F44H711EstimatedTakeoffProcessng

An option that specifies the type of processing for an event.

An option that specifies the type of processing for an event.

An option that specifies the type of processing for an event.

A code that identifies and defines a unit of information. It is an alphanumeric code up to 8 characters long that does not allow blanks or 
special characters such as %, &, or +. You create new data items using system codes 55-59. You cannot change the alias.

An alphanumeric code that identifies a separate entity within a business for which you want to track costs. For example, a business unit 
might be a warehouse location, job, project, work center, branch, or plant. You can assign a business unit to a document, entity, or person for 
purposes of responsibility reporting. For example, the system provides reports of open accounts payable and accounts receivable by 
business unit to track equipment by responsible department. Business unit security might prevent you from viewing information about business units 
for which you have no authority.

The portion of a general ledger account that refers to the division of the Cost Code (for example, labor, materials, and equipment) into 
subcategories. For example, you can divide the Cost Code for labor into regular time, premium time, and burden. Note: If you use a flexible chart of 
accounts and the object account is set to 6 digits, J.D. Edwards recommends that you use all 6 digits. For example, entering 000456 is not 
the same as entering 456 because if you enter 456 the system enters three blank spaces to fill a 6-digit object.

A subset of an object account. Subsidiary accounts include detailed records of the accounting activity for an object account.

A specific upgrade not included in the base house price and cost. In the General Accounting and Job Cost systems, this field corresponds 
to the subledger field, for example, Subledger Type X.

A number that identifies an entry in the Address Book system, such as employee, applicant, participant, customer, supplier, tenant, or 
location.

An inventory item number. The system provides three separate item numbers plus an extensive cross-reference capability to other item 
numbers (see data item XRT) to accommodate substitute item numbers, replacements, bar codes, customer numbers, supplier numbers, and 
so forth. The item numbers are as follows:   o Item Number (short) - An eight-digit, computer-assigned item number     o 2nd Item Number - The 
25-digit, free-form, user defined alphanumeric item number     o 3rd Item Number - Another 25-digit, free-form, user defined alphanumeric item 
number

A number that specifies the sequence of information.

A number that identifies the item. The system provides three separate item numbers plus an extensive cross-reference capability to 
alternative item numbers. The three types of item numbers are: Item Number (short) An 8-digit, computer-assigned item number. 2nd Item Number A 
25-digit, user defined, alphanumeric item number. 3rd Item Number  Another 25-digit, user defined, alphanumeric item number. In addition to 
these three basic item numbers, the system provides an extensive cross-reference search capability. You can define numerous 
cross-references to alternative part numbers. For example, you can define substitute item numbers, replacements, bar codes, customer numbers, or 
supplier numbers.

A code that indicates the job or business unit from which the account master records for a lot are copied.

The job number or work station ID associated with a job.

The job number (work station ID) which executed the particular job.

An option that indicates whether a bid is eligible for autovouchering.

A field used to specify whether the bid being entered is strictly for budgeting purposes. No commitments will be generated from bids if this 
field is set for budgeting only.

A code that specifies the posting status of the Lot Start Workfile record (budget portion). Valid values are: 0 Budgets are created from the 
workfile record during the Commitment Generation process (R44H7113). 1 Budgets are created from the workfile record during the Workfile 
Generation process (R44H700). 2 No budgets are created for this record.

A user defined code (44H7/LP) that represents the source or type of the workfile transaction for the lot start process. Hard-coded valid 
values include:  B Bid Contract E Electronic Purchase Order M Manual Purchase Order T Takeoff Contract

A user defined code (44H7/PS) that specifies the posting status of Lot Start Workfile record (commitment portion). Valid values 
include: Blank  Ready for posting. H  Placed on hold. P  Posted. R  Reversal pending (only allowed after posting). C  Cancelled (Reversal posted). T  Supplier 
is To Be Determined. V  Supplier change processed. Do not post, but mark as posted (do not re-create on subsequent lot start). X  Posting 
not applicable to this record. Typically for a budget-only bid or a bid that is beyond posting stage. Z  Completed.

A number that is used in conjunction with the values in the ODOC and ODCT fields to identify a transaction.

