A flag indicating whether or not runtime error messaging will occur when an error message is issued from a business function.        0 = allow 
runtime error message handling.        1 = suppress runtime error message handling.

A code that identifies and defines a unit of information. It is an alphanumeric code up to 8 characters long that does not allow blanks or 
special characters such as %, &, or +. You create new data items using system codes 55-59. You cannot change the alias.

The number that identifies the batch or interactive program (batch or interactive object). For example, the number of the Sales Order Entry 
interactive program is P4210, and the number of the Print Invoices batch process report is R42565. The program ID is a variable length value. 
It is assigned according to a structured syntax in the form TSSXXX, where: T The first character of the number is alphabetic and identifies the 
type, such as P for Program, R for Report, and so on. For example, the value P in the number P4210 indicates that the object is a 
program. SS The second and third characters of the number are numeric and identify the system code. For example, the value 42 in the number P4210 
indicates that this program belongs to system 42, which is the Sales Order Processing system. XXX The remaining characters of the numer are 
numeric and identify a unique program or report. For example, the value 10 in the number P4210 indicates that this is the Sales Order Entry 
program.

A user-defined set of specifications that control how applications and reports run. You use versions to group and save a set of user-defined 
processing option values and data selection and sequencing options. Interactive versions are associated with applications (usually as a 
menu selection). Batch versions are associated with batch jobs or reports. To run a batch process, you must choose a version.

An option that specifies the type of processing for an event.

An option that specifies the type of processing for an event.

A "next number" that uniquely identifies a shipment.

This is the number assigned to a shipment routing step. The movement of a shipment from the origin to the final destination (ship to 
address) can be made up of one or more routing steps, each with an intermediate destination.

Indicates the depot from which a trip originates. The Trip Depot and the Trip Number fields identify the unique combination of vehicle, 
registration number, load date, and shift.

1

Indicates whether this vehicle uses a weight or a volume device to control and measure the loading of product to its compartments. Valid 
values are:    V Indicates the measurement method is by volume.    W Indicates the measurement method is by weight.    T Indicates the 
measurement method is based on the transcation (OneWorld only).    S Indicates the measurement method is by volume at standard. Used during 
Bulk Load and Delivery Confirmation or when bulk load and delivery confirmation is performed in one step. A bulk vehicle can have a V, or W 
dispatch type. A packed vehicle can only have a W dispatch type.

The delivery date of a shipment.

This is the time the customer took delivery of the product.

An option that specifies the type of processing for an event.

A user defined code used to report the status of a shipment.

A user defined code used to report the reason for a particular status.

A description, remark, name, or address.

An option that specifies the type of processing for an event.

An option that specifies the type of processing for an event.

A code that represents the status that a shipment is at. Statuses typically refer to events such as "Confirmed", "Hold", etc.

Identifies the status of the load. Valid values are:        New         Pending         Load Approved         In-transit         Delivered         Complete

An option that specifies the type of processing for an event.

The source of an order on a shipment.  This could be Sales or Purchasing.

A number that identifies a group of transactions that the system processes and balances as a unit. When you enter a batch, you can either 
assign a batch number or let the system assign it using the Next Numbers program.

A date that identifies the financial period to which the transaction is to be posted.  The company constants specify the date range for each 
financial period. You can have as many as 14 periods. Generally, period 14 is used for audit adjustments. The system validates this field for 
PBCO (posted before cutoff), PYEB (prior year ending balance), PACO (post after cutoff), and WACO (post way after cutoff) messages.

The date you received this purchase order line.

A flag indicating whether or not runtime error messaging will occur when an error message is issued from a business function.        0 = allow 
runtime error message handling.        1 = suppress runtime error message handling.

A code that identifies and defines a unit of information. It is an alphanumeric code up to 8 characters long that does not allow blanks or 
special characters such as %, &, or +. You create new data items using system codes 55-59. You cannot change the alias.

The job number (work station ID) which executed the particular job.

An option that specifies the type of processing for an event.

An option that specifies the type of processing for an event.

