The job number (work station ID) which executed the particular job.

Number of Days in Future to Query for Responses Due. 

Number of Days in Future to Query for Responses Due. 

Number of Days in the Past to Query for Quote Requests Received. 

General purpose ID variable.

This is a generic field used as a work field in Everest.

The short identifier for the component item number.

A number that the system assigns to an item. It can be in short, long, or third item number format.

A code that controls how the system processes lines on a transaction. It controls the systems with which the transaction interfaces, such as 
General Ledger, Job Cost, Accounts Payable, Accounts Receivable, and Inventory Management. It also specifies the conditions under 
which a line prints on reports, and it is included in calculations. Codes include the following: S Stock item   J Job cost   N Nonstock item   F Freight  
T Text information   M Miscellaneous charges and credits   W Work order

A number that identifies an original document. This document can be a voucher, a sales order, an invoice, unapplied cash, a journal entry, 
and so on.

A code that identifies the type of interface to the Inventory Management system. Valid values are:    Y The dollar or unit value of any activity 
containing this line type will be reflected in inventory. The system also edits the item that you enter to ensure that it is a valid item. Y is the 
default.    A The system recognizes the number that you enter as a G/L account number. The system uses this code in purchasing only.    B The 
system performs edits when using format 4 in purchase order entry.        The system retrieves price data from the inventory tables, but does not 
update the quantity on the purchase order. This code is valid only when you have set the G/L Interface field to Y (yes). Budget checking is 
fully functional when you use this interface code.    D The item in this line is an inventory item that will not affect availability or quantities.    N The 
item is not an inventory item. To verify whether the item exists in the Item Master file, use Inventory Interface N in conjunction with the flag, Edit 
the Item Master for Non-Stock Items.

An option that specifies the type of processing for an event.

A secondary or lower-level business unit. The system uses the value that you enter to indicate that a branch or plant contains several 
subordinate departments or jobs. For example, assume that the component branch is named MMCU. The structure of MMCU might be as follows:    
Branch/Plant - (MMCU)       Dept A - (MCU)       Dept B - (MCU)       Job 123 - (MCU)

The storage location from which goods will be moved.

The storage location from which goods will be moved.

An option that specifies the type of processing for an event.

A radio button that specifies the level at which trace/track result is to be displayed.  Select the Detail to display all transactions except IB, IX, 
and IZ types.  Or, select Derivative Lots Only to display only those transactions that may have created new derivative lot. 

An option that specifies the type of processing for an event.

A value that indicates whether you specified from which Location and Lot a particular item was to come. If you specified a storage area, the 
program assigns a Hard (H) commit, and subsequent programs will not determine which Location and Lot to use to satisfy the order line. If 
you did not specify a storage area, the program assigns a Soft (S) commit and attempts to determine which Location and Lot records can best 
satisfy the order line quantity. Valid codes are:    S Soft Committed,    H Hard Committed    C Hard Committed by Commitment Program    K Kit 
Master Line (No Commitment)    N Work Order (No Commitment)

This field is a unique number used to identify a record in a file.

The address book number of the preferred provider of this item.

A user-defined name or number that identifies an address book record.  You can use this number to locate and enter information about the 
address book record. If you enter a value other than the address book number (AN8), such as the long address or tax ID, you must precede 
it with the special character that is defined in the Address Book constants. When the system locates the record, it returns the address book 
number to the field. For example, if address book number 4100 (Total Solutions) has a long address TOTAL and an * distinguishes it from 
other entries (as defined in the Address Book constants), you could type *TOTAL into the field, and the system would return 4100.

The text that names or describes an address. This 40-character alphabetic field appears on a number of forms and reports. You can enter 
dashes, commas, and other special characters, but the system cannot search on them when you use this field to search for a name.

The address book number of the vendor to be used for supplier recovery.

A user-defined name or number that identifies an address book record.  You can use this number to locate and enter information about the 
address book record. If you enter a value other than the address book number (AN8), such as the long address or tax ID, you must precede 
it with the special character that is defined in the Address Book constants. When the system locates the record, it returns the address book 
number to the field. For example, if address book number 4100 (Total Solutions) has a long address TOTAL and an * distinguishes it from 
other entries (as defined in the Address Book constants), you could type *TOTAL into the field, and the system would return 4100.

The text that names or describes an address. This 40-character alphabetic field appears on a number of forms and reports. You can enter 
dashes, commas, and other special characters, but the system cannot search on them when you use this field to search for a name.

The address book number of the preferred provider of this item.

