Company - Key (EDI - Document Key Co)

The document number that is assigned by the transmitter in an EDI transaction. In a non EDI environment, this would be consistent with the 
order number assigned at order entry time (DOCO).

The document type that is assigned by the transmitter in an EDI transaction. In a non EDI environment, this would be consistent with the order 
type (DCTO) assigned at order entry time, an invoice document type, a voucher document type, and so on.

An identifier that is used to assign the relative position within the header or detail information of an EDI transaction-- for example, H01, H02, 
D01, and so on.

An option that indicates whether a record has been successfully processed. Depending on the application, the system updates the EDSP 
field in a table with one of the following values: 1 Successfully processed Blank (or N or 0) Not processed

The number that the transmitter assigns to the batch.  During batch processing, the system assigns a new batch number to the PeopleSoft 
transactions for each control (user) batch number it finds. 

The number of detail lines transmitted in an EDI transaction.  This is the total number of lines on a per order basis, number of lines included 
on an invoice, and so on.

The specific date that an EDI transaction was either transmitted or received.

The qualifier used to identify a specific type of EDI transaction.

The qualifier used to identify a specific mapping structure used to process both inbound and outbound EDI transactions.  This does not 
apply to non-EDI transactions.

Indicator used to identify if a specific transaction set can be sent, received or both.  Valid values are:    S Send    R Receive    B Both

The identification of a shipment made to a customer or from a supplier.  This information is used in the Advanced Ship Notice EDI 
transaction.  It can represent either the order number (DOCO), container i.d. (CNID), or delivery number (DELN) depending upon processing options 
specified in the Advanced Ship Notice Extraction program.

A flag indicating whether or not runtime error messaging will occur when an error message is issued from a business function.        0 = allow 
runtime error message handling.        1 = suppress runtime error message handling.

A code that identifies and defines a unit of information. It is an alphanumeric code up to 8 characters long that does not allow blanks or 
special characters such as %, &, or +. You create new data items using system codes 55-59. You cannot change the alias.

Company - Key (EDI - Document Key Co)

The document number that is assigned by the transmitter in an EDI transaction. In a non EDI environment, this would be consistent with the 
order number assigned at order entry time (DOCO).

The document type that is assigned by the transmitter in an EDI transaction. In a non EDI environment, this would be consistent with the order 
type (DCTO) assigned at order entry time, an invoice document type, a voucher document type, and so on.

This is the line number you assign when originating an EDI transaction. This number can represent an order line number (applicable for any 
order type), an invoice pay item, a journal entry line number, and so on.

The Line Number associated with Work Order text information.

If you enter a subledger type in this field for an account with a posting edit code of S or L, the system will require the subledger type during 
journal entry. The system uses this field only if the posting edit code is S or L.

This will indicate the address number that is associated with the order address information.  The possible values are as follows:    1 Sold-to 
Address Number (Sales Orders) Supplier Address Number (Purchase Orders)    2 Ship-to Address Number

The hierarchical level number is used to identify levels of detail information using a Hierarchical Structure in an EDI transaction.

A code indicating the context of the series of segments following the current HL segment up to the next occurrence of an HL segment in an 
EDI transaction.

The EDI 856 transaction set hierarchy configuration codes that specify the levels present in the Ship Notice/Manifest. This field is made up 
of a combination of 2 character Hierarchical Level Codes (values from the X12  specification for data element 735 - Hierarchical Level Code). 
There can be up to 9 combinations of HLC's in this field.

A flag indicating whether or not runtime error messaging will occur when an error message is issued from a business function.        0 = allow 
runtime error message handling.        1 = suppress runtime error message handling.

A code that identifies and defines a unit of information. It is an alphanumeric code up to 8 characters long that does not allow blanks or 
special characters such as %, &, or +. You create new data items using system codes 55-59. You cannot change the alias.

Company - Key (EDI - Document Key Co)

The document number that is assigned by the transmitter in an EDI transaction. In a non EDI environment, this would be consistent with the 
order number assigned at order entry time (DOCO).

