RetrievePrepaymentAmount

Use this parameter to control the printing of the prepayment amount for a CSMS service contract.  Valid values are:    Blank Print 
prepayment amount for the specific line number.    1       Print the prepayment amount for the entire invoice.

A value used to identify a register for storing retrieval code information. You can set up to 99 user defined registers. You can define 
additional retrieval references to print, or calculate and print, the contents of the register. For example, you could use this field to calculate grand 
totals. Valid values are: 1-99

A flag to instruct the system to suspend the aging calculated for a specific transaction. Any non-blank value will cause the system to 
suspend the aging.

A code that identifies the classification of a billing transaction. Valid codes are: Blank An ad hoc entry in the active Billing Detail Workfile 
table (F4812). A Contract revenue, not a time and materials record. B NTE place holder. C Service contracts (SWM). D Service orders 
(SWM). E Claims (SWM). F Calls (SWM). R Retainage. 0 Components. 1 Labor entry. 2 Burden entry. 3 Equipment entry. 4 Reserved by PeopleSoft. 5 Purchasing 
accounts payable entry. 6 Journal entry. 7 Manual entry. 8 System-generated control record. 9 Reserved by PeopleSoft.

A number that identifies an original document. This document can be a voucher, a sales order, an invoice, unapplied cash, a journal entry, 
and so on.

A user defined code (00/DT) that identifies the type of document. This code also indicates the origin of the transaction. J.D. Edwards has 
reserved document type codes for vouchers, invoices, receipts, and time sheets, which create automatic offset entries during the post 
program. (These entries are not self-balancing when you originally enter them.) The following document types are defined by J.D. Edwards and 
should not be changed: P Accounts Payable documents   R Accounts Receivable documents   T Payroll documents   I Inventory documents  
O Purchase Order Processing documents   J General Accounting/Joint Interest Billing documents   S Sales Order Processing documents

A number that, along with order number and order type, uniquely identifies an order document (such as a purchase order, a contract, a 
sales order, and so on). If you use the Next Numbers by Company/Fiscal Year facility, the Automatic Next Numbers program (X0010) uses the 
order company to retrieve the correct next number for that company. If two or more order documents have the same order number and order 
type, the order company lets you locate the desired document. If you use the regular Next Numbers facility, the order company is not used to 
assign a next number. In this case, you probably would not use the order company to locate the document.

The change number of the contract. The change order number of the base contract is always initialized to 000. Each time you enter a 
change order for a contract, the system automatically increases the change order number by one. For example, the base contract is the change 
order number 000, the first change order is 001, the second is 002, and so on.

A number that identifies multiple occurrences, such as line numbers on a purchase order or other document. Generally, the system assigns 
this number,but in some cases you can override it.

A hidden flag, embedded in the Invoice Print with Smart Fields program (R48507), that indicates whether a section is a footer or non-footer 
section. These values are passed into the smart fields when you design a version of the Invoice Print with Smart Fields program to determine 
whether the logic should use the Business View field or Previous Business View field. Valid values are: Blank Non-footer section. 1 Footer 
section.

A flag to instruct the system to suspend the aging calculated for a specific transaction. Any non-blank value will cause the system to 
suspend the aging.

A code that identifies the classification of a billing transaction. Valid codes are: Blank An ad hoc entry in the active Billing Detail Workfile 
table (F4812). A Contract revenue, not a time and materials record. B NTE place holder. C Service contracts (SWM). D Service orders 
(SWM). E Claims (SWM). F Calls (SWM). R Retainage. 0 Components. 1 Labor entry. 2 Burden entry. 3 Equipment entry. 4 Reserved by PeopleSoft. 5 Purchasing 
accounts payable entry. 6 Journal entry. 7 Manual entry. 8 System-generated control record. 9 Reserved by PeopleSoft.

A number that identifies an original document. This document can be a voucher, a sales order, an invoice, unapplied cash, a journal entry, 
and so on.

A user defined code (00/DT) that identifies the type of document. This code also indicates the origin of the transaction. J.D. Edwards has 
reserved document type codes for vouchers, invoices, receipts, and time sheets, which create automatic offset entries during the post 
program. (These entries are not self-balancing when you originally enter them.) The following document types are defined by J.D. Edwards and 
should not be changed: P Accounts Payable documents   R Accounts Receivable documents   T Payroll documents   I Inventory documents  
O Purchase Order Processing documents   J General Accounting/Joint Interest Billing documents   S Sales Order Processing documents

A number that, along with order number and order type, uniquely identifies an order document (such as a purchase order, a contract, a 
sales order, and so on). If you use the Next Numbers by Company/Fiscal Year facility, the Automatic Next Numbers program (X0010) uses the 
order company to retrieve the correct next number for that company. If two or more order documents have the same order number and order 
type, the order company lets you locate the desired document. If you use the regular Next Numbers facility, the order company is not used to 
assign a next number. In this case, you probably would not use the order company to locate the document.

