Fetch4822Amounts

The original document number.  This can be a voucher, an invoice, unapplied cash, a journal entry number, etc.  Matching document 
numbers are also used to identify related documents in the Accounts Receivable and Accounts Payable systems.  See matching document 
(DOCM).  This document number (DOCO) is always the original document number, and the matching document number (DOCM) is the check, 
adjustment, or credit to be applied against the original document. For example: A/P Automated/Manual Payment: Original (DOCO) - Voucher; 
Matching Document (DOCM) - Payment  A/R Original Invoice: Original (DOCO) - Invoice  Receipt Application: Original (DOCO) - Invoice; Matching 
Document (DOCM) - Receipt Credit Memo/Adjustment: Original (DOCO) - Invoice; Matching Document (DOCM) -Credit Memo  Unapplied 
Case: Original (DOCO) - Receipt

A user defined (00/DI) document type for invoice entry. Any document type set up for invoice-only entry should begin with the letter R 
(receivables). The default is RI, RR, or RM. Reserved document types have been defined for vouchers, invoices, receipts, and time sheets. The 
reserved document types are: P_ Accounts Payable Documents R_Accounts Receivable Documents T_ Payroll Documents I_Inventory 
Documents O_ Order Processing Documents  Note: Verify that the default document type for invoices is set up in both UDC 00/DT and UDC 00/DI.

Invoice Document Company.

A number that identifies the pay item for a voucher or an invoice. The system assigns the pay item number. If the voucher or invoice has 
multiple pay items, the numbers are sequential.

The quantity of something that is identified by a unit of measure. For example, it can be the number of barrels, boxes, cubic yards, gallons, 
hours, and so on.

The amount that is being billed for this contract pay item.

The amount that is being billed for this contract pay item. On entry screens,you can enter this amount one of three ways:     o A Dollar 
Amount.     o A Percent Complete. Enter a percent sign % before or after the percent complete amount. For example, you can enter 10% complete as 
%10 or 10%.        The system calculates this amount as the Schedule of Values minus prior payments.     o Number of Units. Enter a forward 
slash / before or after the number of units. For example, you can enter 10 units as /10 or 10/. The system calculates this amount as the number 
of units multiplied by the unit rate. You must have a unit rate payment type and a valid unit price for the contract pay item in order to use this 
entry method.

The amount on which taxes are assessed.

That portion of the sale that is subject to tax in foreign currency.

The amount assessed and payable to tax authorities. It is the total of the VAT, use, and sales taxes (PST).

The tax amount in foreign currency.  This can be the sales, use, or VAT tax. 

The amount upon which taxes are not assessed. This is the portion of the transaction not subject to sales, use, or VAT taxes because the 
products are tax-exempt or zero-rated.

The foreign amount associated with this document which is not subject to sales, use or value-added tax due to the nature of the transaction 
and not due to the nature of the parties to the transaction (as in tax exemption).

This field is the retained dollars for a contract line.

xThis field is the retained dollars for a contract line.