The document type that is assigned by the transmitter in an EDI transaction. In a non EDI environment, this would be consistent with the order 
type (DCTO) assigned at order entry time, an invoice document type, a voucher document type, and so on.

This is the line number you assign when originating an EDI transaction. This number can represent an order line number (applicable for any 
order type), an invoice pay item, a journal entry line number, and so on.

The Line Number associated with Work Order text information.

If you enter a subledger type in this field for an account with a posting edit code of S or L, the system will require the subledger type during 
journal entry. The system uses this field only if the posting edit code is S or L.

This will indicate the address number that is associated with the order address information.  The possible values are as follows:    1 Sold-to 
Address Number (Sales Orders) Supplier Address Number (Purchase Orders)    2 Ship-to Address Number

The hierarchical level number is used to identify levels of detail information using a Hierarchical Structure in an EDI transaction.

A "next number" that uniquely identifies a shipment.

A flag indicating whether or not runtime error messaging will occur when an error message is issued from a business function.        0 = allow 
runtime error message handling.        1 = suppress runtime error message handling.

A code that identifies and defines a unit of information. It is an alphanumeric code up to 8 characters long that does not allow blanks or 
special characters such as %, &, or +. You create new data items using system codes 55-59. You cannot change the alias.

Company - Key (EDI - Document Key Co)

The document number that is assigned by the transmitter in an EDI transaction. In a non EDI environment, this would be consistent with the 
order number assigned at order entry time (DOCO).

The document type that is assigned by the transmitter in an EDI transaction. In a non EDI environment, this would be consistent with the order 
type (DCTO) assigned at order entry time, an invoice document type, a voucher document type, and so on.

The identifier used to mark EDI transaction records as header and detail information. This is an EDI function only.

An identifier that is used to assign the relative position within the header or detail information of an EDI transaction-- for example, H01, H02, 
D01, and so on.

An option that indicates whether a record has been successfully processed. Depending on the application, the system updates the EDSP 
field in a table with one of the following values: 1 Successfully processed Blank (or N or 0) Not processed

The number that the transmitter assigns to the batch.  During batch processing, the system assigns a new batch number to the PeopleSoft 
transactions for each control (user) batch number it finds. 

The number of detail lines transmitted in an EDI transaction.  This is the total number of lines on a per order basis, number of lines included 
on an invoice, and so on.

The specific date that an EDI transaction was either transmitted or received.

The qualifier used to identify a specific type of EDI transaction.

The qualifier used to identify a specific mapping structure used to process both inbound and outbound EDI transactions.  This does not 
apply to non-EDI transactions.

Indicator used to identify if a specific transaction set can be sent, received or both.  Valid values are:    S Send    R Receive    B Both

A code that represents the currency of the company for a transaction. For a foreign currency transaction, this is the currency code of the 
domestic side of the transaction.

A code that identifies the currency of a transaction. 

A number (exchange rate) that a foreign currency amount is multiplied by to calculate a domestic currency amount.  The number in this field 
can have a maximum of seven decimal positions. If more are entered, the system adjusts to the nearest seven decimal positions. 

The list or base price to be charged for one unit of this item. In sales order entry, all prices must be set up in the Item Base Price File table 
(F4106).

The number of units multiplied by the unit price.

The list price in the unit of measure of the base price retrieved from the Base Price File (F4106).  This is the price the customer would pay if 
there were no price adjustments applied during Sales Order Entry.  This price is stated in domestic currency.

The amount per unit, derived by dividing the total cost by the unit quantity.

For accounts receivable and accounts payable, the invoice (gross) amount. For sales orders and purchase orders, the unit cost times the 
number of units.

The list price in the unit of measure of the base price retrieved from the Base Price File (F4106).  This is the price the customer would pay if 
there were no price adjustments applied during Sales Order Entry.  This price is stored in the customer's currency.

The foreign price per unit.

The product of the foreign price times the number of units.