An option that specifies the type of processing for an event.

The number that identifies the batch or interactive program (batch or interactive object). For example, the number of the Sales Order Entry 
interactive program is P4210, and the number of the Print Invoices batch process report is R42565. The program ID is a variable length value. 
It is assigned according to a structured syntax in the form TSSXXX, where: T The first character of the number is alphabetic and identifies the 
type, such as P for Program, R for Report, and so on. For example, the value P in the number P4210 indicates that the object is a 
program. SS The second and third characters of the number are numeric and identify the system code. For example, the value 42 in the number P4210 
indicates that this program belongs to system 42, which is the Sales Order Processing system. XXX The remaining characters of the numer are 
numeric and identify a unique program or report. For example, the value 10 in the number P4210 indicates that this is the Sales Order Entry 
program.

A user-defined set of specifications that control how applications and reports run. You use versions to group and save a set of user-defined 
processing option values and data selection and sequencing options. Interactive versions are associated with applications (usually as a 
menu selection). Batch versions are associated with batch jobs or reports. To run a batch process, you must choose a version.

An option that specifies the type of processing for an event.

An option that specifies the type of processing for an event.

A "next number" that uniquely identifies a shipment.

This is the number assigned to a shipment routing step. The movement of a shipment from the origin to the final destination (ship to 
address) can be made up of one or more routing steps, each with an intermediate destination.

Indicates the depot from which a trip originates. The Trip Depot and the Trip Number fields identify the unique combination of vehicle, 
registration number, load date, and shift.

1

Indicates whether this vehicle uses a weight or a volume device to control and measure the loading of product to its compartments. Valid 
values are:    V Indicates the measurement method is by volume.    W Indicates the measurement method is by weight.    T Indicates the 
measurement method is based on the transcation (OneWorld only).    S Indicates the measurement method is by volume at standard. Used during 
Bulk Load and Delivery Confirmation or when bulk load and delivery confirmation is performed in one step. A bulk vehicle can have a V, or W 
dispatch type. A packed vehicle can only have a W dispatch type.

Indicates the action to be taken on the quantity remaining on an order. Valid values are:    B Backorder    C Cancel    S Leave amount 
shippable    K Cancel the entire remaining, including backorders

The delivery date of a shipment.

This is the time the customer took delivery of the product.

An option that specifies the type of processing for an event.

A user defined code used to report the status of a shipment.

A user defined code used to report the reason for a particular status.

A description, remark, name, or address.

A code that indicates if the item is a bulk liquid product. If it is a bulk product, you must perform temperature and density/gravity 
conversions. To record the movement of bulk products, you must use forms designed specifically for bulk products. If you try to record movement using 
standard inventory forms, the system prevents the movement. Valid values are:    P Packaged    B Bulk liquid  If you leave this field blank, the 
system uses P.

The source of an order on a shipment.  This could be Sales or Purchasing.

A user defined code (system 40/type AT) indicating the next step in the order flow of the line type.

A user-defined set of specifications that control how applications and reports run. You use versions to group and save a set of user-defined 
processing option values and data selection and sequencing options. Interactive versions are associated with applications (usually as a 
menu selection). Batch versions are associated with batch jobs or reports. To run a batch process, you must choose a version.

A number that identifies a group of transactions that the system processes and balances as a unit. When you enter a batch, you can either 
assign a batch number or let the system assign it using the Next Numbers program.

A code that specifies the system and type of transactions entered in a batch. The system assigns the value when you enter a transaction. 
Valid values are set up in user defined code table 98/IT. You cannot assign new values. All batch types are hard coded.

The date of the batch. If you leave this field blank, the system date is used.

A user defined code (98/IC) that indicates the posting status of a batch. Valid values are: Blank    Unposted batches that are pending 
approval or have a status of approved. A        Approved for posting. The batch has no errors, and is in balance, but has not yet been posted. D       
Posted. The batch posted successfully. E        Error. The batch is in error. You must correct the batch before it can post. P        Posting. The system 
is in the process of posting the batch to the general ledger. The batch is unavailable until the posting process is complete. If errors occur 
during the post, the batch status changes to E (error). U        In use. The batch is temporarily unavailable because someone is working with it, or 
the batch appears to be in use because a power failure occurred while the batch was open.

