prime Load Code is C or M, the system uses the total machine hours for backscheduling without 
modification by crew size.

The start date for the order. You can enter this date manually, or have the system calculate it using a backscheduling routine. The routine 
starts with the required date and offsets the total leadtime to calculate the appropriate start date.

The date that an item is scheduled to arrive or that an action is scheduled for completion.

A number that identifies an entry in the Address Book system, such as employee, applicant, participant, customer, supplier, tenant, or 
location.

A user-defined name or number that identifies an address book record.  You can use this number to locate and enter information about the 
address book record. If you enter a value other than the address book number (AN8), such as the long address or tax ID, you must precede 
it with the special character that is defined in the Address Book constants. When the system locates the record, it returns the address book 
number to the field. For example, if address book number 4100 (Total Solutions) has a long address TOTAL and an * distinguishes it from 
other entries (as defined in the Address Book constants), you could type *TOTAL into the field, and the system would return 4100.

The text that names or describes an address. This 40-character alphabetic field appears on a number of forms and reports. You can enter 
dashes, commas, and other special characters, but the system cannot search on them when you use this field to search for a name.

A code that indicates whether a work center has labor, material, or both,backflushed through it when quantities are reported against 
operations occurring in the work center. If you do not override the routing record, the system uses the work center value as the default. Valid codes 
are:    0   Not a backflush work center    B Backflush material and labor    M Backflush material only    L Backflush labor only    P Preflush material 
only

A generic rates and message code (48/SN) that is assigned to a standard note, message, or general narrative explanation. You can use 
this code to add instructional information to a work order. You set up codes for this field on the Generic Message/Rate Types table (F00191).

A number that identifies a secondary purchase order, sales order, or work order that is associated with the original order. This number is for 
informational purposes only.

A user defined code (system 00, type DT) that indicates the document type of the secondary or related order. For example, a purchase 
order might be document type OP and might have been created to fill a related work order with document type WO.

The operation number with which the current operation can be simultaneously processed.

A user defined code (30/TB) that indicates how machine or labor hours are expressed for a product. Time basis codes identify the time 
basis or rate to be used for machine or labor hours entered for every routing step. For example, 25 hours per 1,000 pieces or 15 hours per 
10,000 pieces. You can maintain the time basis codes in Time Basis Codes. The system uses the values in the Description-2 field on the User 
Defined Codes form for costing and scheduling calculations. The description is what the code represents, but is not used in calculations.

A number that indicates the percentage that successive operations can overlap. The actual overlap percentage entered for the operation 
sequence is the percent by which that operation overlaps the prior operation. For example, if you enter 80%, this indicates that work can begin 
on the overlapped operation when 20% of the prior operation is completed. Notes:    1.   Overlapping has no effect on move and queue 
calculations.    2.   The percent entered must be less than or equal to 100%. Enter percents as whole numbers:  5% as 5.00

The cumulative planned output yield percent for a step. The system uses this value to adjust the operation step scrap percent for the 
components at that operation step. This enables the MRP system to use the operation step scrap percent along with the existing component scrap 
percent to plan component demand.

The planned output yield percent for a step. The Planned Yield Update program uses this value to update the cumulative percent in the 
routing and the operation scrap percent in the bill of material. Materials Requirements Planning uses the step scrap percent and the existing 
component scrap percent to plan component demand.

The date that an item is scheduled to arrive or that an action is scheduled for completion.

The address book number of the preferred provider of this item.

A user-defined name or number that identifies an address book record.  You can use this number to locate and enter information about the 
address book record. If you enter a value other than the address book number (AN8), such as the long address or tax ID, you must precede 
it with the special character that is defined in the Address Book constants. When the system locates the record, it returns the address book 
number to the field. For example, if address book number 4100 (Total Solutions) has a long address TOTAL and an * distinguishes it from 
other entries (as defined in the Address Book constants), you could type *TOTAL into the field, and the system would return 4100.

The text that names or describes an address. This 40-character alphabetic field appears on a number of forms and reports. You can enter 
dashes, commas, and other special characters, but the system cannot search on them when you use this field to search for a name.

A code that represents a high-level business unit. Use this code to refer to a branch or plant that might have departments or jobs, which 
represent lower-level business units, subordinate to it. For example:     o Branch/Plant (MMCU)     o Dept A (MCU)     o Dept B (MCU)     o Job 123 
(MCU) Business unit security is based on the higher-level business unit.

A user defined code (07/G) that defines the jobs within your organization. You can associate pay and benefit information with a job type and 
apply that information to the employees who are linked to that job type.

The date that the work order or engineering change order is completed or canceled.

For accounts receivable and accounts payable, the invoice (gross) amount. For sales orders and purchase orders, the unit cost times the 
number of units.

A number that indicates how many of the line's resource units are needed to produce one item.

A unit of measure that you use to express the capacity of a production line. Examples of units of measure include hours, number of 
stampings, coats of paint, and so on. This item is used for repetitive processing only.

A code that identifies a competency table or category for which you can track employee competencies. Valid values 
are: 01 Training 02 Skill 03 Accomplishment 04 Certification 05 Degree 06 Language  It is a user defined code (05/CY), but the values are hard-coded and cannot be 
changed. Therefore, each of the competencies that you track must pertain to one of these competency types. Adding additional values to this 
list requires system customizations.