The original document number. This can be a voucher, an invoice, unapplied cash, a journal entry number, and so on Matching document 
numbers are also used to identify related documents in the Accounts Receivable and Accounts Payable systems. The document number 
(DOC) is always the original document number. The matching document number (DOCM) is the check, adjustment, or credit to be applied 
against the original document.

This code defines the order type. It is verified in user defined codes (40/OT). Reserved document types have been defined for voucher 
entry, invoice entry, receipts entry, and time sheet entry.  Because the offsetting entries for document types are created automatically during the 
post program, they will not be self-balancing on original entry. The reserved document types are:    PR Purchase Requisition Orders    PQ 
Purchase Quote    PO Purchase Order    PD Purchase Order - Direct Ship    PB Purchase Order - Blanket    SQ Sales Quote    SO Sales Order    
SD Sales Order - Direct Ship    SB Sales Order - Blanket 

The number that identifies a specific pay item associated with the document.

A number identifying which line on the original order that the current line matches.

A number that, along with order number and order type, uniquely identifies an order document (such as a purchase order, a contract, a 
sales order, and so on). If you use the Next Numbers by Company/Fiscal Year facility, the Automatic Next Numbers program (X0010) uses the 
order company to retrieve the correct next number for that company. If two or more order documents have the same order number and order 
type, the order company lets you locate the desired document. If you use the regular Next Numbers facility, the order company is not used to 
assign a next number. In this case, you probably would not use the order company to locate the document.

A number that identifies an original document. This document can be a voucher, a sales order, an invoice, unapplied cash, a journal entry, 
and so on.

A user defined code (00/DT) that identifies the type of document. This code also indicates the origin of the transaction. J.D. Edwards has 
reserved document type codes for vouchers, invoices, receipts, and time sheets, which create automatic offset entries during the post 
program. (These entries are not self-balancing when you originally enter them.) The following document types are defined by J.D. Edwards and 
should not be changed: P Accounts Payable documents   R Accounts Receivable documents   T Payroll documents   I Inventory documents  
O Purchase Order Processing documents   J General Accounting/Joint Interest Billing documents   S Sales Order Processing documents

In the A/R and A/P systems, a code that corresponds to the pay item. In the Sales Order and Procurement systems, this code identifies 
multiple transactions for an original order. For purchase orders, the code is always 000. For sales orders with multiple partial receipts against an 
order, the first receiver used to record receipt has a suffix of 000, the next has a suffix of 001, the next 002, and so on.

A number that identifies multiple occurrences, such as line numbers on a purchase order or other document. Generally, the system assigns 
this number,but in some cases you can override it.

A value that specifies a community, project, or subdivision. A community is a distinct grouping of lots which can be grouped together 
through user-defined specifications, for example, product offering, geography, and so on. A subset of the builder's plans and options are typically 
included within a community.

The specific lot upon which the home will be constructed.

A code that indicates the number of a specific phase within a community.

A component, typically a company division or geographic region, that is larger than a community. Large homebuilders might have many 
areas within their organizational structure. Smaller, regional builders might operate their entire organization using a single area.

The address number of the location to which you want to ship this order. The address book provides default values for customer address, 
including street, city, state, zip code, and country.

A date that identifies the financial period to which the transaction is to be posted.  The company constants specify the date range for each 
financial period. You can have as many as 14 periods. Generally, period 14 is used for audit adjustments. The system validates this field for 
PBCO (posted before cutoff), PYEB (prior year ending balance), PACO (post after cutoff), and WACO (post way after cutoff) messages.

The original promised delivery date for a purchase order.

The date that an order was entered into the system. This date determines which effective level the system uses for inventory pricing.

A number indicating the current accounting period.  This number, used in conjunction with the Company Constants table (F0010) and the 
General Constants table (F0009), allows the user to define up to 14 accounting periods. See General Ledger Date.  The current period number 
is used to determine posted before and posted after cut off warning messages.  It is also used as the default accounting period in the 
preparation of financial reports.

A description, remark, name, or address.

An alphanumeric value used as a cross-reference or secondary reference number. Typically, this is the customer number, supplier 
number, or job number.

A field available to record reference numbers, such as the supplier's bid document number, quote document, sales order, work order, or 
job number.

Brief information about an item; a remark or an explanation.

A second, 30-character description, remark, or explanation.

A generic field that you use for a remark, description, name, or address.

