SupplierMasterRetrievalFunction

Use this parameter to retrieve information from the Supplier Master table (F0401). Each piece of information is associated with a unique 
field name. A one to eight character "Data Alias" identifies the field name. Enter the Data Alias (in upper case characters) which is associated 
with the information you want to retrieve from the table. Select Data Aliases from the group associated with the Smart Field you are using. (Only 
use Alpha fields if using an Alpha Smart Field, Character fields if using a Character Smart Field, etc.) Alpha Fields        MCUP (Business Unit - 
A/P Default)       CRCA (Currency Code - A/B Amounts)       CRRP (Currency Code - A/P)       CPGP (Customer Price Group)       DEL1       
(Delivery Instructions Line 1)       DEL2        (Delivery Instructions Line 2)       KCOP (Document Company - A/P Model Document)       DTAP (Document 
Type - A/P Default for Model JE)       FRTH (Freight Handing Code)       APC (G/L Class)       HOLD (Hold Orders Code)       OBAP (Object - A/P 
Default)       ORTP (Order Template)       TRAP (Payment Terms - A/P)       ASN (Price and Adjustment Schedule)       INMG (Print Message)       PID 
(Program ID)       PRP5         (Purchasing Category Code 5)       ROUT (Route Code)       STOP (Stop Code)       AIDP (Subsidiary - A/P Default)     
  EXR2        (Tax Expl Code 2)       EXR3        (Tax Expl Code 3 - Withholding)       TXA2        (Tax Rate/Area 2)       TXA3         (Tax Rate/Area 3 - 
Withholding)       VUMD (Unit of measure - Volume Display)       WUMD (Unit of Measure - Weight Display)       USER (User ID)       URCD (User 
Reserved Code)       URRF (User Reserved Reference)       JOBN (Work Station ID)       ZON (Zone Number) Character Fields       ATO (Address 
Type - User Code 5)       EDPM (Batch Processing Mode)       BADT (Billing Address Type)       AVCH (Code - Evaluated Receipt Settlement)       
EDCI (Customer Type Identifier)       EDF1         (Delivery Note)       HDPY (Hold Payment Code)       EDF2         (Item Restrictions)       EDII (Item 
Type Identifier)       SQNL (Ledger Inquiry Sequence)       MNSC (Minimum Check Amount Code)       SCK (Multiple Payments)       PYIN (Payment 
Instrument)       AB1          (Pre-Note Code)       PLST (Price Pick List (Y/N))       RVNT (Revenue Netted (Y/N))       CRMD (Send Method)       VI03   
       (Special Instruction 03)       VI04          (Special Instruction 04)       VI05          (Special Instruction 05)       VI02         (Supplier Rebate Code)       
VI01         (Supplier/Parent Rebate Level) Date Fields       UPMJ (Date Updated)       URDT (User Reserved Date) Numeric Fields        ABAM 
(Amount -  Address Book)       ABA1       (Amount - Address Book)       APRC (Amount - Open Order)       APPD (Amount - Vouchered PYE)       AYPD 
(Amount - Vouchered YTD)       EDAD (Amount Decimals)       ANCR (Carrier Number)       CARS (Carrier Number)       DCAP (Document - A/P 
Default for Model JE)       FLD (Float Days for Payments)       INVC (Invoice Copies)       MAXO (Maximum Order Value)       MINO (Minimum Order 
Value)       EDQD (Quantity Decimals)       AN8R (Related - Address Number)       TAWH (Tax Authority for A/P Withholding)       UPMT (Time - Last 
Updated)       LTDT (Transit Days)       URAT (User Reserved Amount)       URDT (User Reserved Date)       URAB (User Reserved Number)       
PCWH (Withholding Percent)

A code that specifies which Address Number the system uses for retrieving Address Book information. Valid values are:    1   
Employee/Supplier (F4812/AN8)    2   Customer (F4812/AN8O)    3   Job/Business Unit (F4812/MCU)    4   Job Site Number (F0006/AN8)    5   Job Customer 
(F0006/AN8O)    6   Company Number (F0006/CO)    7   Tax Entity (F0006/TXJS)    8   Originator (F4801/ANO)    9   Assigned To (F4801/ANP)    A 
Supervisor (F4801 / ANPA)    B Manager (F4801 / ANSA)    C Inspector (F4801 / ANT)    D Work Order Customer (F4801 / AN8)    E Next Address 
Number (F4801 / NAN8) The following address book numbers apply only to Contract Billing only:    F Alternate Billing (F5201 / ANOB)    G 3rd 
Party (F5201 / AN8K)    H Customer (F5201 / AN8O)    I User Address 1 (F5201 / USA1)    J User Address 2 (F5201 / USA2)    K User Address 3 
(F5201 / USA3)    L Remit To (F5201 / USA4)    M Send To (F5201 / USA5)

A code that specifies which of the alternate billing address numbers is used. Valid values are:    Blank Do not use an alternate billing 
address.    1       Use the number indicated by Send Invoice To Value.    2       Use the Parent Address Number.    3       Use the 1st Address Number.    4  
     Use the 2nd Address Number.    5       Use the 3rd Address Number.    6       Use the 4th Address Number.    7       Use the 5th Address 
Number.    8       Use the Factor/Special Payee.

A number that identifies an entry in the Address Book system, such as employee, applicant, participant, customer, supplier, tenant, or 
location.

