ApproveRejectUPD

Launch Workflow Wrapper

Minor Business Rule

Object Name: N43E1300

Parent DLL: CDIST

Location: Client/Server

Language: NER

Data Structure

D43E1300A - Update eReq Approve or Reject

Parameter NameData ItemData TypeReq/OptI/O/Both
mnDocumentOrderInvoiceEDOCOMATH_NUMERICOPTNONE

A number that identifies an original document. This document can be a voucher, a sales order, an invoice, unapplied cash, a journal entry, 
and so on.

szOrderTypeDCTOcharOPTNONE

A user defined code (00/DT) that identifies the type of document. This code also indicates the origin of the transaction. J.D. Edwards has 
reserved document type codes for vouchers, invoices, receipts, and time sheets, which create automatic offset entries during the post 
program. (These entries are not self-balancing when you originally enter them.) The following document types are defined by J.D. Edwards and 
should not be changed: P Accounts Payable documents   R Accounts Receivable documents   T Payroll documents   I Inventory documents  
O Purchase Order Processing documents   J General Accounting/Joint Interest Billing documents   S Sales Order Processing documents

szCompanyKeyOrderNoKCOOcharOPTNONE

A number that, along with order number and order type, uniquely identifies an order document (such as a purchase order, a contract, a 
sales order, and so on). If you use the Next Numbers by Company/Fiscal Year facility, the Automatic Next Numbers program (X0010) uses the 
order company to retrieve the correct next number for that company. If two or more order documents have the same order number and order 
type, the order company lets you locate the desired document. If you use the regular Next Numbers facility, the order company is not used to 
assign a next number. In this case, you probably would not use the order company to locate the document.

szOrderSuffixSFXOcharOPTNONE

In the A/R and A/P systems, a code that corresponds to the pay item. In the Sales Order and Procurement systems, this code identifies 
multiple transactions for an original order. For purchase orders, the code is always 000. For sales orders with multiple partial receipts against an 
order, the first receiver used to record receipt has a suffix of 000, the next has a suffix of 001, the next 002, and so on.

mnLineNumberLNIDMATH_NUMERICOPTNONE

A number that identifies multiple occurrences, such as line numbers on a purchase order or other document. Generally, the system assigns 
this number,but in some cases you can override it.

mnUserCurrentlySignedOnAN8MATH_NUMERICOPTNONE

A number that identifies an entry in the Address Book system, such as employee, applicant, participant, customer, supplier, tenant, or 
location.

szCostCenterMCUcharOPTNONE

An alphanumeric code that identifies a separate entity within a business for which you want to track costs. For example, a business unit 
might be a warehouse location, job, project, work center, branch, or plant. You can assign a business unit to a document, entity, or person for 
purposes of responsibility reporting. For example, the system provides reports of open accounts payable and accounts receivable by 
business unit to track equipment by responsible department. Business unit security might prevent you from viewing information about business units 
for which you have no authority.

mnAmountOrderGrossOTOTMATH_NUMERICOPTNONE

The total value of all lines on the order that have not been shipped and billed to the customer.

mnAmountExtendedPriceAEXPMATH_NUMERICOPTNONE

The number of units multiplied by the unit price.

cApproveorRejectEV01charOPTNONE

An option that specifies the type of processing for an event.

szRequisitionDetailStatusERDScharOPTNONE

The status of a detail line on a Requisition has the following valid values: 
Composing Submitted Denied Approved Canceled Ordered Complete

cCommodityCodeBUActiveEV01charOPTNONE

An option that specifies the type of processing for an event.