A code that specifies a competency within a competency type. For example, a competency for the competency type "Skill" might be "C 
programming" or  "Driving a forklift."

This value set the lowest value to be included in the rule criteria range for a competency level range selection.

This value set the highest value to be included in the rule criteria range for a competency level range selection.

A field that indicates whether the resource must satisfy the requirements that define the rule criteria. Valid values are:    1   The resource must 
meet the rule criteria.    0   The rule criteria are optional.

This field specifies whether a general ledger account should be paid. Valid values are:    Y The account should be paid.    N The account 
should not be paid.

Specifies whether a general ledger account should be billed. Valid codes are:    Y Yes, the account should be billed.    N No, it should not be 
billed.    1   It is eligible only for invoicing.    2   It is eligible only for revenue recognition.    4   It is eligible only for cost. Note: Codes 1, 2, and 4 
relate only to the Service Billing system.

In service billing, the date a customer was billed for a service.

The date a service provider was paid for a service.

The estimated billable rate associated with a service.

The actual billable rate associated with a transaction.

The total amount billed through this application number.

The estimated payable rate associated with a transaction.

This is the estimated payment amount used in service billing.

The actual payable rate associated with a transaction.

In the Accounts Payable system, the amount of the payment. In the Accounts Receivable system, the amount of the receipt. This amount 
must balance to the total amount applied to the invoice pay items.

The estimated unit rate that is billable in the currency of the customer.

The estimated billable amount in the currency of the customer.

The actual unit rate that is billable in the currency of the customer.

The actual amount that is billable in the currency of the customer.

The estimated unit rate that is payable in the currency of the service provider.

The estimated payable amount in the currency of the service provider.

The actual unit rate that is payable in the currency of the service provider.

The actual payable amount that is recorded in the foreign currency of the service provider.

The currency for the billable amounts of a service order.

The rate that the system uses to convert foreign currency amounts to domestic currency amounts. The system uses this rate specifically for 
converting billable amounts.

A code that specifies whether the system uses the foreign currency (currency of the customer) or the domestic currency for billable 
amounts. Valid values are: F Foreign   D Domestic

A code that indicates the currency of the payable amounts on a work order or claim.

The rate that the system uses to convert foreign currency amounts to domestic currency amounts. The system uses this rate specifically for 
converting payable amounts.

A code that specifies whether payable amounts are in the foreign currency (currency of the service provider) or in the domestic currency. 
Valid values are: F Foreign   D Domestic

Enter the actual start date for a project or job in this field. Use this information for reporting purposes.

This is the start time for an operation or an order.

A time value displayed in the format of hours, minutes, and seconds (for example, 08:30:15).

The estimated ending time associated with a work order.

A time value displayed in the format of hours, minutes, and seconds (for example, 08:30:15).

A code that designates each element of cost for an item. Examples of the cost object types are:   o  A1  Purchased raw material   o  B1  
Direct labor routing rollup   o  B2  Setup labor routing rollup   o  C1  Variable burden routing rollup   o  C2  Fixed burden routing rollup   o  Dx  Outside 
operation routing rollup   o  Xx  Extra add-ons, such as electricity and water  The optional add-on computations usually operate with the type 
Xx extra add-ons. This cost structure allows you to use an unlimited number of cost components to calculate alternative cost rollups. The 
system then associates these cost components with one of six user defined summary cost buckets.

A user defined code (17/ER) to indicate the results of an entitlement check. Valid values are:    0   Not entitled    1   Transaction entitled    2   
Contract found, but no existing service type    3   Contract found, but no day and date assigned    4   Covered under default warranty

A user defined code (40/AS) identifying a price and adjustment schedule. A price and adjustment schedule contains one or more 
adjustment types for which a customer or an item might be eligible. The system applies the adjustments in the sequence that you specify in the 
schedule. You link customers to a price and adjustment schedule through the customer billing instructions. When you enter a sales order, the 
system copies the schedule attached to the sold to address into the order header. You can override this schedule at the detail line level.

This user defined code (40/AS) identifies a price and adjustment schedule. A price and adjustment schedule contains one or more 
adjustment types for which a customer or an item might be eligible. The system applies the adjustments in the sequence that you specify in the 
schedule. You link customers to a price and adjustment schedule through the customer billing instructions. When you enter a sales order, the 
system copies the schedule attached to the sold to address into the order header. You can override this schedule at the detail line level.

The percentage covered under warranty or contract. This is used to calculate the amount to bill or the amount to cost for the line item being 
processed on the service order or call.

A code used to determine if this type of service should be priced based on a flat rate or based on actual time and materials. Valid values 
are:    F        Charges for labor are based on one flat rate. Charges for parts are already included in the flat rate.    T        Charges for labor are 
based on actual labor hours. Charges for parts are based on actual parts used.    Blank A blank value is only valid when defining the Method of 
Pricing for a service provider. It is used to indicate that the service provider is an internal service provider and should not be paid.

A code used to determine if this type of service should be priced based on a flat rate or based on actual time and materials. Valid values 
are:    F Flat Rate. Charges for labor are based on one flat rate. Charges for parts are already included in the flat rate.    T Time and Materials. 
Charges for labor are based on actual labor hours. Charges for parts are based on actual parts used.    blank None. A blank value is only 
valid when defining the Method of Pricing for a service provider. It is used to indicate that the service provider is an internal service provider and 
should not be paid.

