A number that identifies multiple occurrences, such as line numbers on a purchase order or other document. Generally, the system assigns 
this number,but in some cases you can override it.

A date used to indicate the effective from date of an event or series of transactions.

A date used to indicate the ending date of an event or series of transactions.

A code used to indicate the billing pattern for a lease which are set up using the Bill Pattern Maintenance program (P74U0203).

A number that represents the version of the lease. To maintain an audit trail of the changes that you make to a lease, you can generate a 
new lease version. 

The fixed amount for a period.

Identifies the daily rate used in currency calculations.

Indicates the amount of the first payment after the percentage distribution of any remainder.

The last payment amount read or calculated.

Defines the annual rent amount.

Defines the remainder of a recurring billing calculation prior to distribution.

The net amount that will be generated on a billing record using the currency of the recurring billing line.

The net amount that will be generated on a billing record using the currency of the recurring billing line.

The net amount that will be generated on a billing record using the currency of the recurring billing line.

The net amount that will be generated on a billing record using the currency of the recurring billing line.

The net amount that will be generated on a billing record using the currency of the recurring billing line.

The net amount that will be generated on a billing record using the currency of the recurring billing line.

The net amount that will be generated on a billing record using the currency of the recurring billing line.

The net amount that will be generated on a billing record using the currency of the recurring billing line.

The net amount that will be generated on a billing record using the currency of the recurring billing line.

The net amount that will be generated on a billing record using the currency of the recurring billing line.

The net amount that will be generated on a billing record using the currency of the recurring billing line.

The net amount that will be generated on a billing record using the currency of the recurring billing line.

A date used to indicate the effective from date of an event or series of transactions.

Indicates the date which the first payment of a lease is made when using billing frequencies of less than a month. This value is used with the 
offset days to calculate the next payment date.

A user defined code (74U/PM) that specifies the payment method to be used for a lease.  The following methods are defined by J.D. 
Edwards and should not be changed. ADV Advance ARR Arrears

Defines the current remainder of a calculation prior to distribution.

This value indicates if the move in date of the lease is given free to the tenant.

This value indicates if the move out date of the lease is given free to the tenant.

A number that identifies an original document. This document can be a voucher, a sales order, an invoice, unapplied cash, a journal entry, 
and so on.

A number that identifies multiple occurrences, such as line numbers on a purchase order or other document. Generally, the system assigns 
this number,but in some cases you can override it.

A code that identifies the type of billing transaction.  Examples:    1 Recurring Billings    2 Expense Participation    3 Sales Overage    4 
Escalation    5 A/R Fees and Interest    6 Estimated Expense Participation    7 Manual Invoice

A code that determines the trade account that the system uses as the offset when you post invoices or vouchers. The system concatenates 
the value that you enter to the AAI item RC (for Accounts Receivable) or PC (for Accounts Payable) to locate the trade account. For 
example, if you enter TRAD, the system searches for the AAI item RCTRAD (for receivables) or PCTRAD (for payables).  You can assign up to four 
alphanumeric characters to represent the G/L offset or you can assign the three-character currency code (if you enter transactions in a 
multicurrency environment). You must, however, set up the corresponding AAI item for the system to use; otherwise, the system ignores the G/L 
offset and uses the account that is set up for PC or RC for the company specified.  If you set up a default value in the G/L Offset field of the 
customer or supplier record, the system uses the value during transaction entry unless you override it.  Note: Do not use code 9999. It is reserved for 
the post program and indicates that offsets should not be created.

A date used to indicate the effective from date of an event or series of transactions.

A date used to indicate the ending date of an event or series of transactions.

A code used to indicate the billing pattern for a lease which are set up using the Bill Pattern Maintenance program (P74U0203).

A user defined code (74U/PM) that specifies the payment method to be used for a lease.  The following methods are defined by J.D. 
Edwards and should not be changed. ADV Advance ARR Arrears

The net amount that will be generated on a billing record using the currency of the recurring billing line.

