The job number (work station ID) which executed the particular job.

The company that is associated with the demand order document number.

This code defines the order type.  It is verified in User Defined Codes,system code '00', record type 'DT'. Reserved document types have 
been defined for voucher entry, invoice entry, receipts entry, and time sheet entry. Because the offsetting entries for document types are 
created automatically during the post program, they will not be self balancing on original entry. The reserved document types are as follows:    OB 
Purchase Order - Blanket    OD Purchase Order - Direct Ship    OP Purchase Order    OQ Purchase Order - Quote    OS Purchase Order - 
Subcontract    OT Purchase Transfer (To Location)    OX Change Order    SB Sales Order - Blanket    SD Sales Order - Direct Ship    SO Sales Order    
SQ Sales Order - Quote    ST Sales Transfer (Neg. Receipt from location)

The number of the business unit in which the employee generally resides.

A code that identifies the domestic (base) currency of the company on a transaction. 

A code that identifies the domestic (base) currency of the company on a transaction. 

A user-defined set of specifications that control how applications and reports run. You use versions to group and save a set of user-defined 
processing option values and data selection and sequencing options. Interactive versions are associated with applications (usually as a 
menu selection). Batch versions are associated with batch jobs or reports. To run a batch process, you must choose a version.

The address number for the preferred carrier of the item. The customer or your organization might prefer a certain carrier due to route or 
special handling requirements.

Determines the date used for the journal entry. If you leave this field blank,the system uses the current period date. If the Current Period 
Date field is blank, the system uses the financial reporting date.

The date on which the shipment to the customer is confirmed as shipped. During shipment confirmation, the system updates the Sales 
Order Detail table (F4211) with this date.

An option that specifies the type of processing for an event.

A number that identifies the original document, such as a voucher, invoice, or journal entry. On entry forms, you can assign the document 
number or let the system assign it using the Next Numbers program (P0002). Matching document numbers (DOCM) identify related documents 
in the Accounts Receivable and Accounts Payable systems. Examples of original and matching documents are: Accounts Payable     o 
Original document - voucher     o Matching document - payment  Accounts Receivable     o Original document - invoice     o Matching document - 
receipt  Note: In the Accounts Receivable system, the following transactions simultaneously generate original and matching documents: 
deductions, unapplied receipts, chargebacks, and drafts.

A number that designates a line within a journal entry. The system uses this field to sequence the journal entry lines for inquiry purposes.

A number that identifies a group of transactions that the system processes and balances as a unit. When you enter a batch, you can either 
assign a batch number or let the system assign it using the Next Numbers program.

The date of the batch.  If you leave this field blank, the system uses the current date.

A flag indicating whether or not runtime error messaging will occur when an error message is issued from a business function.        0 = allow 
runtime error message handling.        1 = suppress runtime error message handling.

A code that identifies and defines a unit of information. It is an alphanumeric code up to 8 characters long that does not allow blanks or 
special characters such as %, &, or +. You create new data items using system codes 55-59. You cannot change the alias.

An option that specifies the type of processing for an event.

This field is a unique number used to identify a record in a file.

A "next number" that uniquely identifies a shipment.

This is the number assigned to a shipment routing step. The movement of a shipment from the origin to the final destination (ship to 
address) can be made up of one or more routing steps, each with an intermediate destination.

The company that is associated with the demand order document number.

This code defines the order type.  It is verified in User Defined Codes,system code '00', record type 'DT'. Reserved document types have 
been defined for voucher entry, invoice entry, receipts entry, and time sheet entry. Because the offsetting entries for document types are 
created automatically during the post program, they will not be self balancing on original entry. The reserved document types are as follows:    OB 
Purchase Order - Blanket    OD Purchase Order - Direct Ship    OP Purchase Order    OQ Purchase Order - Quote    OS Purchase Order - 
Subcontract    OT Purchase Transfer (To Location)    OX Change Order    SB Sales Order - Blanket    SD Sales Order - Direct Ship    SO Sales Order    
SQ Sales Order - Quote    ST Sales Transfer (Neg. Receipt from location)

A number that identifies an original document. This document can be a voucher, a sales order, an invoice, unapplied cash, a journal entry, 
and so on.

The address number of the location to which you want to ship this order. The address book provides default values for customer address, 
including street, city, state, zip code, and country.

An option that specifies the type of processing for an event.

The address number of the location to which you want to ship this order. The address book provides default values for customer address, 
including street, city, state, zip code, and country.

The net amount of an invoice or voucher pay item, it is the gross amount less discounts and any other deductions.

The address number for the preferred carrier of the item. The customer or your organization might prefer a certain carrier due to route or 
special handling requirements.

The net amount of a charge in a foreign currency.