Amount - Foreign Unit Cost

The product of the cost of an item, expressed in foreign currency according to the orders exchange rate, times the number of units.

A code that specifies whether to use multi-currency accounting, and the method of multi-currency accounting to use: Codes are:    N Do not 
use multi-currency accounting. Use if you enter transactions in only one currency for all companies. The multi-currency fields will not appear 
on forms. The system supplies a value of N if you do not enter a value.    Y Activate multi-currency accounting and use multipliers to convert 
currency. The system multiplies the foreign amount by the exchange rate to calculate the domestic amount.    Z Activate multi-currency 
accounting and use divisors to convert currency. The system divides the foreign amount by the exchange rate to calculate the domestic amount.

A number that identifies an entry in the Address Book system, such as employee, applicant, participant, customer, supplier, tenant, or 
location.

The date that an order was entered into the system. This date determines which effective level the system uses for inventory pricing.

A flag indicating whether or not runtime error messaging will occur when an error message is issued from a business function.        0 = allow 
runtime error message handling.        1 = suppress runtime error message handling.

A code that identifies and defines a unit of information. It is an alphanumeric code up to 8 characters long that does not allow blanks or 
special characters such as %, &, or +. You create new data items using system codes 55-59. You cannot change the alias.

Company - Key (EDI - Document Key Co)

The document number that is assigned by the transmitter in an EDI transaction. In a non EDI environment, this would be consistent with the 
order number assigned at order entry time (DOCO).

The document type that is assigned by the transmitter in an EDI transaction. In a non EDI environment, this would be consistent with the order 
type (DCTO) assigned at order entry time, an invoice document type, a voucher document type, and so on.

The Line Number associated with Work Order text information.

If you enter a subledger type in this field for an account with a posting edit code of S or L, the system will require the subledger type during 
journal entry. The system uses this field only if the posting edit code is S or L.

This will indicate the address number that is associated with the order address information.  The possible values are as follows:    1 Sold-to 
Address Number (Sales Orders) Supplier Address Number (Purchase Orders)    2 Ship-to Address Number

This is the line number you assign when originating an EDI transaction. This number can represent an order line number (applicable for any 
order type), an invoice pay item, a journal entry line number, and so on.

The hierarchical level number is used to identify levels of detail information using a Hierarchical Structure in an EDI transaction.

A code indicating the context of the series of segments following the current HL segment up to the next occurrence of an HL segment in an 
EDI transaction.

A number that represents the parent component of a component in a configuration.

A number that identifies each detail line on an advanced ship notice (ASN) in the EDI Shipping Notice Header - Outbound table (F47036). 
Use this field in conjunction with the Parent ID Number field (CFGPID) to specify a hierarchical relationship between two records.

The number of units committed for shipment in Sales Order Entry, using either the entered or the primary unit of measure defined for this 
item. In the Manufacturing system and Work Order Time Entry, this field can indicate completed or scrapped quantities. The quantity type is 
determined by the type code entered.

The quantity of units affected by this transaction.

The number of units backordered in Sales Order Management or in Work Order Processing, using either the entered or the primary unit of 
measure defined for this item.

The number of units canceled in Sales Order or Work Order Processing, using either the entered or the primary unit of measure defined for 
this item. In manufacturing, this can also be the number of units scrapped to date.

The number of inventory units tentatively committed to this order line. Such tentative commitment may occur through the use of Blanket 
Orders, where you have agreed to sell a specified quantity of an item but the delivery date or dates are unknown at the time of the order.  The 
contents of this field will typically have an impact, not on the Committed or On Sales Order fields shown on various screens, but more likely on 
such fields as Quantity 1 or Quantity 2  as shown on the Availability screen (exit from Branch Inventory).

The original quantity for the order detail line, plus or minus any changes to that quantity, minus all quantities shipped, received, and 
vouchered to date.

The number of units which have passed through the Sales Update process. In Workorder Processing, this field identifies the total quantity 
completed or consumed on a workorder to date basis.

