The number assigned to the change request for a particular job.

An alphanumeric code that identifies a separate entity within a business for which you want to track costs. For example, a business unit 
might be a warehouse location, job, project, work center, branch, or plant. You can assign a business unit to a document, entity, or person for 
purposes of responsibility reporting. For example, the system provides reports of open accounts payable and accounts receivable by 
business unit to track equipment by responsible department. Business unit security might prevent you from viewing information about business units 
for which you have no authority.

A user defined name or remark.

A generic field that you use for a remark, description, name, or address.

Any number used to identify a specific source document or originating entry that may be related to a change request.

A general purpose reference number that provides a cross-reference for a specific change request.

Any number used to identify a specific source document or orginating entry that may be related to a change request.

The address book number of the person entering the request. The system verifies this number against the Address Book.

The address book number of the person who originated the change request. The system verifies this number against the Address Book.

The address book number of the person who approves any given work. The system verifies this number against the Address Book Master 
table (F0101).

A code that indicates the status of the change request. It is for information only and is not attached to a ledger type. This code should not be 
confused with the status codes that are defined in the Change Request Detail Status Update table (F53101).

A user defined code (53/PR) that indicates the priority of the change request. For a list of valid values, click the search button next to the 
field. Examples of priority codes include the following: H  High M  Medium L  Low U  Urgent 

A user defined code (53/TY) that indicates the type of change request.

The last requote number for the change request. A requote is a snapshot of the change request at a particular point in time. You can create 
requotes when you change the information for a change request, such as when you change statuses or amounts. Requotes provide a 
record of the changes leading up to the current information for the change request.

The date of the last requote for a specific change request.

A code that indicates whether owner approval is required before work can begin on the change request. You can use this code to indicate 
whether the work is in or out of scope of the original contract. If the work is out of scope, owner approval is required. This field is for reporting 
purposes only and does not affect the processing of the change request. Valid values are: Y         Requires owner approval N         Does not 
require owner approval Blank  The field is ignored

A number that uniquely identifies a planned change order for a particular job in the Change Management system. The system also links the 
planned change order number to the change requests attached to the planned change order so that you can identify the change requests 
that are associated with the planned change order.

A code that identifies a specific organization, fund, or other reporting entity. The company code must already exist in the Company 
Constants table (F0010) and must identify a reporting entity that has a complete balance sheet. At this level, you can have intercompany 
transactions. Note: You can use company 00000 for default values such as dates and automatic accounting instructions. You cannot use company 00000 
for transaction entries.

The date that an item is scheduled to arrive or that an action is scheduled for completion.

The date on which the person with the appropriate authority approves a requisition.

The date when the item or line of work is to start.

The date when the item or line of work is to finish.

User defined Julian date 1.

User defined Julian date 2.

User defined Julian date 3.

User Defined Codes (10 separate codes are allowed) which can be used to generate selective reporting based on user assigned values 
of these codes.

User Defined Codes (10 separate codes are allowed) which can be used to generate selective reporting based on user assigned values 
of these codes.

User Defined Codes (10 separate codes are allowed) which can be used to generate selective reporting based on user assigned values 
of these codes.

User Defined Codes (10 separate codes are allowed) which can be used to generate selective reporting based on user assigned values 
of these codes.

User Defined Codes (10 separate codes are allowed) which can be used to generate selective reporting based on user assigned values 
of these codes.

User Defined Codes (10 separate codes are allowed) which can be used to generate selective reporting based on user assigned values 
of these codes.

User Defined Codes (10 separate codes are allowed) which can be used to generate selective reporting based on user assigned values 
of these codes.

User Defined Codes (10 separate codes are allowed) which can be used to generate selective reporting based on user assigned values 
of these codes.

User Defined Codes (10 separate codes are allowed) which can be used to generate selective reporting based on user assigned values 
of these codes.

User Defined Codes (10 separate codes are allowed) which can be used to generate selective reporting based on user assigned values 
of these codes.

The compressed Change Request Reference number contains the number without spaces, slashes, dashes, commas, and other special 
characters.  The compressed number is the field used in Change Request Search.