A number that designates a line within a journal entry. The system uses this field to sequence the journal entry lines for inquiry purposes.

A code that identifies the currency of a transaction. 

An option that specifies whether the system displays amounts in the domestic or foreign currency. On  The system displays amounts in the 
foreign currency of the transaction. Off  The system displays amounts in the domestic currency of the transaction.

The job number (work station ID) which executed the particular job.

The job number (work station ID) which executed the particular job.

The job number (work station ID) which executed the particular job.

The job number (work station ID) which executed the particular job.

The job number (work station ID) which executed the particular job.

The job number (work station ID) which executed the particular job.

A flag indicating whether or not runtime error messaging will occur when an error message is issued from a business function.        0 = allow 
runtime error message handling.        1 = suppress runtime error message handling.

A code that identifies and defines a unit of information. It is an alphanumeric code up to 8 characters long that does not allow blanks or 
special characters such as %, &, or +. You create new data items using system codes 55-59. You cannot change the alias.

The job number (work station ID) which executed the particular job.

A "next number" that uniquely identifies a shipment.

This is the number assigned to a shipment routing step. The movement of a shipment from the origin to the final destination (ship to 
address) can be made up of one or more routing steps, each with an intermediate destination.

An option that specifies the type of processing for an event.

An option that specifies the type of processing for an event.

An option that specifies the type of processing for an event.

An option that specifies the type of processing for an event.

A flag indicating whether or not runtime error messaging will occur when an error message is issued from a business function.        0 = allow 
runtime error message handling.        1 = suppress runtime error message handling.

A code that identifies and defines a unit of information. It is an alphanumeric code up to 8 characters long that does not allow blanks or 
special characters such as %, &, or +. You create new data items using system codes 55-59. You cannot change the alias.

The job number (work station ID) which executed the particular job.

An option that specifies the type of processing for an event.

An option that specifies the type of processing for an event.

A radio button that specifies the level at which trace/track result is to be displayed.  Select the Detail to display all transactions except IB, IX, 
and IZ types.  Or, select Derivative Lots Only to display only those transactions that may have created new derivative lot. 

A "next number" that uniquely identifies a shipment.

This is the number assigned to a shipment routing step. The movement of a shipment from the origin to the final destination (ship to 
address) can be made up of one or more routing steps, each with an intermediate destination.

A number that identifies an original document. This document can be a voucher, a sales order, an invoice, unapplied cash, a journal entry, 
and so on.

A user defined code (00/DT) that identifies the type of document. This code also indicates the origin of the transaction. J.D. Edwards has 
reserved document type codes for vouchers, invoices, receipts, and time sheets, which create automatic offset entries during the post 
program. (These entries are not self-balancing when you originally enter them.) The following document types are defined by J.D. Edwards and 
should not be changed: P Accounts Payable documents   R Accounts Receivable documents   T Payroll documents   I Inventory documents  
O Purchase Order Processing documents   J General Accounting/Joint Interest Billing documents   S Sales Order Processing documents

A number that, along with order number and order type, uniquely identifies an order document (such as a purchase order, a contract, a 
sales order, and so on). If you use the Next Numbers by Company/Fiscal Year facility, the Automatic Next Numbers program (X0010) uses the 
order company to retrieve the correct next number for that company. If two or more order documents have the same order number and order 
type, the order company lets you locate the desired document. If you use the regular Next Numbers facility, the order company is not used to 
assign a next number. In this case, you probably would not use the order company to locate the document.

A number that identifies multiple occurrences, such as line numbers on a purchase order or other document. Generally, the system assigns 
this number,but in some cases you can override it.

The source of an order on a shipment.  This could be Sales or Purchasing.

An option that specifies the type of processing for an event.