Unit relieved (future use).

This is a 15 position code that is reserved for the user.  JDE does not currently use this field and will not utilize this field in the future.

The quantity of SCC packages for a given item.

The quantity at the UPC level - the lowest consumer-saleable package.

The number of units multiplied by the unit price.

For accounts receivable and accounts payable, the invoice (gross) amount. For sales orders and purchase orders, the unit cost times the 
number of units.

This is the cost of transferring inventory from one branch to another.  The method of calculating this transfer cost is maintained in the Inter 
Branch Sales Markup Revisions (P3403).

The quantity ordered by the customer expressed in the primary stocking unit of measure.

The weight of one unit of an item, expressed in the primary unit of measure.

The cubic units occupied by one inventory item. The definition of the unit itself (cubic feet, yards, meters, and so on) is defined in the volume 
unit of measure.

Essentially a memo field at present, this value is intended to reflect the fact that many inventory items are always packaged in the same 
way for shipment to the customer.  This packaging in turn effectively adds to the shipment weight for the item.  Since much of the mainstream 
freight calculations depend upon a weight basis for their accuracy, the ability to store a gross weight which reflects the estimated additional 
weight of standard packaging was deemed to be a worthwhile enhancement. (Future Use)

The product of the foreign price times the number of units.

The product of the cost of an item, expressed in foreign currency according to the orders exchange rate, times the number of units.

An option that specifies the type of processing for an event.

A flag indicating whether or not runtime error messaging will occur when an error message is issued from a business function.        0 = allow 
runtime error message handling.        1 = suppress runtime error message handling.

A code that identifies and defines a unit of information. It is an alphanumeric code up to 8 characters long that does not allow blanks or 
special characters such as %, &, or +. You create new data items using system codes 55-59. You cannot change the alias.

Company - Key (EDI - Document Key Co)

The document number that is assigned by the transmitter in an EDI transaction. In a non EDI environment, this would be consistent with the 
order number assigned at order entry time (DOCO).

The document type that is assigned by the transmitter in an EDI transaction. In a non EDI environment, this would be consistent with the order 
type (DCTO) assigned at order entry time, an invoice document type, a voucher document type, and so on.

If you enter a subledger type in this field for an account with a posting edit code of S or L, the system will require the subledger type during 
journal entry. The system uses this field only if the posting edit code is S or L.

This will indicate the address number that is associated with the order address information.  The possible values are as follows:    1 Sold-to 
Address Number (Sales Orders) Supplier Address Number (Purchase Orders)    2 Ship-to Address Number

The Line Number associated with Work Order text information.

A "next number" that uniquely identifies a shipment.

The date on which the shipment to the customer is confirmed as shipped. During shipment confirmation, the system updates the Sales 
Order Detail table (F4211) with this date.

The actual time of shipment. Enter the time using the 24-hour time format (HHMMSS). For example, enter 6:00 a.m. as 060000, and enter 7:00 
p.m. as 190000.

The address number for the preferred carrier of the item. The customer or your organization might prefer a certain carrier due to route or 
special handling requirements.

1

A code identifying the type of equipment used for a shipment.

The prefix or alphabetic part of an equipment unit's identifying number.

The sequencing or serial part of an equipment unit's identifying number (a pure numeric form for equipment number is preferred but not 
required).

A user defined code (00/TM) that describes the nature of the carrier being used to transport goods to the customer. For example, by rail, by 
road, and so on.

The conditions of transport (or terms of delivery) are taken from the Sales Order Header File table (F4201) or the Purchase Order Header 
table (F4301). The Terms of Delivery field (FRTH) in the header file is only one character. To obtain the required three-character explanation 
for EU VAT reporting, the second explanation of category code 42/FR is used. To provide descriptions when pressing F1 on the field for the 
Intrastat Workfile Reivision program (P0018T), set up a user defined code 00/TC to correspond to the three-character explanation. Sample 
codes include the following: EXW Ex works   FOB Free on board   CIF Carriage, insurance, freight   DUP Delivered duty paid   DDU Delivered duty 
unpaid   xxx Others

The route field is a user defined code (system 42, type RT) that represents the delivery route on which the customer resides. This field is 
one of several factors used by the freight summary facility to calculate potential freight charges for an order. For picking, use the route code with 
the stop and zone codes to group all of the items that are to be loaded onto a delivery vehicle for a specific route. You set up a default for 
each of these fields on the Customer Billing Instruction form.

