RetrieveAmountsCBStatusInquiry

A number that identifies an original document. This document can be a voucher, a sales order, an invoice, unapplied cash, a journal entry, 
and so on.

A user defined code (00/DT) that identifies the type of document. This code also indicates the origin of the transaction. J.D. Edwards has 
reserved document type codes for vouchers, invoices, receipts, and time sheets, which create automatic offset entries during the post 
program. (These entries are not self-balancing when you originally enter them.) The following document types are defined by J.D. Edwards and 
should not be changed: P Accounts Payable documents   R Accounts Receivable documents   T Payroll documents   I Inventory documents  
O Purchase Order Processing documents   J General Accounting/Joint Interest Billing documents   S Sales Order Processing documents

A number that, along with order number and order type, uniquely identifies an order document (such as a purchase order, a contract, a 
sales order, and so on). If you use the Next Numbers by Company/Fiscal Year facility, the Automatic Next Numbers program (X0010) uses the 
order company to retrieve the correct next number for that company. If two or more order documents have the same order number and order 
type, the order company lets you locate the desired document. If you use the regular Next Numbers facility, the order company is not used to 
assign a next number. In this case, you probably would not use the order company to locate the document.

The change number of the contract. The change order number of the base contract is always initialized to 000. Each time you enter a 
change order for a contract, the system automatically increases the change order number by one. For example, the base contract is the change 
order number 000, the first change order is 001, the second is 002, and so on.

A number that identifies multiple occurrences, such as line numbers on a purchase order or other document. Generally, the system assigns 
this number,but in some cases you can override it.

A date that identifies the financial period to which the transaction will be posted. You define financial periods for a date pattern code that you 
assign to the company record. The system compares the date that you enter on the transaction to the fiscal date pattern assigned to the 
company to retrieve the appropriate fiscal period number, as well as to perform date validations.

The quantity of something that is identified by a unit of measure. For example, it can be the number of barrels, boxes, cubic yards, gallons, 
hours, and so on.

The quantity of something that is identified by a unit of measure. For example, it can be the number of barrels, boxes, cubic yards, gallons, 
hours, and so on.

The quantity of something that is identified by a unit of measure. For example, it can be the number of barrels, boxes, cubic yards, gallons, 
hours, and so on.

The invoice amount for a billing detail transaction.

The revenue amount for a billing detail transaction.

The revenue amount for a billing detail transaction.

The revenue amount for a billing detail transaction.

The revenue amount for a billing detail transaction.

The revenue amount for a billing detail transaction.

This field is the retained dollars for a contract line.

The total amount of the invoice in foreign currency.

The total amount of the invoice or bill.  The total of the individual line items must match this amount.

The total amount of the invoice or bill.  The total of the individual line items must match this amount.

The total amount of the invoice or bill.  The total of the individual line items must match this amount.

The total amount of the invoice or bill.  The total of the individual line items must match this amount.

The total amount of the invoice or bill.  The total of the individual line items must match this amount.

xThis field is the retained dollars for a contract line.

The revenue amount for a billing detail transaction.

The portion of the invoice amount that is subject to tax.

The portion of the invoice amount that is subject to tax.

The tax amount in the invoice.  This can be either the sales, use or VAT tax.

The tax amount in the invoice.  This can be either the sales, use or VAT tax.

The portion of the foreign invoice amount that is subject to tax.

The portion of the foreign invoice amount that is subject to tax.

The tax amount in foreign currency.  This can be the sales, use, or VAT tax. 

The tax amount in foreign currency.  This can be the sales, use, or VAT tax. 

An option that determines whether the retainage amount is stored in the Accounts Receivable or General Accounting system and whether 
tax is calculated on the whole amount, including the retainage, or on each amount as it is billed. Valid values are: Blank The retainage is 
stored in the Accounts Receivable system and the tax is computed from the total taxable amount. 1 The retainage is stored in the Accounts 
Receivable system and the tax on the retainage amount is calculated and then subtracted from the total tax amount. This tax on retainage is 
deferred until the retainage is released. 2 The retainage is stored in the General Accounting system and the tax is computed from the total taxable 
amount. 3 The retainage is stored in the General Accounting system and the tax on the retainage amount is calculated and then subtracted from 
the total tax amount. This tax on retainage is deferred until the retainage is released.

The deferred tax associated with the retainage amount.

The deferred tax associated with the retainage stored in the foreign currency of the transaction.