An option that indicates whether a specific subledger is inactive. Examples of inactive subledgers are jobs that are closed, employees 
who have been terminated, or assets that have been disposed. Turn on this option to indicate that a subledger is inactive. If a subledger 
becomes active again, turn off this option. If you want to use subledger information in the tables for reports, but you want to prevent transactions 
from posting to the record in the Account Balances table (F0902), turn on this option. Valid values are: Off Subledger active On Subledger inactive

The estimated number of days that the change will extend the work to be performed.

The number of days required for the change.

A code that specifies whether the system automatically updates the construction schedule for a cost code with the extended days of a 
change request. Valid values are: Blank  Do not update the construction schedule 1         Update the construction schedule

An option that specifies whether the system displays amounts in the domestic or foreign currency. On  The system displays amounts in the 
foreign currency of the transaction. Off  The system displays amounts in the domestic currency of the transaction.

A code that identifies the currency of a transaction. 

A number (exchange rate) that a foreign currency amount is multiplied by to calculate a domestic currency amount.  The number in this field 
can have a maximum of seven decimal positions. If more are entered, the system adjusts to the nearest seven decimal positions. 

The code that identifies a user profile.

The number that identifies the batch or interactive program (batch or interactive object). For example, the number of the Sales Order Entry 
interactive program is P4210, and the number of the Print Invoices batch process report is R42565. The program ID is a variable length value. 
It is assigned according to a structured syntax in the form TSSXXX, where: T The first character of the number is alphabetic and identifies the 
type, such as P for Program, R for Report, and so on. For example, the value P in the number P4210 indicates that the object is a 
program. SS The second and third characters of the number are numeric and identify the system code. For example, the value 42 in the number P4210 
indicates that this program belongs to system 42, which is the Sales Order Processing system. XXX The remaining characters of the numer are 
numeric and identify a unique program or report. For example, the value 10 in the number P4210 indicates that this is the Sales Order Entry 
program.

The code that identifies the work station ID that executed a particular job.

The date that specifies the last update to the file record.

The time that specifies when the program executed the last update to this record.

The job number (work station ID) which executed the particular job.

A code that specifies the action that is performed. Valid values are: A Add C Change

An option that specifies the type of processing for an event.

An option that specifies the type of processing for an event.

A user-defined set of specifications that control how applications and reports run. You use versions to group and save a set of user-defined 
processing option values and data selection and sequencing options. Interactive versions are associated with applications (usually as a 
menu selection). Batch versions are associated with batch jobs or reports. To run a batch process, you must choose a version.

The job number (work station ID) which executed the particular job.

An option that specifies the type of processing for an event.

An option that specifies the type of processing for an event.

A number that identifies multiple occurrences, such as line numbers on a purchase order or other document. Generally, the system assigns 
this number,but in some cases you can override it.

A number representing the number of lines on either a purchase or sales order. or The number of receivers recorded during the receipts 
process.  This field will be used in Voucher Matching.

The job number (work station ID) which executed the particular job.

A number that identifies multiple occurrences, such as line numbers on a purchase order or other document. Generally, the system assigns 
this number,but in some cases you can override it.

A code that specifies the action that is performed. Valid values are: A Add C Change

An option that specifies the type of processing for an event.

An option that specifies the type of processing for an event.

This error code indicates if any errors occurred during the creation of the Trip Document Detail (F4914) records by the Delivery Document 
Set Server program (XT4914).

A radio button that specifies the level at which trace/track result is to be displayed.  Select the Detail to display all transactions except IB, IX, 
and IZ types.  Or, select Derivative Lots Only to display only those transactions that may have created new derivative lot. 

An alphanumeric code that identifies a separate entity within a business for which you want to track costs. For example, a business unit 
might be a warehouse location, job, project, work center, branch, or plant. You can assign a business unit to a document, entity, or person for 
purposes of responsibility reporting. For example, the system provides reports of open accounts payable and accounts receivable by 
business unit to track equipment by responsible department. Business unit security might prevent you from viewing information about business units 
for which you have no authority.

The number assigned to the change request for a particular job.

The last requote number for the change request. A requote is a snapshot of the change request at a particular point in time. You can create 
requotes when you change the information for a change request, such as when you change statuses or amounts. Requotes provide a 
record of the changes leading up to the current information for the change request.