CommodityCodeActiveEV01charOPTNONE

An option that specifies the type of processing for an event.

nDetailStatusModeINT01integerOPTNONE

Number of Days in Future to Query for Responses Due. 

nSetStatusOnAllLinesINT01integerOPTNONE

Number of Days in Future to Query for Responses Due. 

cLevel_CHARCHARcharOPTNONE

mnContactNumber_MATH01MATH01MATH_NUMERICOPTNONE

- - - Good Performance Low Value. 

mnHierarchalNumber_MATH01MATH01MATH_NUMERICOPTNONE

- - - Good Performance Low Value. 

szSMTPaddress_STRNGVALSTRNGVALcharOPTNONE

A value that holds a string data type.

szRecipientType_STSTcharOPTNONE

Codes assigned to states which are participating in the Combined Federal/State 1099 reporting.

cProcessLine_EV01EV01charOPTNONE

An option that specifies the type of processing for an event.

cNoLine_EV01EV01charOPTNONE

An option that specifies the type of processing for an event.

szConcatMessageInfo_DS01DS01charOPTNONE

A free-form, 80-character text field.

cAutoApprove_EV01EV01charOPTNONE

An option that specifies the type of processing for an event.

Related Functions

None

Related Tables

None
LaunchRequisitionWF

LaunchRequisitionWF

Launch Workflow Wrapper

Minor Business Rule

Object Name: N43E1300

Parent DLL: CDIST

Location: Client/Server

Language: NER

Data Structure

D43E1300B - Launch Workflow for Approval

Parameter NameData ItemData TypeReq/OptI/O/Both
mnDocumentOrderInvoiceEDOCOMATH_NUMERICOPTNONE

A number that identifies an original document. This document can be a voucher, a sales order, an invoice, unapplied cash, a journal entry, 
and so on.

szOrderTypeDCTOcharOPTNONE

A user defined code (00/DT) that identifies the type of document. This code also indicates the origin of the transaction. J.D. Edwards has 
reserved document type codes for vouchers, invoices, receipts, and time sheets, which create automatic offset entries during the post 
program. (These entries are not self-balancing when you originally enter them.) The following document types are defined by J.D. Edwards and 
should not be changed: P Accounts Payable documents   R Accounts Receivable documents   T Payroll documents   I Inventory documents  
O Purchase Order Processing documents   J General Accounting/Joint Interest Billing documents   S Sales Order Processing documents

szCompanyKeyOrderNoKCOOcharOPTNONE

A number that, along with order number and order type, uniquely identifies an order document (such as a purchase order, a contract, a 
sales order, and so on). If you use the Next Numbers by Company/Fiscal Year facility, the Automatic Next Numbers program (X0010) uses the 
order company to retrieve the correct next number for that company. If two or more order documents have the same order number and order 
type, the order company lets you locate the desired document. If you use the regular Next Numbers facility, the order company is not used to 
assign a next number. In this case, you probably would not use the order company to locate the document.

szOrderSuffixSFXOcharOPTNONE

In the A/R and A/P systems, a code that corresponds to the pay item. In the Sales Order and Procurement systems, this code identifies 
multiple transactions for an original order. For purchase orders, the code is always 000. For sales orders with multiple partial receipts against an 
order, the first receiver used to record receipt has a suffix of 000, the next has a suffix of 001, the next 002, and so on.

mnLineNumberLNIDMATH_NUMERICOPTNONE

A number that identifies multiple occurrences, such as line numbers on a purchase order or other document. Generally, the system assigns 
this number,but in some cases you can override it.

mnUserCurrentlySignedOnAN8MATH_NUMERICOPTNONE

A number that identifies an entry in the Address Book system, such as employee, applicant, participant, customer, supplier, tenant, or 
location.

szCostCenterMCUcharOPTNONE

An alphanumeric code that identifies a separate entity within a business for which you want to track costs. For example, a business unit 
might be a warehouse location, job, project, work center, branch, or plant. You can assign a business unit to a document, entity, or person for 
purposes of responsibility reporting. For example, the system provides reports of open accounts payable and accounts receivable by 
business unit to track equipment by responsible department. Business unit security might prevent you from viewing information about business units 
for which you have no authority.

mnAmountOrderGrossOTOTMATH_NUMERICOPTNONE

The total value of all lines on the order that have not been shipped and billed to the customer.

mnAmountExtendedPriceAEXPMATH_NUMERICOPTNONE

The number of units multiplied by the unit price.

cApproveOrRejectEV01charOPTNONE

An option that specifies the type of processing for an event.