A unique numeric identifier for a physical location at which utility service is delivered.  A service address often corresponds to a parcel of 
land or a unit in an apartment building, etc.  This identifier will be assigned by the system through Next Numbers if it is not provided when 
adding a new service address.

A user defined code that specifies the Coverage Group. The Coverage Group consists of unlimited cost codes and the percentage 
covered for each cost code.

The amount requested for providing a service.

The item number that indicates which part failed and caused the equipment failure.

A number that the system assigns to an item. It can be in short, long, or third item number format.

A user defined name or remark.

The business unit that is related to the causal portion of the claim.

The supplier's lot number for the item.

The address book number of the vendor to be used for supplier recovery.

A number that indicates the estimated hourly duration for a scheduled task. The system calculates this number using the estimated hours 
and the crew size.

A code that identifies the domestic (base) currency of the company on a transaction. 

The address book number of a manager or planner.   Note:  A processing option for some forms allows you to enter a default value for this 
field based on values for category codes 1 (Phase), 2, and 3.  You set up the default values on the Default Managers and Supervisors form.  
After you set up the default values and the processing option, the default information displays automatically on any work orders that you 
create if the category code criterion is met.  You can either accept or override the default value. 

The address book number of the supervisor.

The address book number of the person assigned to do the work.

A flag used to indicate if the work (i.e. work order, labor detail step, or PM Projection) is scheduled to a crew. Valid values are listed in UDC 
13/WS (Maintenance Schedule Flag).

A code that indicates whether a resource has been assigned to a work order through the Resource Assignment program (P48331). You 
can choose a value from UDC table 00/ZO.

The job number (work station ID) which executed the particular job.

A number that identifies an original document. This document can be a voucher, a sales order, an invoice, unapplied cash, a journal entry, 
and so on.

A user defined code (00/DT) that identifies the type of document. This code also indicates the origin of the transaction. J.D. Edwards has 
reserved document type codes for vouchers, invoices, receipts, and time sheets, which create automatic offset entries during the post 
program. (These entries are not self-balancing when you originally enter them.) The following document types are defined by J.D. Edwards and 
should not be changed: P Accounts Payable documents   R Accounts Receivable documents   T Payroll documents   I Inventory documents  
O Purchase Order Processing documents   J General Accounting/Joint Interest Billing documents   S Sales Order Processing documents

A code that identifies a specific organization, fund, or other reporting entity. The company code must already exist in the Company 
Constants table (F0010) and must identify a reporting entity that has a complete balance sheet. At this level, you can have intercompany 
transactions. Note: You can use company 00000 for default values such as dates and automatic accounting instructions. You cannot use company 00000 
for transaction entries.

This is a generic field used as a work field in Everest.

A code that represents a high-level business unit. Use this code to refer to a branch or plant that might have departments or jobs, which 
represent lower-level business units, subordinate to it. For example:     o Branch/Plant (MMCU)     o Dept A (MCU)     o Dept B (MCU)     o Job 123 
(MCU) Business unit security is based on the higher-level business unit.

The currency for the billable amounts of a service order.

A code that identifies the domestic (base) currency of the company on a transaction. 

A code that specifies whether the system uses the foreign currency (currency of the customer) or the domestic currency for billable 
amounts. Valid values are: F Foreign   D Domestic

The rate that the system uses to convert foreign currency amounts to domestic currency amounts. The system uses this rate specifically for 
converting billable amounts.

A number that identifies an entry in the Address Book system, such as employee, applicant, participant, customer, supplier, tenant, or 
location.

A unique numeric identifier for a physical location at which utility service is delivered.  A service address often corresponds to a parcel of 
land or a unit in an apartment building, etc.  This identifier will be assigned by the system through Next Numbers if it is not provided when 
adding a new service address.

The address book number of a manager or planner.   Note:  A processing option for some forms allows you to enter a default value for this 
field based on values for category codes 1 (Phase), 2, and 3.  You set up the default values on the Default Managers and Supervisors form.  
After you set up the default values and the processing option, the default information displays automatically on any work orders that you 
create if the category code criterion is met.  You can either accept or override the default value. 

The address book number of the supervisor.

A user defined code (00/CN) that identifies a country. The country code has no effect on currency conversion. The Address Book system 
uses the country code for data selection and address formatting.

A code that classifies an inventory item into a group for customer service. Some examples include: Laser Printer, Inkjet, or Fax.

A code that classifies an inventory item into a model for customer service. Some examples include: Laser Printer, Inkjet or Fax.

A code that specifies the source for machine rates when the system calculates routing costs for an estimate. Valid values are:    1   Work 
Center Rates table (F30008).    2   Equipment Rates table (F1301)

A code that specifies the source for labor rates when the system calculates the routing costs for an estimate. Valid values are: 1 Work Center 
Rates table (F30008)   2 Employee Labor Rates table (F00191)

This user defined code (40/AS) identifies a price and adjustment schedule. A price and adjustment schedule contains one or more 
adjustment types for which a customer or an item might be eligible. The system applies the adjustments in the sequence that you specify in the 
schedule. You link customers to a price and adjustment schedule through the customer billing instructions. When you enter a sales order, the 
system copies the schedule attached to the sold to address into the order header. You can override this schedule at the detail line level.