A user defined name or remark.

A code that identifies a specific organization, fund, or other reporting entity. The company code must already exist in the Company 
Constants table (F0010) and must identify a reporting entity that has a complete balance sheet. At this level, you can have intercompany 
transactions. Note: You can use company 00000 for default values such as dates and automatic accounting instructions. You cannot use company 00000 
for transaction entries.

The date of the last requote for a specific change request.

A code that indicates whether a notice has been issued to proceed with the change request. Valid values are: Y  A notice to proceed has 
been issued N  A notice to proceed has not been issued

A user defined code (53/ST) that specifies the status of a cost change request for a selected job and line item. The system uses this code 
in the approval process of the change request, and determines which ledger type is updated in the Account Balances table (F0902).

A user defined code (09/LT) that identifies a ledger type.

The original amount for a cost change request detail item.

The quoted amount for a detail item for a request for a cost change.

The final amount for a detail item for a request for a cost change.

The best amount for a detail item on a request for a cost change.

The pricing type associated with cost information. Change requests typically use the following pricing types: U  Unit Price Change L  Lump 
Sum Change 

The original cost of a unit rate that is associated with a change request detail line item.

The quoted cost of a unit rate that is associated with a change request detail line item.

The final cost for a unit rate that is associated with a change request detail line item.

The best cost for a unit rate that is associated with a change request detail line item.

A user defined code (00/UM) that identifies the unit of measure for an amount or quantity. For example, it can represent a barrel, box, cubic 
yard, gallon, hour, and so on.

The original cost quantity for a line item in the change request.

The quoted quantity associated with a detail line item for a request for a cost change.

The final quantity associated with a detail line item for a request for a cost change.

The best quantity associated with a detail line item for a request for a cost change.

The combined business unit, object, and subsidiary portions of an account number.

A unique identification number for a general ledger account.

The cost business unit for a line item in the change request.

The object account portion of a general ledger account.

A subdivision of an object account. Subsidiary accounts include more detailed records of the accounting activity for an object account.

A description, remark, name or address.

A code that identifies a detailed auxiliary account within a general ledger account. A subledger can be an equipment item number, an 
address book number, and so on. If you enter a subledger, you must also specify the subledger type.

A user defined code (00/ST) that is used with the Subledger field to identify the subledger type and subledger editing. On the User Defined 
Codes form, the second line of the description controls how the system edits the subledger. This can be either hard coded or user defined. 
Valid values include: A  Alphanumeric field. Do not edit. N  Numeric field. Right-justify and zero fill. C  Alphanumeric field. Right-justify and blank fill.

The general ledger date associated with the line item for cost information.

A category code associated with the Account Master table (F0901). This is a user defined code (09/01).

The date associated with the original cost amount of a line item.

The date associated with the quoted cost amount of a detail line item.

The date associated with the final cost amount of a detail line item.

A code that indicates whether a workflow process has been started for a detail line item for a request for a cost change.

A code that indicates whether the best cost amount for a detail line item for a change request should be zero.

The original foreign amount for a detail line item for a request for a cost change.

The quoted foreign amount for a detail line item for a request for a cost change.

The final foreign amount for a detail line item for a request for a cost change.

The best foreign amount for a detail line item for a request for a cost change.

A user defined code (53/ST) that specifies the status of a revenue change request for a selected job and line item. The system uses this 
code in the approval process of the change request, and determines which ledger type is updated in the Account Balances table (F0902).

A user defined code (09/LT) that identifies a ledger type.

A code that specifies whether this change affects contract terms other than price, such as an extension in time or a change in schedule. 
Valid vaules are:    Y Yes, the change does affect terms.    N No, the change does not affect terms.

The original amount for a revenue change request detail item.

The quoted revenue amount for a line item in the change request.

The final revenue amount for a line item in the change request.

The best amount for a detail item on a request for a revenue change.

The pricing type associated with revenue information. Change requests normally use the following pricing types: U  Unit Price Change L 
Lump Sum Change 

The original revenue unit rate associated with a change request detail line item.

The quoted revenue unit rate associated with a change request detail line item.