An inventory item number. The system provides three separate item numbers plus an extensive cross-reference capability to other item 
numbers (see data item XRT) to accommodate substitute item numbers, replacements, bar codes, customer numbers, supplier numbers, and 
so forth. The item numbers are as follows:   o Item Number (short) - An eight-digit, computer-assigned item number     o 2nd Item Number - The 
25-digit, free-form, user defined alphanumeric item number     o 3rd Item Number - Another 25-digit, free-form, user defined alphanumeric item 
number

A number that identifies a lot or a serial number. A lot is a group of items with similar characteristics.

A number that identifies an entry in the Address Book system, such as employee, applicant, participant, customer, supplier, tenant, or 
location.

A value that represents the available quantity, which might consist of the on-hand balance minus commitments, reservations, and 
backorders. You enter this value in the Branch/Plant Constants program (P41001).

The unit of measure you used when you entered this transaction into the system.

The quantity as converted to the primary stock accounting unit of measure identified for this item (product). This primary stock accounting 
unit can be either volume or weight.

A user defined code (00/UM) that identifies the unit of measure that the system uses to express the quantity of an item, for example, EA 
(each) or KG (kilogram).

The volume as measured for density and temperature prior to conversion. You can enter the ambient quantity or let the system 
automatically calculate it.

A user defined code (system 00, type UM) that identifies the unit of measurement for pressure, volume, weight, diameter, or height. Note that 
for all volume or weight units of measure, a V or W (respectively) must be entered in the first position of the special handling field on the UDC 
table.

The volume after it has been converted to a standard base. Conversions are made according to published standard routines for density 
and gravity and for temperature.

A user defined code (system 00, type UM) that identifies the unit of measurement for pressure, volume, weight, diameter, or height. Note that 
for all volume or weight units of measure, a V or W (respectively) must be entered in the first position of the special handling field on the UDC 
table.

The weight of the product at standard temperature. The system calculates the weight by multiplying the volume by the density and applying 
an air correction, if necessary (all at the base temperature).

A user defined code (system 00, type UM) that identifies the unit of measurement for pressure, volume, weight, diameter, or height. Note that 
for all volume or weight units of measure, a V or W (respectively) must be entered in the first position of the special handling field on the UDC 
table.

A calculated number to convert ambient volume to volume at standard density and temperature. This value identifies the primary stock 
accounting unit of measure used by the system.

The temperature of the product.

A code used to identify the type of temperature. Valid values are:    F Fahrenheit    C Celsius 

A code used to identify the type of density. Valid values are:    A Absolute Density    G API Specific Gravity    R Relative Density

Indicates the temperature at which the density was measured. The system uses the density temperature type from Branch/Plant Constants - 
Page 3 Row exit.

Identifies the type of temperature. Valid values are:    F Fahrenheit    C Celsius

The amount per unit, derived by dividing the total cost by the unit quantity.

For accounts receivable and accounts payable, the invoice (gross) amount. For sales orders and purchase orders, the unit cost times the 
number of units.

A unique number your company assigns to identify a particular agreement. You might want to assign some significance to the agreement 
number (for example,an agreement type code, location, year, and so forth). An agreement might have multiple supplements to record 
addendum or changes, for example.

The supplement number records any changes or addendum to agreements that occur over time or by item. It can also indicate individual 
agreements that are tied to a master agreement. The system allows up to 999 different supplements per base agreement number.

The time when the readings were performed. Enter the time in either HHMMSS or HH:MM:SS format. If you leave this field blank, the system 
enters the current time used.

You can enter a date with or without slashes (/) or dashes (-) as separators. If you leave a date entry field blank, the system supplies the 
current date.

Identifies the meter.

The beginning (opening) meter reading before the product flows through a pipeline. In order to calculate the ambient volume, an after 
(closing) meter reading is required.

The closing reading of the meter at the date and time specified by the user. This indicates the quantity of product that has flowed through the 
meter when the closing readings are taken. In order to calculate the ambient volume, an after (closing) meter reading is required.

The weight of a vehicle before loading any products.

