BringUpAddressBookInfotoR7603BZ1

A number that, with the document number, document type and G/L date, uniquely identifies an original document, such as invoice, voucher, 
or journal entry. If you use the Next Numbers by Company/Fiscal Year feature, the Automatic Next Numbers program (X0010) uses the 
document company to retrieve the correct next number for that company. If two or more original documents have the same document number and 
document type, you can use the document company to locate the desired document.

A generic field used for names, addresses, descriptions or remarks.

The United States ZIP code or the postal code that specifies where a letter is to be routed.  Attach this code to the address for delivery in 
other countries. This code is used as the low end value when doing Postal Code Transaction range processing.

The first line of a mailing address for an employee, customer, or supplier in the Address Book system. The U.S. Internal Revenue Service 
(IRS) restricts the size of the address that prints on an employee's year-end tax return. To comply with IRS regulations, the system has the 
following restrictions:   o  On W-2 returns, the system prints only the last three nonblank address lines plus the city, state, and postal code.   o  On 
1099 returns, the system prints only the last nonblank address line plus the city, state, and postal code.   o  On other U.S. federal magnetic 
media, the system prints only the last nonblank address line plus the city, state, and postal code.

The second line of the mailing address for an employee, customer, or supplier in the Address Book system. Attention Payroll users: The 
Internal Revenue Service (IRS) restricts the size of the address that prints on employee's year-end forms. To comply with IRS regulations, the 
address that prints on W-2 forms includes only the last three nonblank address lines plus the city, state, and postal code. The address that 
prints on 1099 forms includes only the last nonblank address line plus the city, state, and postal code. If you process year-end information using 
the federal magnetic media format, the address that prints on those forms contains only the last nonblank address line plus the city, state, 
and postal code.

A number that identifies an entry in the Address Book system, such as employee, applicant, participant, customer, supplier, tenant, or 
location.

The third line of the mailing address for an employee, customer, or supplier in the Address Book system. Attention Payroll users: The 
Internal Revenue Service (IRS) restricts the size of the address that prints on employee's year-end forms. To comply with IRS regulations, the 
address that prints on W-2 forms includes only the last three nonblank address lines plus the city, state, and postal code. The address that prints 
on 1099 forms includes only the last nonblank address line plus the city, state, and postal code. If you process year-end information using 
the federal magnetic media format, the address that prints on those forms contains only the last nonblank address line plus the city, state, and 
postal code.

The fourth line of the mailing address for an employee, customer, or supplier in the Address Book system. Attention Payroll users: The 
Internal Revenue Service (IRS) restricts the size of the address that prints on employee's year-end forms. To comply with IRS regulations, the 
address that prints on W-2 forms includes only the last three nonblank address lines plus the city, state, and postal code. The address that 
prints on 1099 forms includes only the last nonblank address line plus the city, state, and postal code. If you process year-end information using 
the federal magnetic media format, the address that prints on those forms contains only the last nonblank address line plus the city, state, and 
postal code.

The identification code required by various tax authorities. This can be a social security number, federal or state corporate tax ID, sales tax 
number, and so on. The system verifies the number and prints the separators in their correct format, according to the value of TAXC 
(Person/Corporation Code). If no value exists for TAXC, the system uses the Corporate Entity. Attention Accounts Payable users: The Supplier Master 
record supplies the default value for the tax ID for 1099 processing.

A code that designates the type of taxpayer. For 1099 reporting for U.S. suppliers and foreign suppliers, the system chooses only records 
with a code of P or N.   Valid values for U.S. entities are: Blank or C Corporate entity (the Tax ID prints as 12-3456789) P  Individual (the Tax ID 
prints as 123-45-6789) N  Noncorporate entity (the Tax ID prints as 12-3456789) Valid values for non-U.S. entities are: 1 Individual 2          Corporate 
entity 3          Both an individual and a corporate entity 4          Noncorporate entity 5 Customs authority

A number that identifies the original document, such as a voucher, invoice, or journal entry. On entry forms, you can assign the document 
number or let the system assign it using the Next Numbers program (P0002). Matching document numbers (DOCM) identify related documents 
in the Accounts Receivable and Accounts Payable systems. Examples of original and matching documents are: Accounts Payable     o 
Original document - voucher     o Matching document - payment  Accounts Receivable     o Original document - invoice     o Matching document - 
receipt  Note: In the Accounts Receivable system, the following transactions simultaneously generate original and matching documents: 
deductions, unapplied receipts, chargebacks, and drafts.

A user defined code (00/DT) that identifies the origin and purpose of the transaction.  PeopleSoft reserves several prefixes for document 
types, such as, vouchers, invoices, receipts, and timesheets. The reserved document type prefixes for codes are: P Accounts payable 
documents R Accounts receivable documents  T Time and Pay documents I Inventory documents  O Purchase order documents  S Sales order 
documents 

A number that identifies the pay item for a voucher or an invoice. The system assigns the pay item number. If the voucher or invoice has 
multiple pay items, the numbers are sequential.

The status of the Accounts Receivable information that you send to the bank for processing. Valid values are: Blank Record not 
processed S Record sent R Record received 

A code that specifies the action that is performed. Valid values are: A Add C Change

Bank Receive Code is a table given for the bank and contain all the valid codes as result of the process record previous send.

A code that indicates the transaction status of the duplicata that is sent to the bank. The system uses this code to process the accounts 
receivable information. Valid values are defined in user defined code table 76/SC.

The number assigned to the Duplicata by the bank.

A number that identifies the amount that the system will add to the account balance of the associated account number.  Enter credits with a 
minus sign (-) either before or after the amount. 

A number that identifies the amount that the system will add to the account balance of the associated account number.  Enter credits with a 
minus sign (-) either before or after the amount. 

A number that indicates how much was received in the bank tape for Abatemento.