The final revenue unit rate for a line item in the change request.

The best revenue unit rate that is associated with a change request detail line item.

A user defined code (00/UM) that identifies the unit of measure for an amount or quantity. For example, it can represent a barrel, box, cubic 
yard, gallon, hour, and so on.

The original revenue quantity for a line item in the change request.

The quoted revenue quantity for a line item in the change request.

The final revenue quantity for a line item in the change request.

The best revenue quantity for a line item in the change request.

The revenue business unit for a line item in the change request.

The combined business unit, object, and subsidiary portions of an account number.

A unique identification number for a general ledger account.

The object account portion of a general ledger account.

A subdivision of an object account. Subsidiary accounts include more detailed records of the accounting activity for an object account.

A description, remark, name or address.

A code that identifies a detailed auxiliary account within a general ledger account. A subledger can be an equipment item number, an 
address book number, and so on. If you enter a subledger, you must also specify the subledger type.

A user defined code (00/ST) that is used with the Subledger field to identify the subledger type and subledger editing. On the User Defined 
Codes form, the second line of the description controls how the system edits the subledger. This can be either hard coded or user defined. 
For example, valid values include: A  Alphanumeric field. Do not edit. N  Numeric field. Right-justify and zero fill. C  Alphanumeric field. Right-justify 
and blank fill.

The general ledger date associated with the line item for revenue information.

A category code associated with the Account Master table (F0901). This is a user defined code (09/01).

The date associated with the original revenue amount of a detail line item.

The date associated with the quoted revenue amount of a detail line item.

The date associated with the final revenue amount of a detail line item.

A code that indicates whether a workflow process has been started for a line item in the revenue change request.

A code that indicates whether the best revenue amount for a line item in the change request should be zero.

The original foreign revenue amount for a line item in the change request.

The quoted foreign revenue amount for a line item in the change request.

The final foreign amount for a Revenue change request detail line item.

The best foreign revenue amount for a line item in the change request.

A user defined code (53/ST) that specifies the status of a subcontract change request for a selected job and line item. The system uses this 
code in the approval process of the change request, and determines which ledger type is updated in the Account Balances table (F0902).

A user defined code (09/LT) that identifies a ledger type.

A code that specifies whether this change affects contract terms other than price, such as an extension in time or a change in schedule. 
Valid values are: Y  Yes, the change affects terms. N  No, the change does not affect terms.

The original amount for a subcontract change request detail item.

The quoted subcontract amount for a line item in the change request.

The final subcontract amount for a line item in the change request.

The best amount for a detail item on a request for a subcontract change.

The pricing type associated with subcontract information. Change requests typically use the following pricing types: U  Unit Price Change L 
Lump Sum Change 

The original subcontract unit rate for a line item in the change request.

The quoted subcontract unit rate for a line item in the change request.

The final subcontract unit rate for a line item in the change request.

The best subcontract unit rate that is associated with a detail line item for a change request.

A user defined code (00/UM) that identifies the unit of measure for an amount or quantity. For example, it can represent a barrel, box, cubic 
yard, gallon, hour, and so on.

The original subcontract quantity for a line item in the change request.

The quoted subcontract quantity for a line item in the change request.

The final subcontract quantity for a line item in the change request.

The best subcontract quantity for a line item in the change request.

The combined business unit, object, and subsidiary portions of an account number.

A unique identification number for a general ledger account.

The subcontract business unit associated with a line item for the change request.

The object account portion of a general ledger account.

A subdivision of an object account. Subsidiary accounts include more detailed records of the accounting activity for an object account.

A description, remark, name or address.

A code that identifies a detailed, auxiliary account within a general ledger account. A subledger can be an equipment item number or an 
address book number. If you enter a subledger, you must also specify the subledger type.

A user defined code (00/ST) that is used with the Subledger field to identify the subledger type and subledger editing. On the User Defined 
Codes form, the second line of the description controls how the system edits the subledger. This can be either hard coded or user defined. 
Valid values include: A  Alphanumeric field. Do not edit. N  Numeric field. Right-justify and zero fill. C  Alphanumeric field. Right-justify and blank fill. 