A description of the routing used for the shipment.

The stop code is a user defined code (system 42, type SP) that represents the stop on a delivery route. This field is one of several factors 
used by the freight summary facility to calculate potential freight charges for an order. For picking, you can use the stop code with the route and 
zone codes to group all items that are to be loaded onto a delivery vehicle for a specific route. You set up the default for each of these fields 
on the Customer Billing Instructions form.

A number that identifies an entry in the Address Book system, such as employee, applicant, participant, customer, supplier, tenant, or 
location.

The address number of the location to which you want to ship this order. The address book provides default values for customer address, 
including street, city, state, zip code, and country.

A user defined code (41/E) that represents an item property type or classification (for example, international shipment handling). The 
system uses this code to sort and process similar items. This field is one of three classification categories available primarily for inventory and 
shipping purposes.

The date an item will be delivered to the customer.

The promised time for a delivery. Enter the time using the 24-hour time format (HHMMSS). For example, enter 6:00 a.m. as 060000, and 
enter 7:00 p.m. as 190000.

A user defined code (42/FR) designating the method by which supplier shipments are delivered. For example, the supplier could deliver to 
your dock, or you could pick up the shipment at the supplier's dock. You can also use these codes to indicate who has responsibility for 
freight charges. For example, you can have a code indicating that the customer legally takes possession of goods as soon as they leave the 
supplier warehouse and is responsible for transportation charges to the destination.

The user defined code (system 41/type RT) for freight rate. This designates the amount that the customer is charged for postage, freight, or 
other miscellaneous expenses for an order.

Indicates whether this charge is to be categorized as a freight charge or some other additional charge, such as packing, assembly, or 
special handling.

An option that specifies whether the system performs freight calculations during processing.  Valid values are: On The system performs 
freight calculations during processing. Off The system does not perform freight calculations during processing.

Indicator typically updated by the freight calculation facility so that freight, once calculated and added to an order, will not be added again 
by accident.    blank Record has not been processed.    1     Record has been processed, but an error was encountered.    2     Record has 
been processed successfully.

A code that specifies whether, during the Accounts Payable payment processing cycle, the system prints an AIA (American Institute of 
Architects) format turnaround document, a Waiver of Lien document, or both. These documents print only when a contract payment is printed.  If 
you choose to print progress payments for contracts on the standard A/P payment, you will not receive an AIA document or a Waiver of Lien 
document. Valid values for this field are:    Blank or N - Do not print AIA or Waiver of Lien documents    1 or Y - Print AIA document only    2 or B - 
Print AIA document and Waiver of Lien document    3 or W - Print Waiver of Lien document only

An option that indicates whether the customer accepts partial line shipments. Valid values are: On The customer accepts partial line 
shipments. No The customer does not accept partial shipments; the entire line must be shipped at one time.

A code that qualifies the Reference Number. It must conform to one of the accepted values for EDI X12 data element 128.

A Reference number or identification number as defined for a particular EDI transaction set or as specified by the Reference Number 
Qualifier.

A code that qualifies the Reference Number. It must conform to one of the accepted values for EDI X12 data element 128.

A Reference number or identification number as defined for a particular EDI transaction set or as specified by the Reference Number 
Qualifier.

A code that describes the system/method of code structure used for the Identifier Code. Must conform to one of the accepted values for the 
EDI X12  data element 66.

A code that (when qualified by the Identification Code Qualifier code) helps to identify a shipment.

A code that describes the system/method of code structure used for the Identifier Code. Must conform to one of the accepted values for the 
EDI X12  data element 66.

