RetrieveAddressBookText

A code that specifies which Address Number the system uses for retrieving Address Book information. Valid values are:    1   
Employee/Supplier (F4812/AN8)    2   Customer (F4812/AN8O)    3   Job/Business Unit (F4812/MCU)    4   Job Site Number (F0006/AN8)    5   Job Customer 
(F0006/AN8O)    6   Company Number (F0006/CO)    7   Tax Entity (F0006/TXJS)    8   Originator (F4801/ANO)    9   Assigned To (F4801/ANP)    A 
Supervisor (F4801 / ANPA)    B Manager (F4801 / ANSA)    C Inspector (F4801 / ANT)    D Work Order Customer (F4801 / AN8)    E Next Address 
Number (F4801 / NAN8) The following address book numbers apply only to Contract Billing only:    F Alternate Billing (F5201 / ANOB)    G 3rd 
Party (F5201 / AN8K)    H Customer (F5201 / AN8O)    I User Address 1 (F5201 / USA1)    J User Address 2 (F5201 / USA2)    K User Address 3 
(F5201 / USA3)    L Remit To (F5201 / USA4)    M Send To (F5201 / USA5)

A code that specifies which of the alternate billing address numbers is used. Valid values are:    Blank Do not use an alternate billing 
address.    1       Use the number indicated by Send Invoice To Value.    2       Use the Parent Address Number.    3       Use the 1st Address Number.    4  
     Use the 2nd Address Number.    5       Use the 3rd Address Number.    6       Use the 4th Address Number.    7       Use the 5th Address 
Number.    8       Use the Factor/Special Payee.

A number that identifies an entry in the Address Book system, such as employee, applicant, participant, customer, supplier, tenant, or 
location.

The address book number to which the system posts billing and accounts receivable transactions.

An alphanumeric code that identifies a separate entity within a business for which you want to track costs. For example, a business unit 
might be a warehouse location, job, project, work center, branch, or plant. You can assign a business unit to a document, entity, or person for 
purposes of responsibility reporting. For example, the system provides reports of open accounts payable and accounts receivable by 
business unit to track equipment by responsible department. Business unit security might prevent you from viewing information about business units 
for which you have no authority.

A code that identifies a detailed, auxiliary account within a general ledger account. A subledger can be an equipment item number or an 
address book number. If you enter a subledger, you must also specify the subledger type.

A user defined code (00/ST) that is used with the Subledger field to identify the subledger type and how the system performs subledger 
editing. On the User Defined Codes form, the second line of the description controls how the system performs editing. This is either hard-coded 
or user defined. Valid values include: A Alphanumeric field, do not edit   N Numeric field, right justify and zero fill   C Alphanumeric field, right 
justify and blank fill  

A number that identifies an original document. This document can be a voucher, a sales order, an invoice, unapplied cash, a journal entry, 
and so on.

A user defined code (00/DT) that identifies the type of document. This code also indicates the origin of the transaction. J.D. Edwards has 
reserved document type codes for vouchers, invoices, receipts, and time sheets, which create automatic offset entries during the post 
program. (These entries are not self-balancing when you originally enter them.) The following document types are defined by J.D. Edwards and 
should not be changed: P Accounts Payable documents   R Accounts Receivable documents   T Payroll documents   I Inventory documents  
O Purchase Order Processing documents   J General Accounting/Joint Interest Billing documents   S Sales Order Processing documents

A number that, along with order number and order type, uniquely identifies an order document (such as a purchase order, a contract, a 
sales order, and so on). If you use the Next Numbers by Company/Fiscal Year facility, the Automatic Next Numbers program (X0010) uses the 
order company to retrieve the correct next number for that company. If two or more order documents have the same order number and order 
type, the order company lets you locate the desired document. If you use the regular Next Numbers facility, the order company is not used to 
assign a next number. In this case, you probably would not use the order company to locate the document.

A hidden flag, embedded in the Invoice Print with Smart Fields program (R48507), that indicates whether a section is a footer or non-footer 
section. These values are passed into the smart fields when you design a version of the Invoice Print with Smart Fields program to determine 
whether the logic should use the Business View field or Previous Business View field. Valid values are: Blank Non-footer section. 1 Footer 
section.

A number that identifies an entry in the Address Book system, such as employee, applicant, participant, customer, supplier, tenant, or 
location.

The address book number to which the system posts billing and accounts receivable transactions.

An alphanumeric code that identifies a separate entity within a business for which you want to track costs. For example, a business unit 
might be a warehouse location, job, project, work center, branch, or plant. You can assign a business unit to a document, entity, or person for 
purposes of responsibility reporting. For example, the system provides reports of open accounts payable and accounts receivable by 
business unit to track equipment by responsible department. Business unit security might prevent you from viewing information about business units 
for which you have no authority.

A code that identifies a detailed, auxiliary account within a general ledger account. A subledger can be an equipment item number or an 
address book number. If you enter a subledger, you must also specify the subledger type.

A user defined code (00/ST) that is used with the Subledger field to identify the subledger type and how the system performs subledger 
editing. On the User Defined Codes form, the second line of the description controls how the system performs editing. This is either hard-coded 
or user defined. Valid values include: A Alphanumeric field, do not edit   N Numeric field, right justify and zero fill   C Alphanumeric field, right 
justify and blank fill  

A number that identifies an original document. This document can be a voucher, a sales order, an invoice, unapplied cash, a journal entry, 
and so on.

A user defined code (00/DT) that identifies the type of document. This code also indicates the origin of the transaction. J.D. Edwards has 
reserved document type codes for vouchers, invoices, receipts, and time sheets, which create automatic offset entries during the post 
program. (These entries are not self-balancing when you originally enter them.) The following document types are defined by J.D. Edwards and 
should not be changed: P Accounts Payable documents   R Accounts Receivable documents   T Payroll documents   I Inventory documents  
O Purchase Order Processing documents   J General Accounting/Joint Interest Billing documents   S Sales Order Processing documents

A number that, along with order number and order type, uniquely identifies an order document (such as a purchase order, a contract, a 
sales order, and so on). If you use the Next Numbers by Company/Fiscal Year facility, the Automatic Next Numbers program (X0010) uses the 
order company to retrieve the correct next number for that company. If two or more order documents have the same order number and order 
type, the order company lets you locate the desired document. If you use the regular Next Numbers facility, the order company is not used to 
assign a next number. In this case, you probably would not use the order company to locate the document.

Use this parameter to specify the number that relates to the position in the text that will be the beginning character to be printed on this line 
on the invoice. If you wish to begin printing the text where the previous line ended,enter a '-1'.  You use this parameter in conjunction with the 
parameter,Number of Characters To Print, to control the text printing. For example, you may have a paragraph of text that you wish to display on 
the invoice, but have only 40 characters per line to print this information. To display the entire paragraph, you will need to insert multiple 
smart fields. Set the Starting Text Position parameter for the first Smart Field to '1', and set the Number Of Characters to Print parameter '40'. 
Control all subsequent text lines by additional smart fields with the following parameter settings: Starting Text Position set to '-1' and Number Of 
Characters To Print set to  '40'.

Use this parameter to control the printing of text on an invoice. This parameter is used in conjunction with the Starting Text Position entry. 
Enter the number of characters to be printed.  Valid values are '1' through '60'.

A detailed narrative description to explain the pending work order or engineering change order. The field offers unlimited text. You can 
format it on the Record Types screen to divide a work order into sections.

The error number assigned by the JDE edit/update programs designating the exact error that occured.