An option that specifies whether the supplier on this bid is still undetermined. If you turn on this option, the Recalculate TBD Cost and 
Autovoucher Eligible fields are enabled on the form. During the lot start process of workfile generation, workfile records (F44H711) are generated for 
this bid and updated with a value of T. Commitment records (F4311) will not be created from these workfile records until the supplier is 
updated.

A code that controls how the system processes lines on a transaction. It controls the systems with which the transaction interfaces, such as 
General Ledger, Job Cost, Accounts Payable, Accounts Receivable, and Inventory Management. It also specifies the conditions under 
which a line prints on reports, and it is included in calculations. Codes include the following: S Stock item   J Job cost   N Nonstock item   F Freight  
T Text information   M Miscellaneous charges and credits   W Work order

A reporting code that differentiates segments of inventory in ways meaningful to those personnel responsible for the buying function in an 
organization. Depending upon the nature of the inventory, this code might be used to establish attributes such as:     o Color     o Country of origin    
 o Primary content (for example, brass, wood, etc.)     o Seasonality     o Rebate group  J.D. Edwards has predefined reporting code 1 as a 
purchasing code for commodity class.

A user defined (41/P2) code that differentiates segments of inventory. For example, this code might be used to establish attributes such as:    
 o Color     o Country of origin     o Primary content (for example, brass, wood, etc.)     o Seasonality     o Rebate group  J.D. Edwards has 
predefined reporting code 2 as a purchasing code for commodity subclass.

A user defined code (41/P3) that differentiates segments of inventory. For example, this code might be used to establish attributes such as:    
 o Color     o Country of origin     o Primary content (for example, brass, wood, etc.)     o Seasonality     o Rebate group  J.D. Edwards has 
predefined reporting code 3 as a purchasing code for supplier rebate codes.

A reporting code to be used to differentiate segments of inventory in ways meaningful to those personnel responsible for the buying 
function in an organization.  Depending upon the nature of the inventory, this code might be used to establish attributes such as:     o Color     o 
Country of Origin     o Primary Content (e.g. brass, cotton, wood, etc.)     o Seasonality     o Rebate Group  JDE has predefined reporting code 4 as a 
purchasing code for master planning family.

A reporting code that differentiates segments of inventory in ways meaningful to those personnel responsible for the buying function in an 
organization. Depending upon the nature of the inventory, this code might be used to establish attributes such as:     o Color     o Country of origin    
 o Primary content (for example, brass, wood, etc.)     o Seasonality     o Rebate group  J.D. Edwards has predefined reporting code 5 as a 
purchasing code for landed cost rules.

The cummulative quantity selected during option selections. For example, if a buyer has previously ordered two ceiling fans, and later 
wants to order two more, enter 4.

A user defined code (00/UM) that indicates the quantity in which to express an inventory item, for example, CS (case) or BX (box).

The quantity of units affected by this transaction.

The unit cost of one item, as purchased from the supplier, excluding freight,taxes, discounts, and other factors that might modify the actual 
unit cost you record when you receive the item.

The number of units multiplied by the unit price.

The total tax amount committed to the PA ledger. The system uses this amount to relieve taxes at the committed rate.

A code that specifies the terms of payment, including the percentage of discount available if the invoice is paid by the discount due date. 
Use a blank code to indicate the most frequently-used payment term. You define each type of payment term on the Payment Terms Revisions 
form. Examples of payment terms include: Blank Net 15 001      1/10 net 30 002      2/10 net 30 003      Due on the 10th day of every month 006     
Due upon receipt  This code prints on customer invoices.

A code that indicates whether the item is subject to sales tax when you purchase it. The system calculates tax on the item only if the supplier 
is also taxable.

A hard-coded user defined code (00/EX) that controls the algorithm that the system uses to calculate tax and G/L distribution amounts. The 
system uses the tax explanation code in conjunction with the tax rate area and tax rules to determine how the tax is calculated. Each 
transaction pay item can be defined with a different tax explanation code.

A code that identifies a tax or geographic area that has common tax rates and tax authorities. The system validates the code you enter 
against the Tax Areas table (F4008). The system uses the tax rate area in conjunction with the tax explanation code and tax rules to calculate tax 
and G/L distribution amounts when you create an invoice or voucher.