The address book number to which the system posts billing and accounts receivable transactions.

An alphanumeric code that identifies a separate entity within a business for which you want to track costs. For example, a business unit 
might be a warehouse location, job, project, work center, branch, or plant. You can assign a business unit to a document, entity, or person for 
purposes of responsibility reporting. For example, the system provides reports of open accounts payable and accounts receivable by 
business unit to track equipment by responsible department. Business unit security might prevent you from viewing information about business units 
for which you have no authority.

A code that identifies a detailed, auxiliary account within a general ledger account. A subledger can be an equipment item number or an 
address book number. If you enter a subledger, you must also specify the subledger type.

A user defined code (00/ST) that is used with the Subledger field to identify the subledger type and how the system performs subledger 
editing. On the User Defined Codes form, the second line of the description controls how the system performs editing. This is either hard-coded 
or user defined. Valid values include: A Alphanumeric field, do not edit   N Numeric field, right justify and zero fill   C Alphanumeric field, right 
justify and blank fill  

A number that identifies an original document. This document can be a voucher, a sales order, an invoice, unapplied cash, a journal entry, 
and so on.

A user defined code (00/DT) that identifies the type of document. This code also indicates the origin of the transaction. J.D. Edwards has 
reserved document type codes for vouchers, invoices, receipts, and time sheets, which create automatic offset entries during the post 
program. (These entries are not self-balancing when you originally enter them.) The following document types are defined by J.D. Edwards and 
should not be changed: P Accounts Payable documents   R Accounts Receivable documents   T Payroll documents   I Inventory documents  
O Purchase Order Processing documents   J General Accounting/Joint Interest Billing documents   S Sales Order Processing documents

A number that, along with order number and order type, uniquely identifies an order document (such as a purchase order, a contract, a 
sales order, and so on). If you use the Next Numbers by Company/Fiscal Year facility, the Automatic Next Numbers program (X0010) uses the 
order company to retrieve the correct next number for that company. If two or more order documents have the same order number and order 
type, the order company lets you locate the desired document. If you use the regular Next Numbers facility, the order company is not used to 
assign a next number. In this case, you probably would not use the order company to locate the document.

- - - Good Performance Low Value. 

A code that identifies whether a document originates in the Engineering Project Management system.

You can enter a date with or without slashes (/) or dashes (-) as separators. If you leave a date entry field blank, the system supplies the 
current date.

A free-form, 80-character text field.

The error number assigned by the JDE edit/update programs designating the exact error that occured.

A value used to identify a register for storing retrieval code information. You can set up to 99 user defined registers. You can define 
additional retrieval references to print, or calculate and print, the contents of the register. For example, you could use this field to calculate grand 
totals. Valid values are: 1-99

A hidden flag, embedded in the Invoice Print with Smart Fields program (R48507), that indicates whether a section is a footer or non-footer 
section. These values are passed into the smart fields when you design a version of the Invoice Print with Smart Fields program to determine 
whether the logic should use the Business View field or Previous Business View field. Valid values are: Blank Non-footer section. 1 Footer 
section.

A number that identifies an entry in the Address Book system, such as employee, applicant, participant, customer, supplier, tenant, or 
location.

The address book number to which the system posts billing and accounts receivable transactions.

An alphanumeric code that identifies a separate entity within a business for which you want to track costs. For example, a business unit 
might be a warehouse location, job, project, work center, branch, or plant. You can assign a business unit to a document, entity, or person for 
purposes of responsibility reporting. For example, the system provides reports of open accounts payable and accounts receivable by 
business unit to track equipment by responsible department. Business unit security might prevent you from viewing information about business units 
for which you have no authority.

A code that identifies a detailed, auxiliary account within a general ledger account. A subledger can be an equipment item number or an 
address book number. If you enter a subledger, you must also specify the subledger type.

A user defined code (00/ST) that is used with the Subledger field to identify the subledger type and how the system performs subledger 
editing. On the User Defined Codes form, the second line of the description controls how the system performs editing. This is either hard-coded 
or user defined. Valid values include: A Alphanumeric field, do not edit   N Numeric field, right justify and zero fill   C Alphanumeric field, right 
justify and blank fill  

A number that identifies an original document. This document can be a voucher, a sales order, an invoice, unapplied cash, a journal entry, 
and so on.

A user defined code (00/DT) that identifies the type of document. This code also indicates the origin of the transaction. J.D. Edwards has 
reserved document type codes for vouchers, invoices, receipts, and time sheets, which create automatic offset entries during the post 
program. (These entries are not self-balancing when you originally enter them.) The following document types are defined by J.D. Edwards and 
should not be changed: P Accounts Payable documents   R Accounts Receivable documents   T Payroll documents   I Inventory documents  
O Purchase Order Processing documents   J General Accounting/Joint Interest Billing documents   S Sales Order Processing documents

A number that, along with order number and order type, uniquely identifies an order document (such as a purchase order, a contract, a 
sales order, and so on). If you use the Next Numbers by Company/Fiscal Year facility, the Automatic Next Numbers program (X0010) uses the 
order company to retrieve the correct next number for that company. If two or more order documents have the same order number and order 
type, the order company lets you locate the desired document. If you use the regular Next Numbers facility, the order company is not used to 
assign a next number. In this case, you probably would not use the order company to locate the document.