A user defined code (system 00, type UM) that identifies the unit of measurement for pressure, volume, weight, diameter, or height.

The weight of a vehicle after loading products.

A user defined code (system 00, type UM) that identifies the unit of measurement for pressure, volume, weight, diameter, or height.

Indicates whether this vehicle uses a weight or a volume device to control and measure the loading of product to its compartments. Valid 
values are:    V Indicates the measurement method is by volume.    W Indicates the measurement method is by weight.    T Indicates the 
measurement method is based on the transcation (OneWorld only).    S Indicates the measurement method is by volume at standard. Used during 
Bulk Load and Delivery Confirmation or when bulk load and delivery confirmation is performed in one step. A bulk vehicle can have a V, or W 
dispatch type. A packed vehicle can only have a W dispatch type.

Indicates the action to be taken on the quantity remaining on an order. Valid values are:    B Backorder    C Cancel    S Leave amount 
shippable    K Cancel the entire remaining, including backorders

Identifies your company's standard for density. You can also use this field for pack size and weight information.

In the A/R and A/P systems, a code that corresponds to the pay item. In the Sales Order and Procurement systems, this code identifies 
multiple transactions for an original order. For purchase orders, the code is always 000. For sales orders with multiple partial receipts against an 
order, the first receiver used to record receipt has a suffix of 000, the next has a suffix of 001, the next 002, and so on.

A number representing the number of lines on either a purchase or sales order. or The number of receivers recorded during the receipts 
process.  This field will be used in Voucher Matching.

A user defined code (43/OC) that represents an operation or step within the receipt route.

A user defined code (43/OC) that identifies the routing operation or step to which items were moved.

A number (exchange rate) that a foreign currency amount is multiplied by to calculate a domestic currency amount.  The number in this field 
can have a maximum of seven decimal positions. If more are entered, the system adjusts to the nearest seven decimal positions. 

This flag indicates whether a record has been written to a transaction work file or not. Allowed values are :    0   Record does NOT exist in the 
transaction work file.    1   Record DOES exist in the transaction work file.

This flag indicates whether a record has been written to a transaction work file or not. Allowed values are :    0   Record does NOT exist in the 
transaction work file.    1   Record DOES exist in the transaction work file.

This flag indicates whether a record has been written to a transaction work file or not. Allowed values are :    0   Record does NOT exist in the 
transaction work file.    1   Record DOES exist in the transaction work file.

A date that identifies the financial period to which the transaction is to be posted.  The company constants specify the date range for each 
financial period. You can have as many as 14 periods. Generally, period 14 is used for audit adjustments. The system validates this field for 
PBCO (posted before cutoff), PYEB (prior year ending balance), PACO (post after cutoff), and WACO (post way after cutoff) messages.

The date you received this purchase order line.

The triangulation currency rate used to convert the From currency code to the Triangulation currency code.

The triangulation currency rate that used to convert from the Triangulation currency code to the To currency code.

A value that specifies which method to use when converting from one currency to another. Valid values are:  Y  Multiplier method. The 
system multiplies the foreign amount by the multiplier exchange rate to calculate the domestic amount. Z Divisor method. The system divides the 
foreign amount by the divisor exchange rate to calculate the domestic amount.

If the secondary unit of measure option in Inventory Constants is selected,this field will display on data entry screens.

A user defined code (00/UM) that indicates an alternate unit of measure for the item.

A flag indicating whether or not runtime error messaging will occur when an error message is issued from a business function.        0 = allow 
runtime error message handling.        1 = suppress runtime error message handling.

A code that identifies and defines a unit of information. It is an alphanumeric code up to 8 characters long that does not allow blanks or 
special characters such as %, &, or +. You create new data items using system codes 55-59. You cannot change the alias.

The job number (work station ID) which executed the particular job.

A "next number" that uniquely identifies a shipment.

This is the number assigned to a shipment routing step. The movement of a shipment from the origin to the final destination (ship to 
address) can be made up of one or more routing steps, each with an intermediate destination.

An option that specifies the type of processing for an event.