This is a one byte flag that is used to determine whether or not a specific line item on a sales or purchase order has additional extended 
text associated with it.

The address book number that identifies who is responsible for setting up and maintaining the correct stocking levels for each inventory 
item.

A code that determines the trade account that the system uses as the offset when you post invoices or vouchers. The system concatenates 
the value that you enter to the AAI item RC (for Accounts Receivable) or PC (for Accounts Payable) to locate the trade account. For 
example, if you enter TRAD, the system searches for the AAI item RCTRAD (for receivables) or PCTRAD (for payables).  You can assign up to four 
alphanumeric characters to represent the G/L offset or you can assign the three-character currency code (if you enter transactions in a 
multicurrency environment). You must, however, set up the corresponding AAI item for the system to use; otherwise, the system ignores the G/L 
offset and uses the account that is set up for PC or RC for the company specified.  If you set up a default value in the G/L Offset field of the 
customer or supplier record, the system uses the value during transaction entry unless you override it.  Note: Do not use code 9999. It is reserved for 
the post program and indicates that offsets should not be created.

The calendar century associated with the year. Enter is the first two digits of the year. For example, 19 indicates any year beginning with 19 
(1998, 1999), 20 indicates any year beginning with 20 (2000, 2001), and so on.

A number that identifies the fiscal year. Generally, you can either enter a number in this field or leave it blank to indicate the current fiscal 
year (as defined on the Company Setup form). Specify the year at the end of the first period rather than the year at the end of the fiscal period. 
For example, a fiscal year begins October 1, 1998 and ends September 30, 1999. The end of the first period is October 31, 1998. Specify the 
year 98 rather than 99.

A memo code used to define additional information about an order line. Examples might be:    PY Priority Handling Requested    IR 
Inspection Required    DB Order Pending D & B Review 

A user defined code (42/RC) that explains the purpose for a transaction. For example, you can indicate the reason that you are returning 
items.

A code that specifies whether, during the Accounts Payable payment processing cycle, the system prints an AIA (American Institute of 
Architects) format turnaround document, a Waiver of Lien document, or both. These documents print only when a contract payment is printed.  If 
you choose to print progress payments for contracts on the standard A/P payment, you will not receive an AIA document or a Waiver of Lien 
document. Valid values for this field are:    Blank or N - Do not print AIA or Waiver of Lien documents    1 or Y - Print AIA document only    2 or B - 
Print AIA document and Waiver of Lien document    3 or W - Print Waiver of Lien document only

In the Contract Management system, a code that specifies whether the system will post quantities to the general ledger during progress 
payments and post committed costs. Normally, quantities that are contract related only and are not related to the job quantities are not posted to 
the general ledger. Values are:    Y Post quantities to the general ledger and edit unit of measure to the general ledger account.    N Do not 
post quantities to the general ledger and do not edit unit of measure to the general ledger account.

A value that identifies an account in the general ledger. Use one of the following formats to enter account numbers:   o  Standard account 
number (business unit.object.subsidiary or flex format).   o  Third G/L number (maximum of 25 digits).   o  Account ID number. The number is eight 
digits long.       o  Speed code, which is a two-character code that you concatenate to the AAI item SP. You can then enter the code instead of 
an account number. The first character of the account number indicates its format. You define the account format in the General Accounting 
constants. 

A number that the system assigns to each general ledger account in the Account Master table (F0901) to uniquely identify it. 

A user defined code (09/LT) that specifies the type of ledger, such as AA (Actual Amounts), BA (Budget Amount), or AU (Actual Units). You 
can set up multiple, concurrent accounting ledgers within the general ledger to establish an audit trail for all transactions.

The business unit from an account number.  The account number business unit is usually found in the data item MCU, however, Distribution 
systems use the field MCU as the branch.

A value that specifies a plan within a community. A plan represents an architectural design based on an arrangement, location and size of 
rooms in a house.

A value that specifies the type of elevation used on a lot. When a unit is built on a lot, the lot is identified by plan, elevation, and swing. A 
plan represents an architectural design based on an arrangement, a location, and the size of rooms in a house. The same plan typically will 
have a varied facade or exterior look, or elevation.

