A number that the system assigns from Next Numbers to identify and track posted records.  The Next Number to use is 74R/5.

The Auxiliary Table Internal ID is used to group all A/P, A/R, and GL Entry transactions for each individual.

A number that the system assigns from Next Numbers to identify and track posted records.  The Next Number to use is 74R/5.

The Auxiliary Table Internal ID is used to group all A/P, A/R, and GL Entry transactions for each individual.

An option that specifies the type of processing for an event.

A value that specifies the total amount of the invoice or voucher pay item. The gross amount might include the tax amount, depending on 
the tax explanation code. The system does not decrease the gross amount when payments are applied. When you void a transaction, the 
system clears the gross amount field.

A code that identifies a tax or geographic area that has common tax rates and tax authorities. The system validates the code you enter 
against the Tax Areas table (F4008). The system uses the tax rate area in conjunction with the tax explanation code and tax rules to calculate tax 
and G/L distribution amounts when you create an invoice or voucher.

A hard-coded user defined code (00/EX) that controls the algorithm that the system uses to calculate tax and G/L distribution amounts. The 
system uses the tax explanation code in conjunction with the tax rate area and tax rules to determine how the tax is calculated. Each 
transaction pay item can be defined with a different tax explanation code.

An inventory item number. The system provides three separate item numbers plus an extensive cross-reference capability to other item 
numbers (see data item XRT) to accommodate substitute item numbers, replacements, bar codes, customer numbers, supplier numbers, and 
so forth. The item numbers are as follows:   o Item Number (short) - An eight-digit, computer-assigned item number     o 2nd Item Number - The 
25-digit, free-form, user defined alphanumeric item number     o 3rd Item Number - Another 25-digit, free-form, user defined alphanumeric item 
number

An option that specifies the type of processing for an event.

Voided records in Tax Processing  should have this field with the voided date.

A number that the system assigns from Next Numbers to identify and track payment records.

This field is used to create a unique key within a file and should be used with a next number approach.

The date on a payment or the date on which a receipt was entered.  In Accounts Payable, the manual payment date and the general ledger 
date that the system uses when it posts payments. The system also uses this date to retrieve the exchange rate for foreign payments from 
the Currency Exchange Rates table (F0015).  In Accounts Receivable, the date on the check or the date that you enter the receipt into the 
system. The receipt date is used for information and reporting purposes only.

The foreign amount to be paid on an A/P Payment run.

Of the total taxes calculated for this document (invoice, voucher, etc.), the dollar value of the tax liability attributable to the first of five 
possible taxing authorities who may comprise the tax area.