A code used to determine if this type of service should be priced based on a flat rate or based on actual time and materials. Valid values 
are:    F        Charges for labor are based on one flat rate. Charges for parts are already included in the flat rate.    T        Charges for labor are 
based on actual labor hours. Charges for parts are based on actual parts used.    Blank A blank value is only valid when defining the Method of 
Pricing for a service provider. It is used to indicate that the service provider is an internal service provider and should not be paid.

A user defined code (17/ER) to indicate the results of an entitlement check. Valid values are:    0   Not entitled    1   Transaction entitled    2   
Contract found, but no existing service type    3   Contract found, but no day and date assigned    4   Covered under default warranty

A user defined code that specifies the Coverage Group. The Coverage Group consists of unlimited cost codes and the percentage 
covered for each cost code.

The date that an item is scheduled to arrive or that an action is scheduled for completion.

An option that specifies the type of processing for an event.

A number used to indicate an order of succession. In routing instructions, a number that sequences the fabrication or assembly steps in the 
manufacture of an item. You can track costs and charge time by operation. In bills of material, a number that designates the routing step in the 
fabrication or assembly process that requires a specified component part. You define the operation sequence after you create the routing 
instructions for the item. The Shop Floor Management system uses this number in the backflush/preflush by operation process. In engineering 
change orders, a number that sequences the assembly steps for the engineering change. For repetitive manufacturing, a number that 
identifies the sequence in which an item is scheduled to be produced. Skip To fields allow you to enter an operation sequence that you want to begin 
the display of information. You can use decimals to add steps between existing steps. For example, use 12.5 to add a step between steps 
12 and 13.

A number used to indicate an order of succession. In routing instructions, a number that sequences the fabrication or assembly steps in the 
manufacture of an item. You can track costs and charge time by operation. In bills of material, a number that designates the routing step in the 
fabrication or assembly process that requires a specified component part. You define the operation sequence after you create the routing 
instructions for the item. The Shop Floor Management system uses this number in the backflush/preflush by operation process. In engineering 
change orders, a number that sequences the assembly steps for the engineering change. For repetitive manufacturing, a number that 
identifies the sequence in which an item is scheduled to be produced. Skip To fields allow you to enter an operation sequence that you want to begin 
the display of information. You can use decimals to add steps between existing steps. For example, use 12.5 to add a step between steps 
12 and 13.

A code that specifies the action that is performed. Valid values are: A Add C Change

An alphanumeric code that identifies a separate entity within a business for which you want to track costs. For example, a business unit 
might be a warehouse location, job, project, work center, branch, or plant. You can assign a business unit to a document, entity, or person for 
purposes of responsibility reporting. For example, the system provides reports of open accounts payable and accounts receivable by 
business unit to track equipment by responsible department. Business unit security might prevent you from viewing information about business units 
for which you have no authority.

A number used to indicate an order of succession. In routing instructions, a number that sequences the fabrication or assembly steps in the 
manufacture of an item. You can track costs and charge time by operation. In bills of material, a number that designates the routing step in the 
fabrication or assembly process that requires a specified component part. You define the operation sequence after you create the routing 
instructions for the item. The Shop Floor Management system uses this number in the backflush/preflush by operation process. In engineering 
change orders, a number that sequences the assembly steps for the engineering change. For repetitive manufacturing, a number that 
identifies the sequence in which an item is scheduled to be produced. Skip To fields allow you to enter an operation sequence that you want to begin 
the display of information. You can use decimals to add steps between existing steps. For example, use 12.5 to add a step between steps 
12 and 13.

A user defined code (30/OT) that indicates the type of operation. Valid values include: A Alternate routing   TT Travel time   IT Idle time   T Text

This is the branch/plant to which the work center belongs and must exist in the business unit master (F0006) and branch plant constants file 
(F41001).

A number that identifies an entry in the Address Book system, such as employee, applicant, participant, customer, supplier, tenant, or 
location.

A user-defined name or number that identifies an address book record.  You can use this number to locate and enter information about the 
address book record. If you enter a value other than the address book number (AN8), such as the long address or tax ID, you must precede 
it with the special character that is defined in the Address Book constants. When the system locates the record, it returns the address book 
number to the field. For example, if address book number 4100 (Total Solutions) has a long address TOTAL and an * distinguishes it from 
other entries (as defined in the Address Book constants), you could type *TOTAL into the field, and the system would return 4100.

The text that names or describes an address. This 40-character alphabetic field appears on a number of forms and reports. You can enter 
dashes, commas, and other special characters, but the system cannot search on them when you use this field to search for a name.

A code that identifies a competency table or category for which you can track employee competencies. Valid values 
are: 01 Training 02 Skill 03 Accomplishment 04 Certification 05 Degree 06 Language  It is a user defined code (05/CY), but the values are hard-coded and cannot be 
changed. Therefore, each of the competencies that you track must pertain to one of these competency types. Adding additional values to this 
list requires system customizations.

A code that specifies a competency within a competency type. For example, a competency for the competency type "Skill" might be "C 
programming" or  "Driving a forklift."

This value set the lowest value to be included in the rule criteria range for a competency level range selection.