A code that identifies a specific organization, fund, or other reporting entity. The company code must already exist in the Company 
Constants table (F0010) and must identify a reporting entity that has a complete balance sheet. At this level, you can have intercompany 
transactions. Note: You can use company 00000 for default values such as dates and automatic accounting instructions. You cannot use company 00000 
for transaction entries.

A number that represents the version of the lease. To maintain an audit trail of the changes that you make to a lease, you can generate a 
new lease version. 

A code that identifies a tax or geographic area that has common tax rates and tax authorities. The system validates the code you enter 
against the Tax Areas table (F4008). The system uses the tax rate area in conjunction with the tax explanation code and tax rules to calculate tax 
and G/L distribution amounts when you create an invoice or voucher.

A hard-coded user defined code (00/EX) that controls the algorithm that the system uses to calculate tax and G/L distribution amounts. The 
system uses the tax explanation code in conjunction with the tax rate area and tax rules to determine how the tax is calculated. Each 
transaction pay item can be defined with a different tax explanation code.

Defines the status of the payment or accounting profile line. Valid values for the payment profile are found in UDC 74U/PP. Valid values for 
the  accounting profile are found in UDC 74U/PA.

This value defines the currency of a lease. When adding a new lease, the default currency will be retrieved from the tenant's address book 
information.

A value used when generating or updating the payment and accounting profiles to indicate how the generation should take place.

Data dictionary item specially designated for error handling.

A user defined name or remark.

An alphanumeric code that identifies a separate entity within a business for which you want to track costs. For example, a business unit 
might be a warehouse location, job, project, work center, branch, or plant. You can assign a business unit to a document, entity, or person for 
purposes of responsibility reporting. For example, the system provides reports of open accounts payable and accounts receivable by 
business unit to track equipment by responsible department. Business unit security might prevent you from viewing information about business units 
for which you have no authority.

The number that identifies the actual space within a building that is or can be leased, such as an apartment, office, retail space, parking 
space, and so on.

Indicates the amount of the first payment after the percentage distribution of any remainder.

The last payment amount read or calculated.

Defines the remainder of a recurring billing calculation prior to distribution.

Defines the current remainder of a calculation prior to distribution.

The date of the final billing.

Identifies the current or last line number used for the payment profile.

A code used to include or exclude the 29th February in any leap year calculations.

The last payment profile date read or used.

A unique number that the system assigns to each billing record. The system assigns the number from the Next Numbers - Automatic table 
(F0002) for system 15, line 2 (Billing Control).

A date used to indicate the effective from date of an event or series of transactions.

A date used to indicate the ending date of an event or series of transactions.

Ending date of a period.

Beginning date of a period.

Defines the remainder of a recurring billing calculation prior to distribution.

Indicates the amount of the first payment after the percentage distribution of any remainder.

The last payment amount read or calculated.

The fixed amount for a period.

A code defining the mode a process is called in or in which subsequent processes should be called.

An option that specifies the type of processing for an event.

The unique line number for a payment profile line.

A number that identifies an original document. This document can be a voucher, a sales order, an invoice, unapplied cash, a journal entry, 
and so on.

A number that identifies multiple occurrences, such as line numbers on a purchase order or other document. Generally, the system assigns 
this number,but in some cases you can override it.

A code that identifies the type of billing transaction.  Examples:    1 Recurring Billings    2 Expense Participation    3 Sales Overage    4 
Escalation    5 A/R Fees and Interest    6 Estimated Expense Participation    7 Manual Invoice

A code that determines the trade account that the system uses as the offset when you post invoices or vouchers. The system concatenates 
the value that you enter to the AAI item RC (for Accounts Receivable) or PC (for Accounts Payable) to locate the trade account. For 
example, if you enter TRAD, the system searches for the AAI item RCTRAD (for receivables) or PCTRAD (for payables).  You can assign up to four 
alphanumeric characters to represent the G/L offset or you can assign the three-character currency code (if you enter transactions in a 
multicurrency environment). You must, however, set up the corresponding AAI item for the system to use; otherwise, the system ignores the G/L 
offset and uses the account that is set up for PC or RC for the company specified.  If you set up a default value in the G/L Offset field of the 
customer or supplier record, the system uses the value during transaction entry unless you override it.  Note: Do not use code 9999. It is reserved for 
the post program and indicates that offsets should not be created.

