GetDerivedInformation

A code to indicate what type of alternate lease/well number is being used. Examples include API well numbers, purchaser lease/well 
numbers, unit to lease cross references, old to new lease number cross references, and so forth. Certain codes have a hard coded meaning as 
follows:    P Represents a purchaser's alternate property number and is used in editing an alternate number for revenue check stub entry.    F 
Represents a purchaser's alternate facility number and is used in run ticket entry and gas volume statement entry.    C Represents alternate 
business units for one property. This occurs when multiple AFEs are set up for one property.    U Used for cross referencing multiple leases to 
multiple units.    W000 Used for cross-referencing wells to leases or lease tracts.    CC Used in contract cross-referencing (to leases, wells, and 
so forth.)    CL Used in contract cross-referencing (to leases, wells, and so forth.)    CW Used in contract cross-referencing (to leases, wells, and 
so forth.) Additional codes may be added using Descriptive Titles (System - 20, Record Type - AL).

A 25-character alphanumeric number that you can use as an alternate asset identification number. You might use this number to track 
assets by the manufacturer's serial number. You are not required to use a serial number to identify an asset. Every serial number that you enter 
must be unique.

A user defined code (00/DT) that identifies the origin and purpose of the transaction.  PeopleSoft reserves several prefixes for document 
types, such as, vouchers, invoices, receipts, and timesheets. The reserved document type prefixes for codes are: P Accounts payable 
documents R Accounts receivable documents  T Time and Pay documents I Inventory documents  O Purchase order documents  S Sales order 
documents 

A date that identifies the financial period to which the transaction will be posted. You define financial periods for a date pattern code that you 
assign to the company record. The system compares the date that you enter on the transaction to the fiscal date pattern assigned to the 
company to retrieve the appropriate fiscal period number, as well as to perform date validations.

A number that identifies the original document, such as a voucher, invoice, or journal entry. On entry forms, you can assign the document 
number or let the system assign it using the Next Numbers program (P0002). Matching document numbers (DOCM) identify related documents 
in the Accounts Receivable and Accounts Payable systems. Examples of original and matching documents are: Accounts Payable     o 
Original document - voucher     o Matching document - payment  Accounts Receivable     o Original document - invoice     o Matching document - 
receipt  Note: In the Accounts Receivable system, the following transactions simultaneously generate original and matching documents: 
deductions, unapplied receipts, chargebacks, and drafts.

A code that specifies the system and type of transactions entered in a batch. The system assigns the value when you enter a transaction. 
Valid values are set up in user defined code table 98/IT. You cannot assign new values. All batch types are hard coded.

A number that, with the document number, document type and G/L date, uniquely identifies an original document, such as invoice, voucher, 
or journal entry. If you use the Next Numbers by Company/Fiscal Year feature, the Automatic Next Numbers program (X0010) uses the 
document company to retrieve the correct next number for that company. If two or more original documents have the same document number and 
document type, you can use the document company to locate the desired document.

A number that identifies multiple occurrences, such as line numbers on a purchase order or other document. Generally, the system assigns 
this number,but in some cases you can override it.

An alphanumeric code that identifies a separate entity within a business for which you want to track costs. For example, a business unit 
might be a warehouse location, job, project, work center, branch, or plant. You can assign a business unit to a document, entity, or person for 
purposes of responsibility reporting. For example, the system provides reports of open accounts payable and accounts receivable by 
business unit to track equipment by responsible department. Business unit security might prevent you from viewing information about business units 
for which you have no authority.

A value that is hard-coded in the originating programs and passed to the Accounts Payable system. In Accounts Receivable, the document 
type on the purchase order issued by the customer can be entered directly into the Accounts Receivable Ledger (F03B11)

For purchase orders, a code that differentiates a record from another with the same document number, document type, and G/L date.  If you 
are using the Next Numbers by Company/Fiscal Year feature of the software, the Next Numbers program (X0010) uses the document 
company to retrieve the next number. If two or more original documents have the same document number and type, you can use the document 
company to locate the correct record.

A document that authorizes the delivery of specified merchandise or the rendering of certain services.

The purchase order suffix is used to distinguish between multiple occurrences of a single purchase order.  It is frequently used in the case 
of blanket purchase orders.

A number that identifies an entry in the Address Book system, such as employee, applicant, participant, customer, supplier, tenant, or 
location.

A unique number that the system assigns to each billing record. The system assigns the number from the Next Numbers - Automatic table 
(F0002) for system 15, line 2 (Billing Control).

A date that indicates when you purchased goods or services, or when you incurred a tax liability. 