This value set the highest value to be included in the rule criteria range for a competency level range selection.

In service billing, the date a customer was billed for a service.

Specifies whether a general ledger account should be billed. Valid codes are:    Y Yes, the account should be billed.    N No, it should not be 
billed.    1   It is eligible only for invoicing.    2   It is eligible only for revenue recognition.    4   It is eligible only for cost. Note: Codes 1, 2, and 4 
relate only to the Service Billing system.

A code used to determine if this type of service should be priced based on a flat rate or based on actual time and materials. Valid values 
are:    F        Charges for labor are based on one flat rate. Charges for parts are already included in the flat rate.    T        Charges for labor are 
based on actual labor hours. Charges for parts are based on actual parts used.    Blank A blank value is only valid when defining the Method of 
Pricing for a service provider. It is used to indicate that the service provider is an internal service provider and should not be paid.

The currency for the billable amounts of a service order.

The rate that the system uses to convert foreign currency amounts to domestic currency amounts. The system uses this rate specifically for 
converting billable amounts.

A code that specifies whether the system uses the foreign currency (currency of the customer) or the domestic currency for billable 
amounts. Valid values are: F Foreign   D Domestic

A value that specifies which method to use when converting from one currency to another. Valid values are:  Y  Multiplier method. The 
system multiplies the foreign amount by the multiplier exchange rate to calculate the domestic amount. Z Divisor method. The system divides the 
foreign amount by the divisor exchange rate to calculate the domestic amount.

The exchange rate from the foreign currency of the invoice to the triangulation currency (leg 1). This rate applies when you use triangulation 
to calculate the exchange rate for a receipt.

The exchange rate from the triangulation currency to the domestic currency (leg 2). This rate applies when you use triangulation to calculate 
the exchange rate for a receipt.

The estimated billable rate associated with a service.

The actual billable rate associated with a transaction.

The total amount billed through this application number.

The estimated unit rate that is billable in the currency of the customer.

The estimated billable amount in the currency of the customer.

The actual unit rate that is billable in the currency of the customer.

The actual amount that is billable in the currency of the customer.

The estimated billable rate associated with a service.

The actual billable rate associated with a transaction.

The estimated unit rate that is billable in the currency of the customer.

The actual unit rate that is billable in the currency of the customer.

The total amount billed through this application number.

The estimated billable amount in the currency of the customer.

The actual amount that is billable in the currency of the customer.

The amount requested for providing a service.

The address book number of the preferred provider of this item.

A user-defined name or number that identifies an address book record.  You can use this number to locate and enter information about the 
address book record. If you enter a value other than the address book number (AN8), such as the long address or tax ID, you must precede 
it with the special character that is defined in the Address Book constants. When the system locates the record, it returns the address book 
number to the field. For example, if address book number 4100 (Total Solutions) has a long address TOTAL and an * distinguishes it from 
other entries (as defined in the Address Book constants), you could type *TOTAL into the field, and the system would return 4100.

The text that names or describes an address. This 40-character alphabetic field appears on a number of forms and reports. You can enter 
dashes, commas, and other special characters, but the system cannot search on them when you use this field to search for a name.

The date a service provider was paid for a service.

This field specifies whether a general ledger account should be paid. Valid values are:    Y The account should be paid.    N The account 
should not be paid.

A code used to determine if this type of service should be priced based on a flat rate or based on actual time and materials. Valid values 
are:    F Flat Rate. Charges for labor are based on one flat rate. Charges for parts are already included in the flat rate.    T Time and Materials. 
Charges for labor are based on actual labor hours. Charges for parts are based on actual parts used.    blank None. A blank value is only 
valid when defining the Method of Pricing for a service provider. It is used to indicate that the service provider is an internal service provider and 
should not be paid.

A code that indicates the currency of the payable amounts on a work order or claim.

The rate that the system uses to convert foreign currency amounts to domestic currency amounts. The system uses this rate specifically for 
converting payable amounts.

A code that specifies whether payable amounts are in the foreign currency (currency of the service provider) or in the domestic currency. 
Valid values are: F Foreign   D Domestic

A value that specifies which method to use when converting from one currency to another. Valid values are:  Y  Multiplier method. The 
system multiplies the foreign amount by the multiplier exchange rate to calculate the domestic amount. Z Divisor method. The system divides the 
foreign amount by the divisor exchange rate to calculate the domestic amount.

The exchange rate from the foreign currency of the invoice to the triangulation currency (leg 1). This rate applies when you use triangulation 
to calculate the exchange rate for a receipt.

The exchange rate from the triangulation currency to the domestic currency (leg 2). This rate applies when you use triangulation to calculate 
the exchange rate for a receipt.

The estimated payable rate associated with a transaction.

This is the estimated payment amount used in service billing.

The actual payable rate associated with a transaction.

In the Accounts Payable system, the amount of the payment. In the Accounts Receivable system, the amount of the receipt. This amount 
must balance to the total amount applied to the invoice pay items.

The estimated unit rate that is payable in the currency of the service provider.

The estimated payable amount in the currency of the service provider.

The actual unit rate that is payable in the currency of the service provider.

The actual payable amount that is recorded in the foreign currency of the service provider.

The estimated payable rate associated with a transaction.

The actual payable rate associated with a transaction.

The estimated unit rate that is payable in the currency of the service provider.