An option that specifies the type of processing for an event.

The number that identifies the batch or interactive program (batch or interactive object). For example, the number of the Sales Order Entry 
interactive program is P4210, and the number of the Print Invoices batch process report is R42565. The program ID is a variable length value. 
It is assigned according to a structured syntax in the form TSSXXX, where: T The first character of the number is alphabetic and identifies the 
type, such as P for Program, R for Report, and so on. For example, the value P in the number P4210 indicates that the object is a 
program. SS The second and third characters of the number are numeric and identify the system code. For example, the value 42 in the number P4210 
indicates that this program belongs to system 42, which is the Sales Order Processing system. XXX The remaining characters of the numer are 
numeric and identify a unique program or report. For example, the value 10 in the number P4210 indicates that this is the Sales Order Entry 
program.

An option that specifies the type of processing for an event.

A code that represents the status that a shipment is at. Statuses typically refer to events such as "Confirmed", "Hold", etc.

Identifies the status of the load. Valid values are:        New         Pending         Load Approved         In-transit         Delivered         Complete

A date that identifies the financial period to which the transaction is to be posted.  The company constants specify the date range for each 
financial period. You can have as many as 14 periods. Generally, period 14 is used for audit adjustments. The system validates this field for 
PBCO (posted before cutoff), PYEB (prior year ending balance), PACO (post after cutoff), and WACO (post way after cutoff) messages.

The date you received this purchase order line.

A number that identifies the original document, such as a voucher, invoice, or journal entry. On entry forms, you can assign the document 
number or let the system assign it using the Next Numbers program (P0002). Matching document numbers (DOCM) identify related documents 
in the Accounts Receivable and Accounts Payable systems. Examples of original and matching documents are: Accounts Payable     o 
Original document - voucher     o Matching document - payment  Accounts Receivable     o Original document - invoice     o Matching document - 
receipt  Note: In the Accounts Receivable system, the following transactions simultaneously generate original and matching documents: 
deductions, unapplied receipts, chargebacks, and drafts.

A flag indicating whether or not runtime error messaging will occur when an error message is issued from a business function.        0 = allow 
runtime error message handling.        1 = suppress runtime error message handling.

A code that identifies and defines a unit of information. It is an alphanumeric code up to 8 characters long that does not allow blanks or 
special characters such as %, &, or +. You create new data items using system codes 55-59. You cannot change the alias.

The job number (work station ID) which executed the particular job.

An option that specifies the type of processing for an event.

An option that specifies the type of processing for an event.

A radio button that specifies the level at which trace/track result is to be displayed.  Select the Detail to display all transactions except IB, IX, 
and IZ types.  Or, select Derivative Lots Only to display only those transactions that may have created new derivative lot. 

A "next number" that uniquely identifies a shipment.

This is the number assigned to a shipment routing step. The movement of a shipment from the origin to the final destination (ship to 
address) can be made up of one or more routing steps, each with an intermediate destination.

A number that identifies an original document. This document can be a voucher, a sales order, an invoice, unapplied cash, a journal entry, 
and so on.

A user defined code (00/DT) that identifies the type of document. This code also indicates the origin of the transaction. J.D. Edwards has 
reserved document type codes for vouchers, invoices, receipts, and time sheets, which create automatic offset entries during the post 
program. (These entries are not self-balancing when you originally enter them.) The following document types are defined by J.D. Edwards and 
should not be changed: P Accounts Payable documents   R Accounts Receivable documents   T Payroll documents   I Inventory documents  
O Purchase Order Processing documents   J General Accounting/Joint Interest Billing documents   S Sales Order Processing documents

A number that, along with order number and order type, uniquely identifies an order document (such as a purchase order, a contract, a 
sales order, and so on). If you use the Next Numbers by Company/Fiscal Year facility, the Automatic Next Numbers program (X0010) uses the 
order company to retrieve the correct next number for that company. If two or more order documents have the same order number and order 
type, the order company lets you locate the desired document. If you use the regular Next Numbers facility, the order company is not used to