DeleteF4812RetainageRecords

F4812 Delete (R)etainage Records

Minor Business Rule

Object Name: N48S0790

Parent DLL: CCRIN

Location: Client/Server

Language: NER

This NER deletes Retainage related F4812 records where TCLS="R".  It allows you to delete all F4812 "R" records 
associated with a Batch, Invoice, or Pay Item depending on the "Type Of Delete"  passed in:


"B"= Batch

"I" = Invoice

"P"= Pay Item

Data Structure

D48S0790 - F4812 Delete (R)etainage Records Data Structure

Parameter NameData ItemData TypeReq/OptI/O/Both
mnBatchNumber_ICUICUMATH_NUMERICOPTINPUT

A number that identifies a group of transactions that the system processes and balances as a unit. When you enter a batch, you can either 
assign a batch number or let the system assign it using the Next Numbers program.

mnDocumentOrderAlt_DOCZDOCZMATH_NUMERICOPTINPUT

The original document number.  This can be a voucher, an invoice, unapplied cash, a journal entry number, etc.  Matching document 
numbers are also used to identify related documents in the Accounts Receivable and Accounts Payable systems.  See matching document 
(DOCM).  This document number (DOCO) is always the original document number, and the matching document number (DOCM) is the check, 
adjustment, or credit to be applied against the original document. For example: A/P Automated/Manual Payment: Original (DOCO) - Voucher; 
Matching Document (DOCM) - Payment  A/R Original Invoice: Original (DOCO) - Invoice  Receipt Application: Original (DOCO) - Invoice; Matching 
Document (DOCM) - Receipt Credit Memo/Adjustment: Original (DOCO) - Invoice; Matching Document (DOCM) -Credit Memo  Unapplied 
Case: Original (DOCO) - Receipt

szDocTypeInvoiceOnly_DCTIDCTIcharOPTINPUT

A user defined (00/DI) document type for invoice entry. Any document type set up for invoice-only entry should begin with the letter R 
(receivables). The default is RI, RR, or RM. Reserved document types have been defined for vouchers, invoices, receipts, and time sheets. The 
reserved document types are: P_ Accounts Payable Documents R_Accounts Receivable Documents T_ Payroll Documents I_Inventory 
Documents O_ Order Processing Documents  Note: Verify that the default document type for invoices is set up in both UDC 00/DT and UDC 00/DI.

szDocumentCompanyInvoice_KCOIKCOIcharOPTINPUT

Invoice Document Company.

szDocumentPayItem_SFXSFXcharOPTINPUT

A number that identifies the pay item for a voucher or an invoice. The system assigns the pay item number. If the voucher or invoice has 
multiple pay items, the numbers are sequential.

cTypeOfDelete_EV01EV01charREQINPUT

An option that specifies the type of processing for an event.

Related Functions

None

Related Tables

None