A hard-coded user defined code (00/EX) that controls the algorithm that the system uses to calculate tax and G/L distribution amounts. The 
system uses the tax explanation code in conjunction with the tax rate area and tax rules to determine how the tax is calculated. Each 
transaction pay item can be defined with a different tax explanation code.

The number of the business unit in which the employee generally resides.

A code that identifies if the invoice journal has been created.    0   Not Journaled    1   Journaled    2   Posted Note: You can leave the field 
blank for 0.

The Business Unit responsible for the job.  This is particularly useful during transfer pricing.

The code that identifies the work station ID that executed a particular job.

A code that identifies whether the system has created the accounting Journals.    0   Not Journaled    1   Journaled    2   Posted    3   Billing 
detail transaction has been changed    4   History record has completed the billing cycle and any adjustments for accounting journals have been 
created

The number that identifies the batch or interactive program (batch or interactive object). For example, the number of the Sales Order Entry 
interactive program is P4210, and the number of the Print Invoices batch process report is R42565. The program ID is a variable length value. 
It is assigned according to a structured syntax in the form TSSXXX, where: T The first character of the number is alphabetic and identifies the 
type, such as P for Program, R for Report, and so on. For example, the value P in the number P4210 indicates that the object is a 
program. SS The second and third characters of the number are numeric and identify the system code. For example, the value 42 in the number P4210 
indicates that this program belongs to system 42, which is the Sales Order Processing system. XXX The remaining characters of the numer are 
numeric and identify a unique program or report. For example, the value 10 in the number P4210 indicates that this is the Sales Order Entry 
program.

A number that provides an audit trail to the original transaction of a billing detail transaction. The system initially assigns 000 as the parent 
sequence number. The number remains 000 unless you split the transaction. In this case,the sequence number (SBSQ) of the original 
transaction becomes the parent sequence number (PRSQ) for the resulting transactions.

A number that provides an audit trail for the billing detail transactions related to the same billing control ID. The system initially assigns 001 
as the sequence number (SBSQ) of the original transaction. If you split a transaction, the system increments the number to the next available 
sequence numbers (SBSQ) for the resulting transactions.

A number you can use to track the changes applied to a billing detail transaction. The system initially assigns 001 as the secondary 
sequence number (SCSQ). Each time you modify the billing detail transaction, the system increases the number by 1.

The split link field ties component records to their base record when a transaction split occurs.

A code that identifies a tax or geographic area that has common tax rates and tax authorities. The system validates the code you enter 
against the Tax Areas table (F4008). The system uses the tax rate area in conjunction with the tax explanation code and tax rules to calculate tax 
and G/L distribution amounts when you create an invoice or voucher.

The date that specifies the last update to the file record.

The time that specifies when the program executed the last update to this record.

The code that identifies a user profile.

A user defined code (12/CO) that groups similar items for billing. If you are an Equipment Management client and you use Equipment 
Billing, you must use this category code for rate group purposes only.

A code that identifies the currency of a transaction. 

The currency code of the insured amount.

The compressed description contains the alpha name without slashes, dashes, commas, and other special characters.  The compressed 
description is the field used in the Name Search.

The date of the invoice. This can be either the date of the supplier's invoice to you or the date of your invoice to a customer.

The ID number of the equipment an employee used to perform a job. For example, an employee might drive a company dump truck or 
operate a printing press. Use this field to distribute the cost of using the equipment to the proper account in the general ledger.

The ID number for the equipment that an employee maintained or repaired, but did not use. For example, an employee might change the 
oil in the company dump truck. Use this field to direct labor expenses to this piece of equipment.

A user defined code (00/RC) that indicates a billing rate, such as DY for daily, MO for monthly, and WK for weekly. You can set up multiple 
billing rates for a piece of equipment. If you leave this field blank, the system searches for a valid billing rate in the following sequence: 1.  
Account Ledger Master (F0901) This table contains the most detailed rate information. You can assign multiple rates for a job. For example, you 
can set up separate rates for different equipment working conditions. 2.  Job or Business Unit Master (F0006) This table contains less detailed 
rate information than the Account Ledger Master. You can only set up a single rate for a job based on this table. 3.  Rental Rules (F1302) This 
table contains the least detailed rate code information. The system searches this table according to the criteria you establish when setting up 
the table.

Category code 11 associated with the Business Unit Master file (F0006).  This is a user defined code (system 00, type 11) for use in flex 
account mapping and in printing selected information on reports.

Category code 12 associated with the Business Unit Master file (F0006).  This is a user defined code (00/12) for use in flex account mapping 
and in printing selected information on reports.

This date is used as the basis for comparison to the effective dates of the various tables used by the Service Billing system.  This date is 
determined by the values set up in the Service Billing Constants at the time the Service Billing Work File (F4812) is generated.