The actual unit rate that is payable in the currency of the service provider.

This is the estimated payment amount used in service billing.

In the Accounts Payable system, the amount of the payment. In the Accounts Receivable system, the amount of the receipt. This amount 
must balance to the total amount applied to the invoice pay items.

The estimated payable amount in the currency of the service provider.

The actual payable amount that is recorded in the foreign currency of the service provider.

A number that identifies an entry in the Address Book system, such as employee, applicant, participant, customer, supplier, tenant, or 
location.

A unique numeric identifier for a physical location at which utility service is delivered.  A service address often corresponds to a parcel of 
land or a unit in an apartment building, etc.  This identifier will be assigned by the system through Next Numbers if it is not provided when 
adding a new service address.

A unit of measure that you use to express the capacity of a production line. Examples of units of measure include hours, number of 
stampings, coats of paint, and so on. This item is used for repetitive processing only.

A number that the system assigns to an item. It can be in short, long, or third item number format.

The item number that indicates which part failed and caused the equipment failure.

A user defined name or remark.

The business unit that is related to the causal portion of the claim.

Enter the actual start date for a project or job in this field. Use this information for reporting purposes.

This is the start time for an operation or an order.

The estimated ending time associated with a work order.

A code that designates each element of cost for an item. Examples of the cost object types are:   o  A1  Purchased raw material   o  B1  
Direct labor routing rollup   o  B2  Setup labor routing rollup   o  C1  Variable burden routing rollup   o  C2  Fixed burden routing rollup   o  Dx  Outside 
operation routing rollup   o  Xx  Extra add-ons, such as electricity and water  The optional add-on computations usually operate with the type 
Xx extra add-ons. This cost structure allows you to use an unlimited number of cost components to calculate alternative cost rollups. The 
system then associates these cost components with one of six user defined summary cost buckets.

A code that designates each element of cost for an item. Examples of the cost object types are:   o  A1  Purchased raw material   o  B1  
Direct labor routing rollup   o  B2  Setup labor routing rollup   o  C1  Variable burden routing rollup   o  C2  Fixed burden routing rollup   o  Dx  Outside 
operation routing rollup   o  Xx  Extra add-ons, such as electricity and water  The optional add-on computations usually operate with the type 
Xx extra add-ons. This cost structure allows you to use an unlimited number of cost components to calculate alternative cost rollups. The 
system then associates these cost components with one of six user defined summary cost buckets.

A user defined code (17/ER) to indicate the results of an entitlement check. Valid values are:    0   Not entitled    1   Transaction entitled    2   
Contract found, but no existing service type    3   Contract found, but no day and date assigned    4   Covered under default warranty

A user defined code (40/AS) identifying a price and adjustment schedule. A price and adjustment schedule contains one or more 
adjustment types for which a customer or an item might be eligible. The system applies the adjustments in the sequence that you specify in the 
schedule. You link customers to a price and adjustment schedule through the customer billing instructions. When you enter a sales order, the 
system copies the schedule attached to the sold to address into the order header. You can override this schedule at the detail line level.

This user defined code (40/AS) identifies a price and adjustment schedule. A price and adjustment schedule contains one or more 
adjustment types for which a customer or an item might be eligible. The system applies the adjustments in the sequence that you specify in the 
schedule. You link customers to a price and adjustment schedule through the customer billing instructions. When you enter a sales order, the 
system copies the schedule attached to the sold to address into the order header. You can override this schedule at the detail line level.

The percentage covered under warranty or contract. This is used to calculate the amount to bill or the amount to cost for the line item being 
processed on the service order or call.

A user defined code that specifies the Coverage Group. The Coverage Group consists of unlimited cost codes and the percentage 
covered for each cost code.

The address book number of the vendor to be used for supplier recovery.

The supplier's lot number for the item.

An identification code that represents an asset. You enter the identification code in one of the following formats: 1 Asset number (a 
computer-assigned, 8-digit, numeric control number)   2 Unit number (a 12-character alphanumeric field)   3 Serial number (a 25-character alphanumeric 
field) Every asset has an asset number. You can use unit number and serial number to further identify assets. If this is a data entry field, the first 
character you enter indicates whether you are entering the primary (default) format that is defined for your system, or one of the other two 
formats. A special character (such as / or *) in the first position of this field indicates which asset number format you are using. You assign special 
characters to asset number formats on the fixed assets system constants form.

An 8-digit number that uniquely identifies an asset.

User defined code system 31, type OS. The operation status code that identifies the current status of a work order or engineering change 
order as the operation steps in the routing are completed.

Brief information about an item; a remark or an explanation.

A rate that the system uses to determine the machine run cost for a specific item at a specific operation in the Work With Routing Master 
program (P3003).

The standard machine hours that you expect to incur in the normal production of this item.

The number of labor hours required to process one unit of the parent item at a specific operation.

The standard hours of labor that you expect to incur in the normal production of this item. The run labor hours in the Routing Master table 
(F3003) are the total hours that it takes the specified crew size to complete the operation. The hours are multiplied by the crew size during shop 
floor release and product costing.

A number that specifies the rate that you use to estimate the cost of setup labor for a specific operation in the Work With Routing Master 
program (P3003). Setup labor rate is expressed in hours.