A user-defined name or number that identifies an address book record.  You can use this number to locate and enter information about the 
address book record. If you enter a value other than the address book number (AN8), such as the long address or tax ID, you must precede 
it with the special character that is defined in the Address Book constants. When the system locates the record, it returns the address book 
number to the field. For example, if address book number 4100 (Total Solutions) has a long address TOTAL and an * distinguishes it from 
other entries (as defined in the Address Book constants), you could type *TOTAL into the field, and the system would return 4100.

The text that names or describes an address. This 40-character alphabetic field appears on a number of forms and reports. You can enter 
dashes, commas, and other special characters, but the system cannot search on them when you use this field to search for a name.

The estimated unit cost for billing.

The actual unit billable amount.

The total amount billed through this application number.

The estimated unit rate that is billable in the currency of the customer.

The estimated billable amount in the currency of the customer.

The actual unit rate that is billable in the currency of the customer.

The actual amount that is billable in the currency of the customer.

The estimated unit cost of the payable.

This is the estimated payment amount used in service billing.

The actual unit payable amount.

In the Accounts Payable system, the amount of the payment. In the Accounts Receivable system, the amount of the receipt. This amount 
must balance to the total amount applied to the invoice pay items.

The estimated unit rate that is payable in the currency of the service provider.

The estimated payable amount in the currency of the service provider.

The actual unit rate that is payable in the currency of the service provider.

The actual payable amount that is recorded in the foreign currency of the service provider.

This field specifies whether a general ledger account should be paid. Valid values are:    Y The account should be paid.    N The account 
should not be paid.

Specifies whether a general ledger account should be billed. Valid codes are:    Y Yes, the account should be billed.    N No, it should not be 
billed.    1   It is eligible only for invoicing.    2   It is eligible only for revenue recognition.    4   It is eligible only for cost. Note: Codes 1, 2, and 4 
relate only to the Service Billing system.

The date a service provider was paid for a service.

In service billing, the date a customer was billed for a service.

A code that designates each element of cost for an item. Examples of the cost object types are:   o  A1  Purchased raw material   o  B1  
Direct labor routing rollup   o  B2  Setup labor routing rollup   o  C1  Variable burden routing rollup   o  C2  Fixed burden routing rollup   o  Dx  Outside 
operation routing rollup   o  Xx  Extra add-ons, such as electricity and water  The optional add-on computations usually operate with the type 
Xx extra add-ons. This cost structure allows you to use an unlimited number of cost components to calculate alternative cost rollups. The 
system then associates these cost components with one of six user defined summary cost buckets.

A user defined code (17/ER) to indicate the results of an entitlement check. Valid values are:    0   Not entitled    1   Transaction entitled    2   
Contract found, but no existing service type    3   Contract found, but no day and date assigned    4   Covered under default warranty

A user defined code (40/AS) identifying a price and adjustment schedule. A price and adjustment schedule contains one or more 
adjustment types for which a customer or an item might be eligible. The system applies the adjustments in the sequence that you specify in the 
schedule. You link customers to a price and adjustment schedule through the customer billing instructions. When you enter a sales order, the 
system copies the schedule attached to the sold to address into the order header. You can override this schedule at the detail line level.

This user defined code (40/AS) identifies a price and adjustment schedule. A price and adjustment schedule contains one or more 
adjustment types for which a customer or an item might be eligible. The system applies the adjustments in the sequence that you specify in the 
schedule. You link customers to a price and adjustment schedule through the customer billing instructions. When you enter a sales order, the 
system copies the schedule attached to the sold to address into the order header. You can override this schedule at the detail line level.

A code used to determine if this type of service should be priced based on a flat rate or based on actual time and materials. Valid values 
are:    F        Charges for labor are based on one flat rate. Charges for parts are already included in the flat rate.    T        Charges for labor are 
based on actual labor hours. Charges for parts are based on actual parts used.    Blank A blank value is only valid when defining the Method of 
Pricing for a service provider. It is used to indicate that the service provider is an internal service provider and should not be paid.

A code used to determine if this type of service should be priced based on a flat rate or based on actual time and materials. Valid values 
are:    F Flat Rate. Charges for labor are based on one flat rate. Charges for parts are already included in the flat rate.    T Time and Materials. 
Charges for labor are based on actual labor hours. Charges for parts are based on actual parts used.    blank None. A blank value is only 
valid when defining the Method of Pricing for a service provider. It is used to indicate that the service provider is an internal service provider and 
should not be paid.

The percentage covered under warranty or contract. This is used to calculate the amount to bill or the amount to cost for the line item being 
processed on the service order or call.

A code that classifies an inventory item into a group for customer service. Some examples include: Laser Printer, Inkjet, or Fax.

A code that classifies an inventory item into a model for customer service. Some examples include: Laser Printer, Inkjet or Fax.

A code to indicate if the service provider should be paid for parts used during a repair. Valid values are:        Y or 1 - Pay the service provider 
for parts used.        N or 0 - Do not pay the service provider for parts used.