A code that identifies the classification of a billing transaction. Valid codes are: Blank An ad hoc entry in the active Billing Detail Workfile 
table (F4812). A Contract revenue, not a time and materials record. B NTE place holder. C Service contracts (SWM). D Service orders 
(SWM). E Claims (SWM). F Calls (SWM). R Retainage. 0 Components. 1 Labor entry. 2 Burden entry. 3 Equipment entry. 4 Reserved by PeopleSoft. 5 Purchasing 
accounts payable entry. 6 Journal entry. 7 Manual entry. 8 System-generated control record. 9 Reserved by PeopleSoft.

A code that indicates the default payment terms for a customer. Payment terms determine the due date, discount amount, and discount due 
date that the system assigns when you create an invoice. Use a blank code for the payment terms that you use most frequently.  Examples 
of payment terms include: Blank Net 15   1 1/10 net 30   2 2/10 net 30   D Due upon receipt   N Net 30   P Prox 25th  

Specifies whether a general ledger account should be billed. Valid codes are:    Y Yes, the account should be billed.    N No, it should not be 
billed.    1   It is eligible only for invoicing.    2   It is eligible only for revenue recognition.    4   It is eligible only for cost. Note: Codes 1, 2, and 4 
relate only to the Service Billing system.

An 8-digit number that uniquely identifies an asset.

A code that specifies how the system processes a transaction at the single-transaction level. Valid values are: 0 Available for invoicing and 
revenue. 1 Available for invoicing only. 2 Available for revenue only. 3 Non-billable. 4 Available for cost only. 5 Available for accounts payable 
only. The system assigns eligibility codes to workfile transactions based on the Billable (Y/N) field in the Account Master table (F0901) and the 
Journal Generation Control field that you set up in your system constants. For example, if an account with a Y in the Billable (Y/N) field is 
processed through the billing system and the Journal Generation Control field is set for billing only, the eligibility code for the transaction is 1. An 
eligibility code of 1 specifies that the transaction is available for invoicing only.

An option that specifies whether the system displays amounts in the domestic or foreign currency. On  The system displays amounts in the 
foreign currency of the transaction. Off  The system displays amounts in the domestic currency of the transaction.

A code that controls which date the system uses to retrieve the exchange rate for the invoice. Valid values are: 1 Use the invoice date 
(default). 2 Use the G/L date of the invoice.

An option that specifies the type of processing for an event.

The calendar century associated with the year. Enter is the first two digits of the year. For example, 19 indicates any year beginning with 19 
(1998, 1999), 20 indicates any year beginning with 20 (2000, 2001), and so on.

A number that identifies the fiscal year. Generally, you can either enter a number in this field or leave it blank to indicate the current fiscal 
year (as defined on the Company Setup form). Specify the year at the end of the first period rather than the year at the end of the fiscal period. 
For example, a fiscal year begins October 1, 1998 and ends September 30, 1999. The end of the first period is October 31, 1998. Specify the 
year 98 rather than 99.

A number indicating the current accounting period.  This number, used in conjunction with the Company Constants table (F0010) and the 
General Constants table (F0009), allows the user to define up to 14 accounting periods. See General Ledger Date.  The current period number 
is used to determine posted before and posted after cut off warning messages.  It is also used as the default accounting period in the 
preparation of financial reports.

A code that identifies and defines a unit of information. It is an alphanumeric code up to 8 characters long that does not allow blanks or 
special characters such as %, &, or +. You create new data items using system codes 55-59. You cannot change the alias.

A code that identifies the currency of a transaction. 

A code that determines the trade account that the system uses as the offset when you post invoices or vouchers. The system concatenates 
the value that you enter to the AAI item RC (for Accounts Receivable) or PC (for Accounts Payable) to locate the trade account. For 
example, if you enter TRAD, the system searches for the AAI item RCTRAD (for receivables) or PCTRAD (for payables).  You can assign up to four 
alphanumeric characters to represent the G/L offset or you can assign the three-character currency code (if you enter transactions in a 
multicurrency environment). You must, however, set up the corresponding AAI item for the system to use; otherwise, the system ignores the G/L 
offset and uses the account that is set up for PC or RC for the company specified.  If you set up a default value in the G/L Offset field of the 
customer or supplier record, the system uses the value during transaction entry unless you override it.  Note: Do not use code 9999. It is reserved for 
the post program and indicates that offsets should not be created.

A user defined code (system 00, type 12) that defines the pool grouping code.  The code is specified in category code 12 on the job.  The 
system retrieves category code 12 from the job during workfile generation and assigns the value to the job pool grouping code on the billing 
workfile transaction.