The standard setup hours that you expect to incur in the normal completion of this item. This value is not affected by crew size.

The total hours that an order is expected to be in queue at work centers and moving between work centers. The system stores this value in 
the Item Branch table (F4102). You can calculate this value using the Leadtime Rollup program or you can enter it manually. When you run the 
Leadtime Rollup program, the system overrides manual entries and populates the table with calculated values.

The planned hours that are required to move the order from this operation to the next operation in the same work center. If the Routing 
Master values are blank, the system retrieves the default value from the work order routing. However, the system uses these values only for 
backscheduling variable leadtime items.

This is the actual labor time in hours recorded for the work order.

The rate to be paid for the type of component (piece) being produced.

For accounts receivable and accounts payable, the invoice (gross) amount. For sales orders and purchase orders, the unit cost times the 
number of units.

The number of people who work in the specified work center or routing operation. The system multiplies the Run Labor value in the Routing 
Master table (F3003) by crew size during costing to generate total labor amounts. If the Prime Load Code is L or B, the system uses the total 
labor hours for backscheduling. If the Prime Load Code is C or M, the system uses the total machine hours for backscheduling without 
modification by crew size.

The start date for the order. You can enter this date manually, or have the system calculate it using a backscheduling routine. The routine 
starts with the required date and offsets the total leadtime to calculate the appropriate start date.

The date that an item is scheduled to arrive or that an action is scheduled for completion.

A number that identifies a secondary purchase order, sales order, or work order that is associated with the original order. This number is for 
informational purposes only.

A user defined code (system 00, type DT) that indicates the document type of the secondary or related order. For example, a purchase 
order might be document type OP and might have been created to fill a related work order with document type WO.

The operation number with which the current operation can be simultaneously processed.

A user defined code (30/TB) that indicates how machine or labor hours are expressed for a product. Time basis codes identify the time 
basis or rate to be used for machine or labor hours entered for every routing step. For example, 25 hours per 1,000 pieces or 15 hours per 
10,000 pieces. You can maintain the time basis codes in Time Basis Codes. The system uses the values in the Description-2 field on the User 
Defined Codes form for costing and scheduling calculations. The description is what the code represents, but is not used in calculations.

A number that indicates the percentage that successive operations can overlap. The actual overlap percentage entered for the operation 
sequence is the percent by which that operation overlaps the prior operation. For example, if you enter 80%, this indicates that work can begin 
on the overlapped operation when 20% of the prior operation is completed. Notes:    1.   Overlapping has no effect on move and queue 
calculations.    2.   The percent entered must be less than or equal to 100%. Enter percents as whole numbers:  5% as 5.00

A user defined code (07/G) that defines the jobs within your organization. You can associate pay and benefit information with a job type and 
apply that information to the employees who are linked to that job type.

The date that the work order or engineering change order is completed or canceled.

A number that indicates how many of the line's resource units are needed to produce one item.

A field that indicates whether the resource must satisfy the requirements that define the rule criteria. Valid values are:    1   The resource must 
meet the rule criteria.    0   The rule criteria are optional.

A generic rates and message code (48/SN) that is assigned to a standard note, message, or general narrative explanation. You can use 
this code to add instructional information to a work order. You set up codes for this field on the Generic Message/Rate Types table (F00191).

Number of Days in Future to Query for Responses Due. 

Number of Days in the Past to Query for Quote Requests Received. 

Number of Days in the Past to Query for Quote Requests Received. 

A user defined code (40/PC) that identifies a customer group. You can group customers with similar characteristics, such as comparable 
pricing.

A code that specifies the terms of payment, including the percentage of discount available if the invoice is paid by the discount due date. 
Use a blank code to indicate the most frequently-used payment term. You define each type of payment term on the Payment Terms Revisions 
form. Examples of payment terms include: Blank Net 15 001      1/10 net 30 002      2/10 net 30 003      Due on the 10th day of every month 006     
Due upon receipt  This code prints on customer invoices.

The user defined code (00/PY) that specifies how payments are made by the customer. For example: C Check   D Draft   T Electronic funds 
transfer  

A user defined code (40/PC) that identifies a customer group. You can group customers with similar characteristics, such as comparable 
pricing.

A code that indicates the default payment terms for a supplier. Payment terms determine the due date, discount amount, and discount due 
date that the system assigns when you create an invoice. Use a blank code for the payment terms that you use most frequently.  Examples 
of payment terms include: Blank Net 30 days  1 1/10 net 30   2 2/10 net 30   D Due upon receipt   N Net 30   P Prox 25th  

The user defined code (00/PY) that specifies how payments are made by the customer. For example: C Check   D Draft   T Electronic funds 
transfer  

This field maintains the current revision level of Advanced Pricing adjustments awarded within a sales order. Adjustments associated with 
a revision level below the current level are considered obsolete.

This field maintains the current revision level of Advanced Pricing adjustments awarded within a sales order. Adjustments associated with 
a revision level below the current level are considered obsolete.

This field maintains the current revision level of Advanced Pricing adjustments awarded within a sales order. Adjustments associated with 
a revision level below the current level are considered obsolete.

This field maintains the current revision level of Advanced Pricing adjustments awarded within a sales order. Adjustments associated with 
a revision level below the current level are considered obsolete.

A code that identifies the Inter-Process Communication ID.