A code that indicates the currency of the payable amounts on a work order or claim.

The rate that the system uses to convert foreign currency amounts to domestic currency amounts. The system uses this rate specifically for 
converting payable amounts.

A code that specifies whether payable amounts are in the foreign currency (currency of the service provider) or in the domestic currency. 
Valid values are: F Foreign   D Domestic

A user defined code (17/RT) that specifies whether to return the part with the claim.

The item number that indicates which part failed and caused the equipment failure.

A number that the system assigns to an item. It can be in short, long, or third item number format.

A description, remark, name, or address.

The business unit that is related to the causal portion of the claim.

The supplier's lot number for the item.

A user defined code (41/I) that indicates how you stock an item, for example, as finished goods or as raw materials. The following stocking 
types are hard-coded and you should not change them:    0   Phantom item    B Bulk floor stock    C Configured item    E Emergency/corrective 
maintenance    F Feature    K Kit parent item    N Nonstock  The first character of Description 2 in the user defined code table indicates if the item 
is purchased (P) or manufactured (M).

For accounts receivable and accounts payable, the invoice (gross) amount. For sales orders and purchase orders, the unit cost times the 
number of units.

- - - Good Performance Low Value. 

A user defined code (00/UM) that identifies the unit of measurement for an amount or quantity. For example, it can represent a barrel, box, 
cubic meter, liter, hour, and so on.

The number of units backordered in Sales Order Management or in Work Order Processing, using either the entered or the primary unit of 
measure defined for this item.

The quantity of units affected by this transaction.

A number that identifies the estimated unit cost of the part used on the work order.

A value that represents the available quantity, which might consist of the on-hand balance minus commitments, reservations, and 
backorders. You enter this value in the Branch/Plant Constants program (P41001).

A number that specifies how the system displays the sequence of components on a single-level bill of material. This number initially 
indicates the sequence in which a component was added to the bill of material. You can modify this number to change the sequence in which the 
components appear.

The short identifier for the component item number.

The system provides three separate item numbers. They are:    1. Item Number (short) - An eight digit, computer assigned, completely 
non-significant item number.    2. 2nd Item Number - The 25 digit, free form, user defined alphanumeric item number.    3. 3rd Item Number - Another 
25 digit, free form, user defined alphanumeric item number. The system has an extensive cross-reference search capability (see XRT). You 
can define numerous cross references to alternate part numbers to accomodate substitute item numbers, replacements, bar codes, customer 
numbers, or supplier numbers.

The system provides three separate item numbers plus an extensive cross reference capability to alternate item numbers. These item 
numbers are as follows:    1. Item Number (short) - An eight digit, computer assigned, completely non-significant item number.    2. 2nd Item Number 
- The 25 digit, free form, user defined alphanumeric item number.    3. 3rd Item Number - Another 25 digit, free form, user defined 
alphanumeric item number. In addition to these three basic item numbers, an extensive cross-reference search capability has been provided (see XRT).  
Numerous cross references to alternate part numbers can be user defined (e.g. substitute item numbers, replacements, bar codes, 
customer numbers, or supplier numbers).

A number that the system assigns to an item. It can be in short, long, or third item number format.

Brief information about an item; a remark or an explanation.

A second, 30-character description, remark, or explanation.

Brief information about an item; a remark or an explanation.

A secondary or lower-level business unit. The system uses the value that you enter to indicate that a branch or plant contains several 
subordinate departments or jobs. For example, assume that the component branch is named MMCU. The structure of MMCU might be as follows:    
Branch/Plant - (MMCU)       Dept A - (MCU)       Dept B - (MCU)       Job 123 - (MCU)

A code that classifies an inventory item into a group for customer service. Some examples include: Laser Printer, Inkjet, or Fax.

A code that classifies an inventory item into a model for customer service. Some examples include: Laser Printer, Inkjet or Fax.

A user defined code (17/RT) that specifies whether to return the part with the claim.

A code that controls how the system processes lines on a transaction. It controls the systems with which the transaction interfaces, such as 
General Ledger, Job Cost, Accounts Payable, Accounts Receivable, and Inventory Management. It also specifies the conditions under 
which a line prints on reports, and it is included in calculations. Codes include the following: S Stock item   J Job cost   N Nonstock item   F Freight  
T Text information   M Miscellaneous charges and credits   W Work order

A code that identifies the type of interface to the Inventory Management system. Valid values are:    Y The dollar or unit value of any activity 
containing this line type will be reflected in inventory. The system also edits the item that you enter to ensure that it is a valid item. Y is the 
default.    A The system recognizes the number that you enter as a G/L account number. The system uses this code in purchasing only.    B The 
system performs edits when using format 4 in purchase order entry.        The system retrieves price data from the inventory tables, but does not 
update the quantity on the purchase order. This code is valid only when you have set the G/L Interface field to Y (yes). Budget checking is 
fully functional when you use this interface code.    D The item in this line is an inventory item that will not affect availability or quantities.    N The 
item is not an inventory item. To verify whether the item exists in the Item Master file, use Inventory Interface N in conjunction with the flag, Edit 
the Item Master for Non-Stock Items.