A code that identifies the domestic (base) currency of the company on a transaction. 

The number of the business unit in which the employee generally resides.

A user defined code (00/DT) that identifies the origin and purpose of the transaction.  PeopleSoft reserves several prefixes for document 
types, such as, vouchers, invoices, receipts, and timesheets. The reserved document type prefixes for codes are: P Accounts payable 
documents R Accounts receivable documents  T Time and Pay documents I Inventory documents  O Purchase order documents  S Sales order 
documents 

A number that identifies the original document, such as a voucher, invoice, or journal entry. On entry forms, you can assign the document 
number or let the system assign it using the Next Numbers program (P0002). Matching document numbers (DOCM) identify related documents 
in the Accounts Receivable and Accounts Payable systems. Examples of original and matching documents are: Accounts Payable     o 
Original document - voucher     o Matching document - payment  Accounts Receivable     o Original document - invoice     o Matching document - 
receipt  Note: In the Accounts Receivable system, the following transactions simultaneously generate original and matching documents: 
deductions, unapplied receipts, chargebacks, and drafts.

A number that identifies a group of transactions that the system processes and balances as a unit. When you enter a batch, you can either 
assign a batch number or let the system assign it using the Next Numbers program.

The job number (work station ID) which executed the particular job.

A user-defined set of specifications that control how applications and reports run. You use versions to group and save a set of user-defined 
processing option values and data selection and sequencing options. Interactive versions are associated with applications (usually as a 
menu selection). Batch versions are associated with batch jobs or reports. To run a batch process, you must choose a version.

An option that specifies the type of processing for an event.

1

A automatic next number assigned by the system that can be used to track deliveries through the system. This number is assigned during 
the printing of delivery notes.

A value that specifies the total amount of the invoice or voucher pay item. The gross amount might include the tax amount, depending on 
the tax explanation code. The system does not decrease the gross amount when payments are applied. When you void a transaction, the 
system clears the gross amount field.

A number that specifies the gross amount in foreign currency.

The job number (work station ID) which executed the particular job.

A number that designates a line within a journal entry. The system uses this field to sequence the journal entry lines for inquiry purposes.

A code that identifies the currency of a transaction. 

This field is a unique number used to identify a record in a file.

A value that identifies an account in the general ledger. Use one of the following formats to enter account numbers:   o  Standard account 
number (business unit.object.subsidiary or flex format).   o  Third G/L number (maximum of 25 digits).   o  Account ID number. The number is eight 
digits long.       o  Speed code, which is a two-character code that you concatenate to the AAI item SP. You can then enter the code instead of 
an account number. The first character of the account number indicates its format. You define the account format in the General Accounting 
constants. 

A number that designates a line within a journal entry. The system uses this field to sequence the journal entry lines for inquiry purposes.

An option that specifies the type of processing for an event.

The name of the rate which is used to define and calculate a freight charge.

A flag indicating whether or not runtime error messaging will occur when an error message is issued from a business function.        0 = allow 
runtime error message handling.        1 = suppress runtime error message handling.

A code that identifies and defines a unit of information. It is an alphanumeric code up to 8 characters long that does not allow blanks or 
special characters such as %, &, or +. You create new data items using system codes 55-59. You cannot change the alias.

An option that specifies the type of processing for an event.

The job number (work station ID) which executed the particular job.

A number that identifies a group of transactions that the system processes and balances as a unit. When you enter a batch, you can either 
assign a batch number or let the system assign it using the Next Numbers program.

A number that identifies the original document, such as a voucher, invoice, or journal entry. On entry forms, you can assign the document 
number or let the system assign it using the Next Numbers program (P0002). Matching document numbers (DOCM) identify related documents 
in the Accounts Receivable and Accounts Payable systems. Examples of original and matching documents are: Accounts Payable     o 
Original document - voucher     o Matching document - payment  Accounts Receivable     o Original document - invoice     o Matching document - 
receipt  Note: In the Accounts Receivable system, the following transactions simultaneously generate original and matching documents: 
deductions, unapplied receipts, chargebacks, and drafts.

A flag indicating whether or not runtime error messaging will occur when an error message is issued from a business function.        0 = allow 
runtime error message handling.        1 = suppress runtime error message handling.

A code that identifies and defines a unit of information. It is an alphanumeric code up to 8 characters long that does not allow blanks or 
special characters such as %, &, or +. You create new data items using system codes 55-59. You cannot change the alias.

An option that specifies the type of processing for an event.

This field is a unique number used to identify a record in a file.

A "next number" that uniquely identifies a shipment.

This is the number assigned to a shipment routing step. The movement of a shipment from the origin to the final destination (ship to 
address) can be made up of one or more routing steps, each with an intermediate destination.

