CreateSubcontractLogRevisions

A number that identifies an original document. This document can be a voucher, a sales order, an invoice, unapplied cash, a journal entry, 
and so on.

A user defined code (00/DT) that identifies the type of document. This code also indicates the origin of the transaction. J.D. Edwards has 
reserved document type codes for vouchers, invoices, receipts, and time sheets, which create automatic offset entries during the post 
program. (These entries are not self-balancing when you originally enter them.) The following document types are defined by J.D. Edwards and 
should not be changed: P Accounts Payable documents   R Accounts Receivable documents   T Payroll documents   I Inventory documents  
O Purchase Order Processing documents   J General Accounting/Joint Interest Billing documents   S Sales Order Processing documents

A number that, along with order number and order type, uniquely identifies an order document (such as a purchase order, a contract, a 
sales order, and so on). If you use the Next Numbers by Company/Fiscal Year facility, the Automatic Next Numbers program (X0010) uses the 
order company to retrieve the correct next number for that company. If two or more order documents have the same order number and order 
type, the order company lets you locate the desired document. If you use the regular Next Numbers facility, the order company is not used to 
assign a next number. In this case, you probably would not use the order company to locate the document.

A user defined code (00/LG) that specifies the type of information in a log entry. The log type is used to group similar types of entries.

This is an internally generated control number used to uniquely identify a log entry.  The field is used for sequencing and control purposes.

A user defined name or remark.

A name or remark that describes the purpose for using an account or conveys any other information that the user wants about the 
transaction.

The date that the log entry was issued. For example, the effective date for an insurance policy is entered in the Issue Date field.

The expiration date of the log entry. For example, in the case of a submittal requirement for an insurance certificate,, the termination date for 
the policy would be entered in the Expired Date field. The termination date would then be used by the Submittal Status Update program to 
update the status field. If the Expired Date is earlier than the date that you run the program, the system sets the status to N for the log entry.

The date that the log entry needs to be received. For example, consider a submittal requirement for an insurance certificate. The date that a 
copy of the policy or certified proof of coverage document is to be received would be entered in the Required Date field.

A code that specifies whether the requirements for the log line have been satisfied. Valid values are:    Y Yes, the requirements have been 
satisfied.    N No, the requirements have not been satisfied.    Blank The requirements have not been satisfied, the log line is not yet in effect, or 
no status is required.

A code that indicates whether the submittal requirement is of such importance that regular payments to the subcontractor can be 
suspended if the submittal requirement is not properly satisfied. This code is normally used in conjunction with submittal log entries. Valid values are:    
Y Issue warning messages if log requirements are not met.    N Do not issue warning messages. If Pay Effect is set to Y, various warning 
messages can appear during progress payment entry when outstanding log requirements exist.

A user defined category code associated with log information.

A user defined category code associated with log information.

A user defined category code associated with log information.

A number that identifies an entry in the Address Book system, such as employee, applicant, participant, customer, supplier, tenant, or 
location.

An identification code associated with the log entry. The field may be used for abbreviated report identification.

The quantity of something that is identified by a unit of measure. For example, it can be the number of barrels, boxes, cubic yards, gallons, 
hours, and so on.

A user defined code (00/UM) that identifies the unit of measurement for an amount or quantity. For example, it can represent a barrel, box, 
cubic meter, liter, hour, and so on.

User defined Julian Date 1.

A code that identifies a specific organization, fund, or other reporting entity. The company code must already exist in the Company 
Constants table (F0010) and must identify a reporting entity that has a complete balance sheet. At this level, you can have intercompany 
transactions. Note: You can use company 00000 for default values such as dates and automatic accounting instructions. You cannot use company 00000 
for transaction entries.

An alphanumeric code that identifies a separate entity within a business for which you want to track costs. For example, a business unit 
might be a warehouse location, job, project, work center, branch, or plant. You can assign a business unit to a document, entity, or person for 
purposes of responsibility reporting. For example, the system provides reports of open accounts payable and accounts receivable by 
business unit to track equipment by responsible department. Business unit security might prevent you from viewing information about business units 
for which you have no authority.

The number assigned to the change request for a particular job.

The code that identifies a user profile.

The number that identifies the batch or interactive program (batch or interactive object). For example, the number of the Sales Order Entry 
interactive program is P4210, and the number of the Print Invoices batch process report is R42565. The program ID is a variable length value. 
It is assigned according to a structured syntax in the form TSSXXX, where: T The first character of the number is alphabetic and identifies the 
type, such as P for Program, R for Report, and so on. For example, the value P in the number P4210 indicates that the object is a 
program. SS The second and third characters of the number are numeric and identify the system code. For example, the value 42 in the number P4210 
indicates that this program belongs to system 42, which is the Sales Order Processing system. XXX The remaining characters of the numer are 
numeric and identify a unique program or report. For example, the value 10 in the number P4210 indicates that this is the Sales Order Entry 
program.

The date that specifies the last update to the file record.

The code that identifies the work station ID that executed a particular job.

The time that specifies when the program executed the last update to this record.

In the A/R and A/P systems, a code that corresponds to the pay item. In the Sales Order and Procurement systems, this code identifies 
multiple transactions for an original order. For purchase orders, the code is always 000. For sales orders with multiple partial receipts against an 
order, the first receiver used to record receipt has a suffix of 000, the next has a suffix of 001, the next 002, and so on.

An option that specifies the type of processing for an event.

A user-defined set of specifications that control how applications and reports run. You use versions to group and save a set of user-defined 
processing option values and data selection and sequencing options. Interactive versions are associated with applications (usually as a 
menu selection). Batch versions are associated with batch jobs or reports. To run a batch process, you must choose a version.