An option that specifies the type of processing for an event.

A user defined code (00/UM) that identifies the unit of measurement for an amount or quantity. For example, it can represent a barrel, box, 
cubic meter, liter, hour, and so on.

A code that designates each element of cost for an item. Examples of the cost object types are:   o  A1  Purchased raw material   o  B1  
Direct labor routing rollup   o  B2  Setup labor routing rollup   o  C1  Variable burden routing rollup   o  C2  Fixed burden routing rollup   o  Dx  Outside 
operation routing rollup   o  Xx  Extra add-ons, such as electricity and water  The optional add-on computations usually operate with the type 
Xx extra add-ons. This cost structure allows you to use an unlimited number of cost components to calculate alternative cost rollups. The 
system then associates these cost components with one of six user defined summary cost buckets.

A user defined code (17/ER) to indicate the results of an entitlement check. Valid values are:    0   Not entitled    1   Transaction entitled    2   
Contract found, but no existing service type    3   Contract found, but no day and date assigned    4   Covered under default warranty

A code used to determine if this type of service should be priced based on a flat rate or based on actual time and materials. Valid values 
are:    F        Charges for labor are based on one flat rate. Charges for parts are already included in the flat rate.    T        Charges for labor are 
based on actual labor hours. Charges for parts are based on actual parts used.    Blank A blank value is only valid when defining the Method of 
Pricing for a service provider. It is used to indicate that the service provider is an internal service provider and should not be paid.

A code used to determine if this type of service should be priced based on a flat rate or based on actual time and materials. Valid values 
are:    F Flat Rate. Charges for labor are based on one flat rate. Charges for parts are already included in the flat rate.    T Time and Materials. 
Charges for labor are based on actual labor hours. Charges for parts are based on actual parts used.    blank None. A blank value is only 
valid when defining the Method of Pricing for a service provider. It is used to indicate that the service provider is an internal service provider and 
should not be paid.

This user defined code (40/AS) identifies a price and adjustment schedule. A price and adjustment schedule contains one or more 
adjustment types for which a customer or an item might be eligible. The system applies the adjustments in the sequence that you specify in the 
schedule. You link customers to a price and adjustment schedule through the customer billing instructions. When you enter a sales order, the 
system copies the schedule attached to the sold to address into the order header. You can override this schedule at the detail line level.

A user defined code (40/AS) identifying a price and adjustment schedule. A price and adjustment schedule contains one or more 
adjustment types for which a customer or an item might be eligible. The system applies the adjustments in the sequence that you specify in the 
schedule. You link customers to a price and adjustment schedule through the customer billing instructions. When you enter a sales order, the 
system copies the schedule attached to the sold to address into the order header. You can override this schedule at the detail line level.

The percentage covered under warranty or contract. This is used to calculate the amount to bill or the amount to cost for the line item being 
processed on the service order or call.

This field specifies whether a general ledger account should be paid. Valid values are:    Y The account should be paid.    N The account 
should not be paid.

Specifies whether a general ledger account should be billed. Valid codes are:    Y Yes, the account should be billed.    N No, it should not be 
billed.    1   It is eligible only for invoicing.    2   It is eligible only for revenue recognition.    4   It is eligible only for cost. Note: Codes 1, 2, and 4 
relate only to the Service Billing system.

A code to indicate if the service provider should be paid for parts used during a repair. Valid values are:        Y or 1 - Pay the service provider 
for parts used.        N or 0 - Do not pay the service provider for parts used.

The address book number of the preferred provider of this item.

A user-defined name or number that identifies an address book record.  You can use this number to locate and enter information about the 
address book record. If you enter a value other than the address book number (AN8), such as the long address or tax ID, you must precede 
it with the special character that is defined in the Address Book constants. When the system locates the record, it returns the address book 
number to the field. For example, if address book number 4100 (Total Solutions) has a long address TOTAL and an * distinguishes it from 
other entries (as defined in the Address Book constants), you could type *TOTAL into the field, and the system would return 4100.

The text that names or describes an address. This 40-character alphabetic field appears on a number of forms and reports. You can enter 
dashes, commas, and other special characters, but the system cannot search on them when you use this field to search for a name.

The address book number of the preferred provider of this item.