The company that is associated with the demand order document number.

This code defines the order type.  It is verified in User Defined Codes,system code '00', record type 'DT'. Reserved document types have 
been defined for voucher entry, invoice entry, receipts entry, and time sheet entry. Because the offsetting entries for document types are 
created automatically during the post program, they will not be self balancing on original entry. The reserved document types are as follows:    OB 
Purchase Order - Blanket    OD Purchase Order - Direct Ship    OP Purchase Order    OQ Purchase Order - Quote    OS Purchase Order - 
Subcontract    OT Purchase Transfer (To Location)    OX Change Order    SB Sales Order - Blanket    SD Sales Order - Direct Ship    SO Sales Order    
SQ Sales Order - Quote    ST Sales Transfer (Neg. Receipt from location)

A number that identifies an original document. This document can be a voucher, a sales order, an invoice, unapplied cash, a journal entry, 
and so on.

The address number of the location to which you want to ship this order. The address book provides default values for customer address, 
including street, city, state, zip code, and country.

An option that specifies the type of processing for an event.

The address number of the location to which you want to ship this order. The address book provides default values for customer address, 
including street, city, state, zip code, and country.

The net amount of an invoice or voucher pay item, it is the gross amount less discounts and any other deductions.

The address number for the preferred carrier of the item. The customer or your organization might prefer a certain carrier due to route or 
special handling requirements.

The net amount of a charge in a foreign currency.

A code that identifies the domestic (base) currency of the company on a transaction. 

The number of the business unit in which the employee generally resides.

A user defined code (00/DT) that identifies the origin and purpose of the transaction.  PeopleSoft reserves several prefixes for document 
types, such as, vouchers, invoices, receipts, and timesheets. The reserved document type prefixes for codes are: P Accounts payable 
documents R Accounts receivable documents  T Time and Pay documents I Inventory documents  O Purchase order documents  S Sales order 
documents 

A number that identifies the original document, such as a voucher, invoice, or journal entry. On entry forms, you can assign the document 
number or let the system assign it using the Next Numbers program (P0002). Matching document numbers (DOCM) identify related documents 
in the Accounts Receivable and Accounts Payable systems. Examples of original and matching documents are: Accounts Payable     o 
Original document - voucher     o Matching document - payment  Accounts Receivable     o Original document - invoice     o Matching document - 
receipt  Note: In the Accounts Receivable system, the following transactions simultaneously generate original and matching documents: 
deductions, unapplied receipts, chargebacks, and drafts.

A number that identifies a group of transactions that the system processes and balances as a unit. When you enter a batch, you can either 
assign a batch number or let the system assign it using the Next Numbers program.

The job number (work station ID) which executed the particular job.

A user-defined set of specifications that control how applications and reports run. You use versions to group and save a set of user-defined 
processing option values and data selection and sequencing options. Interactive versions are associated with applications (usually as a 
menu selection). Batch versions are associated with batch jobs or reports. To run a batch process, you must choose a version.

An option that specifies the type of processing for an event.

1

A automatic next number assigned by the system that can be used to track deliveries through the system. This number is assigned during 
the printing of delivery notes.

A value that specifies the total amount of the invoice or voucher pay item. The gross amount might include the tax amount, depending on 
the tax explanation code. The system does not decrease the gross amount when payments are applied. When you void a transaction, the 
system clears the gross amount field.

A number that specifies the gross amount in foreign currency.

The job number (work station ID) which executed the particular job.

A number that designates a line within a journal entry. The system uses this field to sequence the journal entry lines for inquiry purposes.

A code that identifies the currency of a transaction. 

This field is a unique number used to identify a record in a file.

A value that identifies an account in the general ledger. Use one of the following formats to enter account numbers:   o  Standard account 
number (business unit.object.subsidiary or flex format).   o  Third G/L number (maximum of 25 digits).   o  Account ID number. The number is eight 
digits long.       o  Speed code, which is a two-character code that you concatenate to the AAI item SP. You can then enter the code instead of 
an account number. The first character of the account number indicates its format. You define the account format in the General Accounting 
constants. 

A number that designates a line within a journal entry. The system uses this field to sequence the journal entry lines for inquiry purposes.

An option that specifies the type of processing for an event.

The name of the rate which is used to define and calculate a freight charge.

A flag indicating whether or not runtime error messaging will occur when an error message is issued from a business function.        0 = allow 
runtime error message handling.        1 = suppress runtime error message handling.

A code that identifies and defines a unit of information. It is an alphanumeric code up to 8 characters long that does not allow blanks or 
special characters such as %, &, or +. You create new data items using system codes 55-59. You cannot change the alias.

An option that specifies the type of processing for an event.