Used in menu logging history.

A code that identifies and defines a unit of information. It is an alphanumeric code up to 8 characters long that does not allow blanks or 
special characters such as %, &, or +. You create new data items using system codes 55-59. You cannot change the alias.

This error code indicates if any errors occurred during the creation of the Trip Document Detail (F4914) records by the Delivery Document 
Set Server program (XT4914).

A user defined code (01/ST) that specifies the kind of address book record to search for. Examples include: E Employees   X Ex-employees  
V Suppliers   C Customers  P    Prospects M Mail distribution lists   TAX Tax authorities

The address book number of a manager or planner.   Note:  A processing option for some forms allows you to enter a default value for this 
field based on values for category codes 1 (Phase), 2, and 3.  You set up the default values on the Default Managers and Supervisors form.  
After you set up the default values and the processing option, the default information displays automatically on any work orders that you 
create if the category code criterion is met.  You can either accept or override the default value. 

The address book number of the supervisor.

The address book number of the person assigned to do the work.

A flag used to indicate if the work (i.e. work order, labor detail step, or PM Projection) is scheduled to a crew. Valid values are listed in UDC 
13/WS (Maintenance Schedule Flag).

A code that indicates whether a resource has been assigned to a work order through the Resource Assignment program (P48331). You 
can choose a value from UDC table 00/ZO.

The job number (work station ID) which executed the particular job.

A number that identifies an original document. This document can be a voucher, a sales order, an invoice, unapplied cash, a journal entry, 
and so on.

A user defined code (00/DT) that identifies the type of document. This code also indicates the origin of the transaction. J.D. Edwards has 
reserved document type codes for vouchers, invoices, receipts, and time sheets, which create automatic offset entries during the post 
program. (These entries are not self-balancing when you originally enter them.) The following document types are defined by J.D. Edwards and 
should not be changed: P Accounts Payable documents   R Accounts Receivable documents   T Payroll documents   I Inventory documents  
O Purchase Order Processing documents   J General Accounting/Joint Interest Billing documents   S Sales Order Processing documents

A code that identifies a specific organization, fund, or other reporting entity. The company code must already exist in the Company 
Constants table (F0010) and must identify a reporting entity that has a complete balance sheet. At this level, you can have intercompany 
transactions. Note: You can use company 00000 for default values such as dates and automatic accounting instructions. You cannot use company 00000 
for transaction entries.

This is a generic field used as a work field in Everest.

A code that represents a high-level business unit. Use this code to refer to a branch or plant that might have departments or jobs, which 
represent lower-level business units, subordinate to it. For example:     o Branch/Plant (MMCU)     o Dept A (MCU)     o Dept B (MCU)     o Job 123 
(MCU) Business unit security is based on the higher-level business unit.

The currency for the billable amounts of a service order.

A code that identifies the domestic (base) currency of the company on a transaction. 

A code that specifies whether the system uses the foreign currency (currency of the customer) or the domestic currency for billable 
amounts. Valid values are: F Foreign   D Domestic

The rate that the system uses to convert foreign currency amounts to domestic currency amounts. The system uses this rate specifically for 
converting billable amounts.

A number that identifies an entry in the Address Book system, such as employee, applicant, participant, customer, supplier, tenant, or 
location.

A unique numeric identifier for a physical location at which utility service is delivered.  A service address often corresponds to a parcel of 
land or a unit in an apartment building, etc.  This identifier will be assigned by the system through Next Numbers if it is not provided when 
adding a new service address.

The address book number of a manager or planner.   Note:  A processing option for some forms allows you to enter a default value for this 
field based on values for category codes 1 (Phase), 2, and 3.  You set up the default values on the Default Managers and Supervisors form.  
After you set up the default values and the processing option, the default information displays automatically on any work orders that you 
create if the category code criterion is met.  You can either accept or override the default value. 

The address book number of the supervisor.

A user defined code (00/CN) that identifies a country. The country code has no effect on currency conversion. The Address Book system 
uses the country code for data selection and address formatting.

A code that classifies an inventory item into a group for customer service. Some examples include: Laser Printer, Inkjet, or Fax.

A code that classifies an inventory item into a model for customer service. Some examples include: Laser Printer, Inkjet or Fax.

A code that specifies the source for machine rates when the system calculates routing costs for an estimate. Valid values are:    1   Work 
Center Rates table (F30008).    2   Equipment Rates table (F1301)

A code that specifies the source for labor rates when the system calculates the routing costs for an estimate. Valid values are: 1 Work Center 
Rates table (F30008)   2 Employee Labor Rates table (F00191)

This user defined code (40/AS) identifies a price and adjustment schedule. A price and adjustment schedule contains one or more 
adjustment types for which a customer or an item might be eligible. The system applies the adjustments in the sequence that you specify in the 
schedule. You link customers to a price and adjustment schedule through the customer billing instructions. When you enter a sales order, the 
system copies the schedule attached to the sold to address into the order header. You can override this schedule at the detail line level.

A code used to determine if this type of service should be priced based on a flat rate or based on actual time and materials. Valid values 
are:    F        Charges for labor are based on one flat rate. Charges for parts are already included in the flat rate.    T        Charges for labor are 
based on actual labor hours. Charges for parts are based on actual parts used.    Blank A blank value is