A user-defined name or number that identifies an address book record.  You can use this number to locate and enter information about the 
address book record. If you enter a value other than the address book number (AN8), such as the long address or tax ID, you must precede 
it with the special character that is defined in the Address Book constants. When the system locates the record, it returns the address book 
number to the field. For example, if address book number 4100 (Total Solutions) has a long address TOTAL and an * distinguishes it from 
other entries (as defined in the Address Book constants), you could type *TOTAL into the field, and the system would return 4100.

The text that names or describes an address. This 40-character alphabetic field appears on a number of forms and reports. You can enter 
dashes, commas, and other special characters, but the system cannot search on them when you use this field to search for a name.

A code that indicates the default payment terms for a supplier. Payment terms determine the due date, discount amount, and discount due 
date that the system assigns when you create an invoice. Use a blank code for the payment terms that you use most frequently.  Examples 
of payment terms include: Blank Net 30 days  1 1/10 net 30   2 2/10 net 30   D Due upon receipt   N Net 30   P Prox 25th  

The user defined code (00/PY) that specifies how payments are made by the customer. For example: C Check   D Draft   T Electronic funds 
transfer  

A user defined code (40/PC) that identifies a customer group. You can group customers with similar characteristics, such as comparable 
pricing.

A code that indicates the currency of the payable amounts on a work order or claim.

The rate that the system uses to convert foreign currency amounts to domestic currency amounts. The system uses this rate specifically for 
converting payable amounts.

A code that specifies whether payable amounts are in the foreign currency (currency of the service provider) or in the domestic currency. 
Valid values are: F Foreign   D Domestic

The item number that indicates which part failed and caused the equipment failure.

A number that the system assigns to an item. It can be in short, long, or third item number format.

A description, remark, name, or address.

The business unit that is related to the causal portion of the claim.

The supplier's lot number for the item.

The address book number of the vendor to be used for supplier recovery.

A user-defined name or number that identifies an address book record.  You can use this number to locate and enter information about the 
address book record. If you enter a value other than the address book number (AN8), such as the long address or tax ID, you must precede 
it with the special character that is defined in the Address Book constants. When the system locates the record, it returns the address book 
number to the field. For example, if address book number 4100 (Total Solutions) has a long address TOTAL and an * distinguishes it from 
other entries (as defined in the Address Book constants), you could type *TOTAL into the field, and the system would return 4100.

The text that names or describes an address. This 40-character alphabetic field appears on a number of forms and reports. You can enter 
dashes, commas, and other special characters, but the system cannot search on them when you use this field to search for a name.

This field is a unique number used to identify a record in a file.

The estimated unit cost for billing.

The actual unit billable amount.

The total amount billed through this application number.

The estimated unit rate that is billable in the currency of the customer.

The estimated billable amount in the currency of the customer.

The actual unit rate that is billable in the currency of the customer.

The actual amount that is billable in the currency of the customer.

The estimated unit cost of the payable.

This is the estimated payment amount used in service billing.

The actual unit payable amount.

In the Accounts Payable system, the amount of the payment. In the Accounts Receivable system, the amount of the receipt. This amount 
must balance to the total amount applied to the invoice pay items.

The estimated unit rate that is payable in the currency of the service provider.

The estimated payable amount in the currency of the service provider.

The actual unit rate that is payable in the currency of the service provider.

The actual payable amount that is recorded in the foreign currency of the service provider.

The estimated unit cost for billing.

The actual unit billable amount.

The total amount billed through this application number.

The estimated unit rate that is billable in the currency of the customer.

The estimated billable amount in the currency of the customer.

The actual unit rate that is billable in the currency of the customer.

The actual amount that is billable in the currency of the customer.

The estimated unit cost of the payable.

This is the estimated payment amount used in service billing.

The actual unit payable amount.

In the Accounts Payable system, the amount of the payment. In the Accounts Receivable system, the amount of the receipt. This amount 
must balance to the total amount applied to the invoice pay items.

The estimated unit rate that is payable in the currency of the service provider.

The estimated payable amount in the currency of the service provider.

The actual unit rate that is payable in the currency of the service provider.

The actual payable amount that is recorded in the foreign currency of the service provider.

This field maintains the current revision level of Advanced Pricing adjustments awarded within a sales order. Adjustments associated with 
a revision level below the current level are considered obsolete.

This field maintains the current revision level of Advanced Pricing adjustments awarded within a sales order. Adjustments associated with 
a revision level below the current level are considered obsolete.

This field maintains the current revision level of Advanced Pricing adjustments awarded within a sales order. Adjustments associated with 
a revision level below the current level are considered obsolete.

This field maintains the current revision level of Advanced Pricing adjustments awarded within a sales order. Adjustments associated with 
a revision level below the current level are considered obsolete.

