GetTableKeyEditing

A code that the system uses in combination with the table key to locate and validate the source and workfile transactions against the 
various tables and user defined codes in the Service Billing and Contract Billing systems. Valid key type codes and their related tables or user 
defined codes are: 1 Work order number - Work Order Master File (F4801) 2 JDE Consulting Service Type - User Defined Code (00/W7) 3 Contract 
number - Contract Master (F5201) 4 Parent contract number - Contract Master (F5201) 5 Customer - Address Book Master (F0101) 6 Job or 
business unit - Business Unit Master (F0006) 7 Job class - User Defined Code (00/11) 8 Company - Company Constants (F0010) 9 Default When you 
choose a key type, observe the following guidelines:   o  You cannot use the key types for contract number (3) or parent contract number (4) 
with the Tax Derivation and G/L Offset & Retainage tables.   o  You cannot use the key type for company (8) with the G/L Offset and Retainage 
tables.   o  You can use the default key type (9) with the Billing AAI Information table (F48S95) and the Billing Rate / Mark up Table (F48096) 
only.

A value that the system uses in combination with the key type to locate and validate workfile transactions against the various tables in the 
Service Billing and Contract Billing systems. The value that you enter in the Key Type field determines the valid values for the Table Key field. 
For example, if you specify the key type for work order number (1), you must enter a valid work order number from the Work Order Master File 
table (F4801) in the Table Key field. The key type that you specify also controls the search window that you access from the Table Key field 
when you use the search button. For example, when you select Key Type 1, you can use the search button for the Table Key field to access 
the Work Order Search window. With Key Type 2, you access the User Defined Codes window for work order class.

Note:  Check user defined code 87/FN for the Field Number value used by FedEx. FedEx assigns a Field Number for each field.

A code that identifies and defines a unit of information. It is an alphanumeric code up to 8 characters long that does not allow blanks or 
special characters such as %, &, or +. You create new data items using system codes 55-59. You cannot change the alias.

A code that identifies and defines a unit of information. It is an alphanumeric code up to 8 characters long that does not allow blanks or 
special characters such as %, &, or +. You create new data items using system codes 55-59. You cannot change the alias.

A user defined code (00/DT) that identifies the type of document. This code also indicates the origin of the transaction. J.D. Edwards has 
reserved document type codes for vouchers, invoices, receipts, and time sheets, which create automatic offset entries during the post 
program. (These entries are not self-balancing when you originally enter them.) The following document types are defined by J.D. Edwards and 
should not be changed: P Accounts Payable documents   R Accounts Receivable documents   T Payroll documents   I Inventory documents  
O Purchase Order Processing documents   J General Accounting/Joint Interest Billing documents   S Sales Order Processing documents

A number that, along with order number and order type, uniquely identifies an order document (such as a purchase order, a contract, a 
sales order, and so on). If you use the Next Numbers by Company/Fiscal Year facility, the Automatic Next Numbers program (X0010) uses the 
order company to retrieve the correct next number for that company. If two or more order documents have the same order number and order 
type, the order company lets you locate the desired document. If you use the regular Next Numbers facility, the order company is not used to 
assign a next number. In this case, you probably would not use the order company to locate the document.