The general ledger date associated with the line item for subcontract information.

A category code associated with the Account Master table (F0901). This is a user defined code (09/01).

In the Contract Management system, a code that specifies whether the system will post quantities to the general ledger during progress 
payments and post committed costs. Normally, quantities that are contract related only and are not related to the job quantities are not posted to 
the general ledger. Values are:    Y Post quantities to the general ledger and edit unit of measure to the general ledger account.    N Do not 
post quantities to the general ledger and do not edit unit of measure to the general ledger account.

The date associated with the original subcontract amount of a detail line item.

The date associated with the quoted subcontract amount of a detail line item.

The date associated with the final subcontract amount of a detail line item.

A code that indicates whether a workflow process has been started for a line item in the subcontract change request.

A code that specifies whether the best subcontract amount for a line item in the change request should be zero.

The original foreign subcontract amount for a line item in the change request.

The quoted foreign subcontract amount for a line item in the change request.

The final foreign subcontract amount for a line item in the change request.

The best foreign subcontract amount for a line item in the change request.

The estimated number of days that the change will extend the work to be performed.

The number of days required for the change.

The date that a quote is due for a line item in the change request.

The date that a quote is received for a line item in the change request.

The number of the matching document, such as a receipt, payment, adjustment,or credit. You apply a matching document (DOCM) against 
an original document (DOC), such as an invoice or voucher.

Within Auto Bank Statement process, a document type is needed for the following:       1) Document Type is needed for creating Variance 
Journal Entries for payments, receipts, and journal entries when running the Auto Bank Statement Process (R09616).  If Document Type on the 
Payment Clear tab is left blank, it will default to PN.  If Document Type on the Receipt Clear tab is left blank, it will default to RC.  If Document 
Type on the Journal Entry Reconcile tab is left blank, it will default to JE.      2) Document Type is needed for creating Journal Entries on the 
Journal Entry Create tab, and the Draft Paid tab.  For both of these, it will default to JE if left blank. 

In the A/R and A/P systems, a code that corresponds to the pay item. In the Sales Order and Procurement systems, this code identifies 
multiple transactions for an original order. For purchase orders, the code is always 000. For sales orders with multiple partial receipts against an 
order, the first receiver used to record receipt has a suffix of 000, the next has a suffix of 001, the next 002, and so on.

A number that, along with order number and order type, uniquely identifies an order document (such as a purchase order, a contract, a 
sales order, and so on). If you use the Next Numbers by Company/Fiscal Year facility, the Automatic Next Numbers program (X0010) uses the 
order company to retrieve the correct next number for that company. If two or more order documents have the same order number and order 
type, the order company lets you locate the desired document. If you use the regular Next Numbers facility, the order company is not used to 
assign a next number. In this case, you probably would not use the order company to locate the document.

A number that identifies multiple occurrences (such as line numbers on a purchase order or other document).  Generally, the system 
assigns this number,but in some cases you can override a system-assigned number.

The address book number of the supplier or subcontractor.

A code that indicates whether a detail line item on a change request was committed to the Subcontract Management system. The system 
displays P if the detail line was committed in proof mode, and displays F if the detail line was committed in final mode.

The date that a subcontract detail record was committed to the Subcontract Management system.

A number that identifies an original document. This document can be a voucher, a sales order, an invoice, unapplied cash, a journal entry, 
and so on.

A user defined code (00/DT) that identifies the type of document. This code also indicates the origin of the transaction. J.D. Edwards has 
reserved document type codes for vouchers, invoices, receipts, and time sheets, which create automatic offset entries during the post 
program. (These entries are not self-balancing when you originally enter them.) The following document types are defined by J.D. Edwards and 
should not be changed: P Accounts Payable documents   R Accounts Receivable documents   T Payroll documents   I Inventory documents  
O Purchase Order Processing documents   J General Accounting/Joint Interest Billing documents   S Sales Order Processing documents

The change number of the contract. The change order number of the base contract is always initialized to 000. Each time you enter a 
change order for a contract, the system automatically increases the change order number by one. For example, the base contract is the change 
order number 000, the first change order is 001, the second is 002, and so on.

This item is reserved by J.D. Edwards for future use.