Number of Days in Future to Query for Responses Due. 

The date a service provider was paid for a service.

In service billing, the date a customer was billed for a service.

An option that specifies the type of processing for an event.

A radio button that specifies the level at which trace/track result is to be displayed.  Select the Detail to display all transactions except IB, IX, 
and IZ types.  Or, select Derivative Lots Only to display only those transactions that may have created new derivative lot. 

Number of Days in Future to Query for Responses Due. 

A user defined code (40/TB) that designates the type of bill of material. You can define different types of bills of material for different uses. 
For example:    M     Standard manufacturing bill    RWK   Rework bill    SPR   Spare parts bill  The system enters bill type M in the work order 
header when you create a work order, unless you specify another bill type. The system reads the bill type code on the work order header to 
know which bill of material to use to create the work order parts list. MRP uses the bill type code to identify the bill of material to use when it 
attaches MRP messages. Batch bills of material must be type M for shop floor management, product costing, and MRP processing.

A code that indicates how the system issues each component in the bill of material from stock. In Shop Floor Management, it indicates how 
the system issues a part to a work order. Valid values are:    I Manual issue    F Floor stock (there is no issue)    B Backflush (when the part is 
reported as complete)    P Preflush (when the parts list is generated)    U Super backflush (at the pay-point operation)    S Sub-contract item (send 
to supplier)    Blank Shippable end item  You can issue a component in more than one way within a specific branch/plant by using different 
codes on the bill of material and the work order parts list. The bill of material code overrides the branch/plant value.

The key company that is associated with the document number of the related order.

A number that identifies a secondary purchase order, sales order, or work order that is associated with the original order. This number is for 
informational purposes only.

A user defined code (system 00, type DT) that indicates the document type of the secondary or related order. For example, a purchase 
order might be document type OP and might have been created to fill a related work order with document type WO.

A number of the detail line on the related order for which the current order was created. For example, on a purchase order created to fill 
open sales orders, this is the line number of the sales order on which the item you are ordering appears.

A number used to indicate an order of succession. In routing instructions, a number that sequences the fabrication or assembly steps in the 
manufacture of an item. You can track costs and charge time by operation. In bills of material, a number that designates the routing step in the 
fabrication or assembly process that requires a specified component part. You define the operation sequence after you create the routing 
instructions for the item. The Shop Floor Management system uses this number in the backflush/preflush by operation process. In engineering 
change orders, a number that sequences the assembly steps for the engineering change. For repetitive manufacturing, a number that 
identifies the sequence in which an item is scheduled to be produced. Skip To fields allow you to enter an operation sequence that you want to begin 
the display of information. You can use decimals to add steps between existing steps. For example, use 12.5 to add a step between steps 
12 and 13.

The storage location from which goods will be moved.

The storage location from which goods will be moved.

A number that identifies a lot or a serial number. A lot is a group of items with similar characteristics.

The date that an item is scheduled to arrive or that an action is scheduled for completion.

A value that represents the available quantity, which might consist of the on-hand balance minus commitments, reservations, and 
backorders. You enter this value in the Branch/Plant Constants program (P41001).

The quantity of units affected by this transaction.

A number that identifies the estimated unit cost of the part used on the work order.

For accounts receivable and accounts payable, the invoice (gross) amount. For sales orders and purchase orders, the unit cost times the 
number of units.

The number of units backordered in Sales Order Management or in Work Order Processing, using either the entered or the primary unit of 
measure defined for this item.

A user defined code (31/MS) that identifies the current status of a particular component on the work order.

A user defined code (00/DT) that identifies the origin and purpose of the transaction.  PeopleSoft reserves several prefixes for document 
types, such as, vouchers, invoices, receipts, and timesheets. The reserved document type prefixes for codes are: P Accounts payable 
documents R Accounts receivable documents  T Time and Pay documents I Inventory documents  O Purchase order documents  S Sales order 
documents 

An alphanumeric code that identifies a separate entity within a business for which you want to track costs. For example, a business unit 
might be a warehouse location, job, project, work center, branch, or plant. You can assign a business unit to a document, entity, or person for 
purposes of responsibility reporting. For example, the system provides reports of open accounts payable and accounts receivable by 
business unit to track equipment by responsible department. Business unit security might prevent you from viewing information about business units 
for which you have no authority.