A date used to indicate the effective from date of an event or series of transactions.

A date used to indicate the ending date of an event or series of transactions.

A code used to indicate the billing pattern for a lease which are set up using the Bill Pattern Maintenance program (P74U0203).

A user defined code (74U/PM) that specifies the payment method to be used for a lease.  The following methods are defined by J.D. 
Edwards and should not be changed. ADV Advance ARR Arrears

The net amount that will be generated on a billing record using the currency of the recurring billing line.

A code that identifies a specific organization, fund, or other reporting entity. The company code must already exist in the Company 
Constants table (F0010) and must identify a reporting entity that has a complete balance sheet. At this level, you can have intercompany 
transactions. Note: You can use company 00000 for default values such as dates and automatic accounting instructions. You cannot use company 00000 
for transaction entries.

A number that represents the version of the lease. To maintain an audit trail of the changes that you make to a lease, you can generate a 
new lease version. 

A code that identifies a tax or geographic area that has common tax rates and tax authorities. The system validates the code you enter 
against the Tax Areas table (F4008). The system uses the tax rate area in conjunction with the tax explanation code and tax rules to calculate tax 
and G/L distribution amounts when you create an invoice or voucher.

A hard-coded user defined code (00/EX) that controls the algorithm that the system uses to calculate tax and G/L distribution amounts. The 
system uses the tax explanation code in conjunction with the tax rate area and tax rules to determine how the tax is calculated. Each 
transaction pay item can be defined with a different tax explanation code.

Defines the status of the payment or accounting profile line. Valid values for the payment profile are found in UDC 74U/PP. Valid values for 
the  accounting profile are found in UDC 74U/PA.

This value defines the currency of a lease. When adding a new lease, the default currency will be retrieved from the tenant's address book 
information.

A value used when generating or updating the payment and accounting profiles to indicate how the generation should take place.

Data dictionary item specially designated for error handling.

A user defined name or remark.

An alphanumeric code that identifies a separate entity within a business for which you want to track costs. For example, a business unit 
might be a warehouse location, job, project, work center, branch, or plant. You can assign a business unit to a document, entity, or person for 
purposes of responsibility reporting. For example, the system provides reports of open accounts payable and accounts receivable by 
business unit to track equipment by responsible department. Business unit security might prevent you from viewing information about business units 
for which you have no authority.

The number that identifies the actual space within a building that is or can be leased, such as an apartment, office, retail space, parking 
space, and so on.

Indicates the amount of the first payment after the percentage distribution of any remainder.

The last payment amount read or calculated.

Defines the remainder of a recurring billing calculation prior to distribution.

Defines the current remainder of a calculation prior to distribution.

The date of the final billing.

Identifies the current or last line number used for the payment profile.

A code used to include or exclude the 29th February in any leap year calculations.

The last payment profile date read or used.

A unique number that the system assigns to each billing record. The system assigns the number from the Next Numbers - Automatic table 
(F0002) for system 15, line 2 (Billing Control).

A date used to indicate the effective from date of an event or series of transactions.

A date used to indicate the ending date of an event or series of transactions.

Ending date of a period.

Beginning date of a period.

Defines the remainder of a recurring billing calculation prior to distribution.

Indicates the amount of the first payment after the percentage distribution of any remainder.

The last payment amount read or calculated.

The fixed amount for a period.

A code defining the mode a process is called in or in which subsequent processes should be called.

An option that specifies the type of processing for an event.

The unique line number for a payment profile line.