A code that (when qualified by the Identification Code Qualifier code) helps to identify a shipment.

A flag indicating whether or not runtime error messaging will occur when an error message is issued from a business function.        0 = allow 
runtime error message handling.        1 = suppress runtime error message handling.

A code that identifies and defines a unit of information. It is an alphanumeric code up to 8 characters long that does not allow blanks or 
special characters such as %, &, or +. You create new data items using system codes 55-59. You cannot change the alias.

The zone field is a user defined code (system 40, type ZN) that represents the delivery area in which the customer resides. This field is one 
of several factors used by freight summary facility to calculate potential freight charges for an order. For picking you can use the zone code 
with the route and stop codes to group all item that are to be loaded onto a delivery vehicle for a specific route. You set up the default for each 
of these fields on the Customer Billing Instructions form.

The code that identifies a user profile.

The number that identifies the batch or interactive program (batch or interactive object). For example, the number of the Sales Order Entry 
interactive program is P4210, and the number of the Print Invoices batch process report is R42565. The program ID is a variable length value. 
It is assigned according to a structured syntax in the form TSSXXX, where: T The first character of the number is alphabetic and identifies the 
type, such as P for Program, R for Report, and so on. For example, the value P in the number P4210 indicates that the object is a 
program. SS The second and third characters of the number are numeric and identify the system code. For example, the value 42 in the number P4210 
indicates that this program belongs to system 42, which is the Sales Order Processing system. XXX The remaining characters of the numer are 
numeric and identify a unique program or report. For example, the value 10 in the number P4210 indicates that this is the Sales Order Entry 
program.

The code that identifies the work station ID that executed a particular job.

The date that specifies the last update to the file record.

The computer clock in hours:minutes:seconds.

Company - Key (EDI - Document Key Co)

The document number that is assigned by the transmitter in an EDI transaction. In a non EDI environment, this would be consistent with the 
order number assigned at order entry time (DOCO).

The document type that is assigned by the transmitter in an EDI transaction. In a non EDI environment, this would be consistent with the order 
type (DCTO) assigned at order entry time, an invoice document type, a voucher document type, and so on.

This is the line number you assign when originating an EDI transaction. This number can represent an order line number (applicable for any 
order type), an invoice pay item, a journal entry line number, and so on.

The Line Number associated with Work Order text information.

The hierarchical level number is used to identify levels of detail information using a Hierarchical Structure in an EDI transaction.

A code indicating the context of the series of segments following the current HL segment up to the next occurrence of an HL segment in an 
EDI transaction.

The EDI 856 transaction set hierarchy configuration codes that specify the levels present in the Ship Notice/Manifest. This field is made up 
of a combination of 2 character Hierarchical Level Codes (values from the X12  specification for data element 735 - Hierarchical Level Code). 
There can be up to 9 combinations of HLC's in this field.

A flag indicating whether or not runtime error messaging will occur when an error message is issued from a business function.        0 = allow 
runtime error message handling.        1 = suppress runtime error message handling.

A code that identifies and defines a unit of information. It is an alphanumeric code up to 8 characters long that does not allow blanks or 
special characters such as %, &, or +. You create new data items using system codes 55-59. You cannot change the alias.

The document number that is assigned by the transmitter in an EDI transaction. In a non EDI environment, this would be consistent with the 
order number assigned at order entry time (DOCO).

The document type that is assigned by the transmitter in an EDI transaction. In a non EDI environment, this would be consistent with the order 
type (DCTO) assigned at order entry time, an invoice document type, a voucher document type, and so on.

Company - Key (EDI - Document Key Co)

A flag indicating whether or not runtime error messaging will occur when an error message is issued from a business function.        0 = allow 
runtime error message handling.        1 = suppress runtime error message handling.

A code that identifies and defines a unit of information. It is an alphanumeric code up to 8 characters long that does not allow blanks or 
special characters such as %, &, or +. You create new data items using system codes 55-59. You cannot change the alias.