A value that indicates whether you specified from which Location and Lot a particular item was to come. If you specified a storage area, the 
program assigns a Hard (H) commit, and subsequent programs will not determine which Location and Lot to use to satisfy the order line. If 
you did not specify a storage area, the program assigns a Soft (S) commit and attempts to determine which Location and Lot records can best 
satisfy the order line quantity. Valid codes are:    S Soft Committed,    H Hard Committed    C Hard Committed by Commitment Program    K Kit 
Master Line (No Commitment)    N Work Order (No Commitment)

A user defined code (41/I) that indicates how you stock an item, for example, as finished goods or as raw materials. The following stocking 
types are hard-coded and you should not change them:    0   Phantom item    B Bulk floor stock    C Configured item    E Emergency/corrective 
maintenance    F Feature    K Kit parent item    N Nonstock  The first character of Description 2 in the user defined code table indicates if the item 
is purchased (P) or manufactured (M).

Number of Days in the Past to Query for Quote Requests Received. 

An option that specifies the type of processing for an event.

An option that specifies the type of processing for an event.

A number that identifies an original document. This document can be a voucher, a sales order, an invoice, unapplied cash, a journal entry, 
and so on.

This is a generic field used as a work field in Everest.

A number that identifies an original document. This document can be a voucher, a sales order, an invoice, unapplied cash, a journal entry, 
and so on.

A user defined code (00/DT) that identifies the type of document. This code also indicates the origin of the transaction. J.D. Edwards has 
reserved document type codes for vouchers, invoices, receipts, and time sheets, which create automatic offset entries during the post 
program. (These entries are not self-balancing when you originally enter them.) The following document types are defined by J.D. Edwards and 
should not be changed: P Accounts Payable documents   R Accounts Receivable documents   T Payroll documents   I Inventory documents  
O Purchase Order Processing documents   J General Accounting/Joint Interest Billing documents   S Sales Order Processing documents

A code that represents a high-level business unit. Use this code to refer to a branch or plant that might have departments or jobs, which 
represent lower-level business units, subordinate to it. For example:     o Branch/Plant (MMCU)     o Dept A (MCU)     o Dept B (MCU)     o Job 123 
(MCU) Business unit security is based on the higher-level business unit.

A user defined code (17/ER) to indicate the results of an entitlement check. Valid values are:    0   Not entitled    1   Transaction entitled    2   
Contract found, but no existing service type    3   Contract found, but no day and date assigned    4   Covered under default warranty

A code used to determine if this type of service should be priced based on a flat rate or based on actual time and materials. Valid values 
are:    F        Charges for labor are based on one flat rate. Charges for parts are already included in the flat rate.    T        Charges for labor are 
based on actual labor hours. Charges for parts are based on actual parts used.    Blank A blank value is only valid when defining the Method of 
Pricing for a service provider. It is used to indicate that the service provider is an internal service provider and should not be paid.

This user defined code (40/AS) identifies a price and adjustment schedule. A price and adjustment schedule contains one or more 
adjustment types for which a customer or an item might be eligible. The system applies the adjustments in the sequence that you specify in the 
schedule. You link customers to a price and adjustment schedule through the customer billing instructions. When you enter a sales order, the 
system copies the schedule attached to the sold to address into the order header. You can override this schedule at the detail line level.

A user defined code (40/AS) identifying a price and adjustment schedule. A price and adjustment schedule contains one or more 
adjustment types for which a customer or an item might be eligible. The system applies the adjustments in the sequence that you specify in the 
schedule. You link customers to a price and adjustment schedule through the customer billing instructions. When you enter a sales order, the 
system copies the schedule attached to the sold to address into the order header. You can override this schedule at the detail line level.

A user defined code that specifies the Coverage Group. The Coverage Group consists of unlimited cost codes and the percentage 
covered for each cost code.

The address book number of a manager or planner.   Note:  A processing option for some forms allows you to enter a default value for this 
field based on values for category codes 1 (Phase), 2, and 3.  You set up the default values on the Default Managers and Supervisors form.  
After you set up the default values and the processing option, the default information displays automatically on any work orders that you 
create if the category code criterion is met.  You can either accept or override the default value. 

A code that identifies the domestic (base) currency of the company on a transaction. 

The currency for the billable amounts of a service order.

The rate that the system uses to convert foreign currency amounts to domestic currency amounts. The system uses this rate specifically for 
converting billable amounts.

A code that specifies whether the system uses the foreign currency (currency of the customer) or the domestic currency for billable 
amounts. Valid values are: F Foreign   D Domestic

The date that an order was entered into the system. This date determines which effective level the system uses for inventory pricing.

The business unit that is related to the causal portion of the claim.

The supplier's lot number for the item.

The item number that indicates which part failed and caused the equipment failure.

An 8-digit number that uniquely identifies an asset.

The address book number of the preferred provider of this item.

A number that identifies an entry in the Address Book system, such as employee, applicant, participant, customer, supplier, tenant, or 
location.

The job number (work station ID) which executed the particular job.

A code that identifies the Inter-Process Communication ID.

Number of Days in the Past to Query for Quote Requests Received. 