Category code 1 associated with the Account Master table (F0901). This is a user defined code (09/01) for use in flex account mapping and 
in printing selected information on reports.

A rule the system uses to calculate retainage on a contract. For example: Retn % - 10.00; Percent Complete - 50.00 Retn % - 5.00; Percent 
Complete - 95.00 This rule indicates that there is a 10% retainage until 50% of the job is complete. Then a 5% retainage is calculated for the next 
45% of the job until 95% of the job is complete. Once 95% of the job is complete, retainage is no longer withheld.

A code that indicates whether the contract is ready to be purged from the table. In the Contract Management system, this code specifies 
whether the contract or commitment distribution item is closed and ready to be purged from the table. You can change a closed contract on the 
Contract Entry form, but you cannot enter vouchers against it on the Progress Payments form. For World, valid values are:    blank The contract 
is not closed.    Y The contract is closed and will be purged. R The contract is closed because of an encumbrance rollover (record is not 
purged). For OneWorld, valid values are:    blank The contract is not closed.    Y The contract is closed and will be purged.

A code that identifies the currency of a transaction. 

The currency code of the insured amount.

An option that specifies whether the system displays amounts in the domestic or foreign currency. On  The system displays amounts in the 
foreign currency of the transaction. Off  The system displays amounts in the domestic currency of the transaction.

A number (exchange rate) that a foreign currency amount is multiplied by to calculate a domestic currency amount.  The number in this field 
can have a maximum of seven decimal positions. If more are entered, the system adjusts to the nearest seven decimal positions. 

The foreign unit cost for this item, as purchased directly from the supplier,excluding freight, taxes, discounts and other factors which might 
serve to modify the actual unit cost we record at the time of physical receipt of goods.

The product of the foreign price times the number of units.

Amount - Foreign Unit Cost

The product of the cost of an item, expressed in foreign currency according to the orders exchange rate, times the number of units.

A 15-position reference that is reserved for the user.  J.D. Edwards does not currently use this field and does not plan to use it in the future.

A code used for transactional posting other than normal posting. For example, generating records for export to another system such as field 
progress reporting.

A code used for transactional posting other than normal posting. For example, generating records for export to another system such as field 
progress reporting.

A code used for transactional posting other than normal posting. For example, generating records for export to another system such as field 
progress reporting.

A code used for transactional posting other than normal posting. For example, generating records for export to another system such as field 
progress reporting.

A code used for transactional posting other than normal posting. For example, generating records for export to another system such as field 
progress reporting.

The address book number of the user who created this record.

A code that indicates the date on which the record was created.

A code that specifies the time when the record was created.

The identification number of the workstation on which the expense report was entered.

The User I.D. of the individual who replaced or changed one or more values in this record.  Captured by the subject program automatically.

The date that specifies the last update to the file record.

The time that specifies when the program executed the last update to this record.

The code that identifies the work station ID that executed a particular job.

The number that identifies the batch or interactive program (batch or interactive object). For example, the number of the Sales Order Entry 
interactive program is P4210, and the number of the Print Invoices batch process report is R42565. The program ID is a variable length value. 
It is assigned according to a structured syntax in the form TSSXXX, where: T The first character of the number is alphabetic and identifies the 
type, such as P for Program, R for Report, and so on. For example, the value P in the number P4210 indicates that the object is a 
program. SS The second and third characters of the number are numeric and identify the system code. For example, the value 42 in the number P4210 
indicates that this program belongs to system 42, which is the Sales Order Processing system. XXX The remaining characters of the numer are 
numeric and identify a unique program or report. For example, the value 10 in the number P4210 indicates that this is the Sales Order Entry 
program.

A value that specifies the version of the Lot Start Workfile Generation program (R44H700) that is used to create records in the Lot Start 
Workfile table (F44H711).

An amount that was originally calculated by the Lot Start Workfile Generation program (R44H700). This field is used in conjunction with 
Supplier TBD Assignments and Estimated Takeoff contracts where the quantities or amounts may change after the workfile record was 
generated.  Note: If a record is cancelled, reversed, or deleted, the originally budgeted amount is used to determine the amount by which the budget is 
reduced.

A value that associates two Lot Start Workfile records together for purposes of reversing, cancelling, or deleting records. This field is 
currently used only for tracking Supplier TBD assignment changes within the workfile.