RetrieveCntrctBillDetInfo

Use this parameter to retrieve information from the Contract Billing Line Detail table (F5202). Each piece of information is associated with a 
unique field name. A one to eight character "Data Alias" identifies the field name. Enter the Data Alias (in upper case characters) which is 
associated with the information you want to retrieve from the table. Select Data Aliases from the group associated with the Smart Field you are 
using. (Only use Alpha fields if using an Alpha Smart Field, Character fields if using a Character Smart Field,etc.) Alpha Fields        OPIM       
(Owner Pay Item)       DL01        (Description)       CHST       (Change Status)       RTNR        (Retainage Rule)       RTN1        (Retainage Rule - Stored 
Material)       RTNC        (Retainage Rule - Change Order)       MCUS       (Business Unit - Subsequent)       MCU         (Business Unit)       OBJ         
(Object Account)       SUB         (Subsidiary)       SBL         (Subledger - G/L)       CO          (Company)       GLC         (G/L Offset)       UM         (Unit of 
Measure)       EXR1        (Tax Explanation Code 1)       TXA1        (Tax Rate/Area)       RRBC       (Recurring Billing Code)       ALSQ       (Alternate Sequence 
Code)       RACD       (Rate Code)       R001          (Category Code - G/L 001)       AD01         (Contract Category Code 1)       AD02         (Contract 
Category Code 2)       AD03         (Contract Category Code 3)       AD04         (Contract Category Code 4)       AD05         (Contract Category Code 5)       
RMK         (Name - Remark)       TAG         (Tag - Reference)       CRCD        (Currency Code - From)       CRCF         (Currency Code - Origin)       PID      
   (Program ID)       JOBN       (Work Station ID)       USER       (User ID) Character Fields       TRMO         (Terms Only)       SBLT          (Subledger 
Type)       PRTP           (Pricing Type - Contracts)       EXMP          (Exempt from Not to Exceed Rule)       BLSP          (Bill Suspend)       BLWP          
(Bill When Paid)       PYWP           (Pay When Paid)       MCBL         (Current Billing Method)       FBAS          (Invoice Fee Basis)       RFBS           
(Revenue Fe Basis)       ROLU           (Roll Units)       ACCO          (Account Override Flag)       CTF1            (Control Flag 1)       CTF2            (Control Flag 2)      
 CTF3            (Control Flag 3)       CTF4            (Control Flag 4)       CTF5            (Control Flag 5)       CRRM           (Currency Mode - Foreign or 
Domestic Entry) Date Fields       SD1              (Planned Start Date)       SD3              (Planned Complete Date)       CHD           (Change Date)       MUPM          
(Updated Date) Numeric Fields       SCOF (Schedule of Values)       FSOF (Schedule of Values - Foreign)       RSOF (Schedule of Values - 
Restated)       U (Units)       UP (Price per Unit)       FUP (Price per Unit - Foreign)       RUP (Restated Price per Unit)       STAM (Tax Amount)       ATXN 
(Non-Taxable Amount)       ATXA (Taxable Amount)       NTEX (Not to Exceed Amount)       FNTE (Not to Exceed Amount - Foreign)       RNTE 
(Not to Exceed Amount - Restated)       NTEC (Not to Exceed Amount - Change Order)       FNTO (Not to Exceed Amount - Change Order Amount - 
Foreign)       RNTO (Not to Exceed Amount - Change Order Amount - Restated)       NTEU (Not to Exceed Units)       RRBA (Recurring Billing 
Amount)       FRBA (Recurring Billing Amount - Foreign)       RRRA (Recurring Billing Amount - Restated)       MKRP (Mark Up Percent)       CRR 
(Currency Conversion Rate - Spot Rate)       CRRD (Currency Conversion Rate - Divisor)       UPMT (Time Last Updated)

A value used to identify a register for storing retrieval code information. You can set up to 99 user defined registers. You can define 
additional retrieval references to print, or calculate and print, the contents of the register. For example, you could use this field to calculate grand 
totals. Valid values are: 1-99

A number that identifies an original document. This document can be a voucher, a sales order, an invoice, unapplied cash, a journal entry, 
and so on.

A user defined code (00/DT) that identifies the type of document. This code also indicates the origin of the transaction. J.D. Edwards has 
reserved document type codes for vouchers, invoices, receipts, and time sheets, which create automatic offset entries during the post 
program. (These entries are not self-balancing when you originally enter them.) The following document types are defined by J.D. Edwards and 
should not be changed: P Accounts Payable documents   R Accounts Receivable documents   T Payroll documents   I Inventory documents  
O Purchase Order Processing documents   J General Accounting/Joint Interest Billing documents   S Sales Order Processing documents

A number that, along with order number and order type, uniquely identifies an order document (such as a purchase order, a contract, a 
sales order, and so on). If you use the Next Numbers by Company/Fiscal Year facility, the Automatic Next Numbers program (X0010) uses the 
order company to retrieve the correct next number for that company. If two or more order documents have the same order number and order 
type, the order company lets you locate the desired document. If you use the regular Next Numbers facility, the order company is not used to 
assign a next number. In this case, you probably would not use the order company to locate the document.

The change number of the contract. The change order number of the base contract is always initialized to 000. Each time you enter a 
change order for a contract, the system automatically increases the change order number by one. For example, the base contract is the change 
order number 000, the first change order is 001, the second is 002, and so on.

A number that identifies multiple occurrences, such as line numbers on a purchase order or other document. Generally, the system assigns 
this number,but in some cases you can override it.

A hidden flag, embedded in the Invoice Print with Smart Fields program (R48507), that indicates whether a section is a footer or non-footer 
section. These values are passed into the smart fields when you design a version of the Invoice Print with Smart Fields program to determine 
whether the logic should use the Business View field or Previous Business View field. Valid values are: Blank Non-footer section. 1 Footer 
section.

A number that identifies an original document. This document can be a voucher, a sales order, an invoice, unapplied cash, a journal entry, 
and so on.

A user defined code (00/DT) that identifies the type of document. This code also indicates the origin of the transaction. J.D. Edwards has 
reserved document type codes for vouchers, invoices, receipts, and time sheets, which create automatic offset entries during the post 
program. (These entries are not self-balancing when you originally enter them.) The following document types are defined by J.D. Edwards and 
should not be changed: P Accounts Payable documents   R Accounts Receivable documents   T Payroll documents   I Inventory documents  
O Purchase Order Processing documents   J General Accounting/Joint Interest Billing documents   S Sales Order Processing documents

A number that, along with order number and order type, uniquely identifies an order document (such as a purchase order, a contract, a 
sales order, and so on). If you use the Next Numbers by Company/Fiscal Year facility, the Automatic Next Numbers program (X0010) uses the 
order company to retrieve the correct next number for that company. If two or more order documents have the same order number and order 
type, the order company lets you locate the desired document. If you use the regular Next Numbers facility, the order company is not used to 
assign a next number. In this case, you probably would not use the order company to locate the document.

The change number of the contract. The change order number of the base contract is always initialized to 000. Each time you enter a 
change order for a contract, the system automatically increases the change order number by one. For example, the base contract is the change 
order number 000, the first change order is 001, the second is 002, and so on.

A number that identifies multiple occurrences, such as line numbers on a purchase order or other document. Generally, the system assigns 
this number,but in some cases you can override it.

- - - Good Performance Low Value. 

A code that identifies whether a document originates in the Engineering Project Management system.

You can enter a date with or without slashes (/) or dashes (-) as separators. If you leave a date entry field blank, the system supplies the 
current date.

A free-form, 80-character text field.

The error number assigned by the JDE edit/update programs designating the exact error that occured.