The user defined code (00/PY) that specifies how payments are made by the customer. For example: C Check   D Draft   T Electronic funds 
transfer  

A user defined code (00/CN) that identifies a country. The country code has no effect on currency conversion. The Address Book system 
uses the country code for data selection and address formatting.

A code that specifies the terms of payment, including the percentage of discount available if the invoice is paid by the discount due date. 
Use a blank code to indicate the most frequently-used payment term. You define each type of payment term on the Payment Terms Revisions 
form. Examples of payment terms include: Blank Net 15 001      1/10 net 30 002      2/10 net 30 003      Due on the 10th day of every month 006     
Due upon receipt  This code prints on customer invoices.

A code that identifies a specific organization, fund, or other reporting entity. The company code must already exist in the Company 
Constants table (F0010) and must identify a reporting entity that has a complete balance sheet. At this level, you can have intercompany 
transactions. Note: You can use company 00000 for default values such as dates and automatic accounting instructions. You cannot use company 00000 
for transaction entries.

A unique numeric identifier for a physical location at which utility service is delivered.  A service address often corresponds to a parcel of 
land or a unit in an apartment building, etc.  This identifier will be assigned by the system through Next Numbers if it is not provided when 
adding a new service address.

An option that specifies the type of processing for an event.

The job number (work station ID) which executed the particular job.

The number that identifies the batch or interactive program (batch or interactive object). For example, the number of the Sales Order Entry 
interactive program is P4210, and the number of the Print Invoices batch process report is R42565. The program ID is a variable length value. 
It is assigned according to a structured syntax in the form TSSXXX, where: T The first character of the number is alphabetic and identifies the 
type, such as P for Program, R for Report, and so on. For example, the value P in the number P4210 indicates that the object is a 
program. SS The second and third characters of the number are numeric and identify the system code. For example, the value 42 in the number P4210 
indicates that this program belongs to system 42, which is the Sales Order Processing system. XXX The remaining characters of the numer are 
numeric and identify a unique program or report. For example, the value 10 in the number P4210 indicates that this is the Sales Order Entry 
program.

This error code indicates if any errors occurred during the creation of the Trip Document Detail (F4914) records by the Delivery Document 
Set Server program (XT4914).

A code that identifies and defines a unit of information. It is an alphanumeric code up to 8 characters long that does not allow blanks or 
special characters such as %, &, or +. You create new data items using system codes 55-59. You cannot change the alias.

An option that specifies the type of processing for an event.

A number that specifies how the system displays the sequence of components on a single-level bill of material. This number initially 
indicates the sequence in which a component was added to the bill of material. You can modify this number to change the sequence in which the 
components appear.

The short identifier for the component item number.

The system provides three separate item numbers. They are:    1. Item Number (short) - An eight digit, computer assigned, completely 
non-significant item number.    2. 2nd Item Number - The 25 digit, free form, user defined alphanumeric item number.    3. 3rd Item Number - Another 
25 digit, free form, user defined alphanumeric item number. The system has an extensive cross-reference search capability (see XRT). You 
can define numerous cross references to alternate part numbers to accomodate substitute item numbers, replacements, bar codes, customer 
numbers, or supplier numbers.

The system provides three separate item numbers plus an extensive cross reference capability to alternate item numbers. These item 
numbers are as follows:    1. Item Number (short) - An eight digit, computer assigned, completely non-significant item number.    2. 2nd Item Number 
- The 25 digit, free form, user defined alphanumeric item number.    3. 3rd Item Number - Another 25 digit, free form, user defined 
alphanumeric item number. In addition to these three basic item numbers, an extensive cross-reference search capability has been provided (see XRT).  
Numerous cross references to alternate part numbers can be user defined (e.g. substitute item numbers, replacements, bar codes, 
customer numbers, or supplier numbers).

A number that the system assigns to an item. It can be in short, long, or third item number format.

Brief information about an item; a remark or an explanation.

A second, 30-character description, remark, or explanation.

Brief information about an item; a remark or an explanation.

A secondary or lower-level business unit. The system uses the value that you enter to indicate that a branch or plant contains several 
subordinate departments or jobs. For example, assume that the component branch is named MMCU. The structure of MMCU might be as follows:    
Branch/Plant - (MMCU)       Dept A - (MCU)       Dept B - (MCU)       Job 123 - (MCU)

A code that classifies an inventory item into a group for customer service. Some examples include: Laser Printer, Inkjet, or Fax.

A code that classifies an inventory item into a model for customer service. Some examples include: Laser Printer, Inkjet or Fax.

A user defined code (17/RT) that specifies whether to return the part with the claim.

A code that controls how the system processes lines on a transaction. It controls the systems with which the transaction interf