The change number of the contract. The change order number of the base contract is always initialized to 000. Each time you enter a 
change order for a contract, the system automatically increases the change order number by one. For example, the base contract is the change 
order number 000, the first change order is 001, the second is 002, and so on.

A number that identifies multiple occurrences, such as line numbers on a purchase order or other document. Generally, the system assigns 
this number,but in some cases you can override it.

- - - Good Performance Low Value. 

The error number assigned by the JDE edit/update programs designating the exact error that occured.

A date that identifies the financial period to which the transaction is to be posted. The general accounting constants specify the date range 
for each financial period. You can have up to 14 periods. Generally, period 14 is for audit adjustments. The system edits this field for PBCO 
(posted before cutoff), PYEB (prior year ending balance), and so on.

A date that identifies the financial period to which the transaction is to be posted. The general accounting constants specify the date range 
for each financial period. You can have up to 14 periods. Generally, period 14 is for audit adjustments. The system edits this field for PBCO 
(posted before cutoff), PYEB (prior year ending balance), and so on.

An option that specifies whether the system displays amounts in the domestic or foreign currency. On  The system displays amounts in the 
foreign currency of the transaction. Off  The system displays amounts in the domestic currency of the transaction.

An option that specifies whether the system displays amounts in the domestic or foreign currency. On  The system displays amounts in the 
foreign currency of the transaction. Off  The system displays amounts in the domestic currency of the transaction.

A code that identifies the currency of a transaction. 

A code that identifies the currency of a transaction. 

The currency code of the insured amount.

The currency code of the insured amount.

A code that specifies which type of currency values are printed. Valid values are:    F Print the foreign currency values.    D Print the domestic 
currency values.    Blank Print foreign or domestic values based on the setting of the Currency Mode field.

The original document number.  This can be a voucher, an invoice, unapplied cash, a journal entry number, etc.  Matching document 
numbers are also used to identify related documents in the Accounts Receivable and Accounts Payable systems.  See matching document 
(DOCM).  This document number (DOCO) is always the original document number, and the matching document number (DOCM) is the check, 
adjustment, or credit to be applied against the original document. For example: A/P Automated/Manual Payment: Original (DOCO) - Voucher; 
Matching Document (DOCM) - Payment  A/R Original Invoice: Original (DOCO) - Invoice  Receipt Application: Original (DOCO) - Invoice; Matching 
Document (DOCM) - Receipt Credit Memo/Adjustment: Original (DOCO) - Invoice; Matching Document (DOCM) -Credit Memo  Unapplied 
Case: Original (DOCO) - Receipt

The original document number.  This can be a voucher, an invoice, unapplied cash, a journal entry number, etc.  Matching document 
numbers are also used to identify related documents in the Accounts Receivable and Accounts Payable systems.  See matching document 
(DOCM).  This document number (DOCO) is always the original document number, and the matching document number (DOCM) is the check, 
adjustment, or credit to be applied against the original document. For example: A/P Automated/Manual Payment: Original (DOCO) - Voucher; 
Matching Document (DOCM) - Payment  A/R Original Invoice: Original (DOCO) - Invoice  Receipt Application: Original (DOCO) - Invoice; Matching 
Document (DOCM) - Receipt Credit Memo/Adjustment: Original (DOCO) - Invoice; Matching Document (DOCM) -Credit Memo  Unapplied 
Case: Original (DOCO) - Receipt

A user defined (00/DI) document type for invoice entry. Any document type set up for invoice-only entry should begin with the letter R 
(receivables). The default is RI, RR, or RM. Reserved document types have been defined for vouchers, invoices, receipts, and time sheets. The 
reserved document types are: P_ Accounts Payable Documents R_Accounts Receivable Documents T_ Payroll Documents I_Inventory 
Documents O_ Order Processing Documents  Note: Verify that the default document type for invoices is set up in both UDC 00/DT and UDC 00/DI.

A user defined (00/DI) document type for invoice entry. Any document type set up for invoice-only entry should begin with the letter R 
(receivables). The default is RI, RR, or RM. Reserved document types have been defined for vouchers, invoices, receipts, and time sheets. The 
reserved document types are: P_ Accounts Payable Documents R_Accounts Receivable Documents T_ Payroll Documents I_Inventory 
Documents O_ Order Processing Documents  Note: Verify that the default document type for invoices is set up in both UDC 00/DT and UDC 00/DI.

Invoice Document Company.

Invoice Document Company.

A number that identifies the pay item for a voucher or an invoice. The system assigns the pay item number. If the voucher or invoice has 
multiple pay items, the numbers are sequential.

A number that identifies the pay item for a voucher or an invoice. The system assigns the pay item number. If the voucher or invoice has 
multiple pay items, the numbers are sequential.