A number that, with the document number, document type and G/L date, uniquely identifies an original document, such as invoice, voucher, 
or journal entry. If you use the Next Numbers by Company/Fiscal Year feature, the Automatic Next Numbers program (X0010) uses the 
document company to retrieve the correct next number for that company. If two or more original documents have the same document number and 
document type, you can use the document company to locate the desired document.

The address book number to which the system posts billing and accounts receivable transactions.

The pay item number as defined by the owner. This field is alphanumeric and can be up to 15 characters in length. It is recommended that 
you use numeric information for this pay item number.

Additional text that further describes or clarifies an element.

A code that indicates whether a detail line item on a change request was committed to the Contract Billing system. The system displays P if 
the detail line was committed in proof mode, and displays F if the detail line was committed in final mode.

The date that a revenue detail record was pushed or committed to Contract Billing.

A code that indicates whether a change request detail line, planned change order, or change order is closed. No further action is 
necessary. Valid values are: 0    Open 1    Closed

An option that specifies whether the system displays amounts in the domestic or foreign currency. On  The system displays amounts in the 
foreign currency of the transaction. Off  The system displays amounts in the domestic currency of the transaction.

A code that identifies the currency of a transaction. 

A number (exchange rate) that a foreign currency amount is multiplied by to calculate a domestic currency amount.  The number in this field 
can have a maximum of seven decimal positions. If more are entered, the system adjusts to the nearest seven decimal positions. 

The currency code of the insured amount.

A number (exchange rate) that a foreign currency amount is divided by to calculate a domestic currency amount. The number you enter in 
this field can have a maximum of seven decimal positions. If more are entered, the system adjusts to the nearest seven decimal positions. 

User Defined Codes (10 separate codes are allowed) which can be used to generate selective reporting based on user assigned values 
of these codes.

User Defined Codes (10 separate codes are allowed) which can be used to generate selective reporting based on user assigned values 
of these codes.

User Defined Codes (10 separate codes are allowed) which can be used to generate selective reporting based on user assigned values 
of these codes.

Lot Proceed information field.

Lot Proceed information field.

The code that identifies a user profile.

The number that identifies the batch or interactive program (batch or interactive object). For example, the number of the Sales Order Entry 
interactive program is P4210, and the number of the Print Invoices batch process report is R42565. The program ID is a variable length value. 
It is assigned according to a structured syntax in the form TSSXXX, where: T The first character of the number is alphabetic and identifies the 
type, such as P for Program, R for Report, and so on. For example, the value P in the number P4210 indicates that the object is a 
program. SS The second and third characters of the number are numeric and identify the system code. For example, the value 42 in the number P4210 
indicates that this program belongs to system 42, which is the Sales Order Processing system. XXX The remaining characters of the numer are 
numeric and identify a unique program or report. For example, the value 10 in the number P4210 indicates that this is the Sales Order Entry 
program.

The code that identifies the work station ID that executed a particular job.

The date that specifies the last update to the file record.

The time that specifies when the program executed the last update to this record.

An option that specifies the type of processing for an event.

An option that specifies the type of processing for an event.

An option that specifies the type of processing for an event.

An option that specifies the type of processing for an event.

A checked box indicates that the subledger to which you are allocating is the same as the subledger from which you are allocating.

The job number (work station ID) which executed the particular job.

An option that specifies the type of processing for an event.

The number that identifies the batch or interactive program (batch or interactive object). For example, the number of the Sales Order Entry 
interactive program is P4210, and the number of the Print Invoices batch process report is R42565. The program ID is a variable length value. 
It is assigned according to a structured syntax in the form TSSXXX, where: T The first character of the number is alphabetic and identifies the 
type, such as P for Program, R for Report, and so on. For example, the value P in the number P4210 indicates that the object is a 
program. SS The second and third characters of the number are numeric and identify the system code. For example, the value 42 in the number P4210 
indicates that this program belongs to system 42, which is the Sales Order Processing system. XXX The remaining characters of the numer are 
numeric and identify a unique program or report. For example, the value 10 in the number P4210 indicates that this is the Sales Order Entry 
program.

An option that specifies the type of processing for an event.