szRequisitionDetailStatusERDScharOPTNONE

The status of a detail line on a Requisition has the following valid values: 
Composing Submitted Denied Approved Canceled Ordered Complete

mnPersonResponsibleRPERMATH_NUMERICOPTNONE

The address book number of the person who is responsible for reviewing and releasing orders placed on hold.

szOrganizationTypeStructurOSTPcharOPTNONE

A user defined code (01/TS) that identifies a type of organizational structure that has its own hierarchy in the Address Book system (for 
example, e-mail). When you create a parent/child relationship for the Accounts Receivable system, the structure type must be blank.

mnAddrNoRequestedByAREQMATH_NUMERICOPTNONE

The address book number of the person entering the request. The system verifies this number against the Address Book.

szCommodityCodeCMDCDEcharOPTNONE

User defined commodity code.

szTransactionOriginatorTORGcharOPTNONE

The person who originally entered the transaction.

cApprovalActionCodeAPPRACTcharOPTNONE

A code that determines whether a workflow recipient has accepted or rejected a workflow task that has been submitted for approval. Valid 
values are: A Accept. R Reject.

mnLimitApprovalALIMMATH_NUMERICOPTNONE

A number indicating the lower end of the range of amounts for which this approver is responsible when approving orders. The message 
Budget indicates that this approver is the budget approver.

mnBuyerNumberANBYMATH_NUMERICOPTNONE

The address book number that identifies who is responsible for setting up and maintaining the correct stocking levels for each inventory 
item.

cLevel_CHARCHARcharOPTNONE

nDetailStatusModeINT01integerOPTNONE

Number of Days in Future to Query for Responses Due. 

mnWorkFlowUniqueNumberSERKMATH_NUMERICOPTNONE

A key identification number used internally to identify a composite key structure.  The actual key items must be stored in another file and 
given this serial number.  This is to avoid repeating a very large key structure with repeating data items.

szProcessNamePROCNAMEcharOPTNONE

The unique identifier for a process. If no value is entered, a next number is assigned. Once assigned, the value cannot be changed.

nSetStatusOnAllLinesINT01integerOPTNONE

Number of Days in Future to Query for Responses Due. 

cAutoApprove_EV01EV01charOPTNONE

An option that specifies the type of processing for an event.

mnContactNumber_MATH01MATH01MATH_NUMERICOPTNONE

- - - Good Performance Low Value. 

mnHierarchalNumber_MATH01MATH01MATH_NUMERICOPTNONE

- - - Good Performance Low Value. 

szSMTPaddress_STRNGVALSTRNGVALcharOPTNONE

A value that holds a string data type.

szRecipientType_STSTcharOPTNONE

Codes assigned to states which are participating in the Combined Federal/State 1099 reporting.

szConcatMessageInfo_DS01DS01charOPTNONE

A free-form, 80-character text field.

Related Functions

None

Related Tables

None
WorkFlowRTR

WorkFlowRTR

Launch Workflow Wrapper

Minor Business Rule

Object Name: N43E1300

Parent DLL: CDIST

Location: Client/Server

Language: NER

Data Structure

D43E1300B - Launch Workflow for Approval

Parameter NameData ItemData TypeReq/OptI/O/Both
mnDocumentOrderInvoiceEDOCOMATH_NUMERICOPTNONE

A number that identifies an original document. This document can be a voucher, a sales order, an invoice, unapplied cash, a journal entry, 
and so on.

szOrderTypeDCTOcharOPTNONE

A user defined code (00/DT) that identifies the type of document. This code also indicates the origin of the transaction. J.D. Edwards has 
reserved document type codes for vouchers, invoices, receipts, and time sheets, which create automatic offset entries during the post 
program. (These entries are not self-balancing when you originally enter them.) The following document types are defined by J.D. Edwards and 
should not be changed: P Accounts Payable documents   R Accounts Receivable documents   T Payroll documents   I Inventory documents  
O Purchase Order Processing documents   J General Accounting/Joint Interest Billing documents   S Sales Order Processing documents

szCompanyKeyOrderNoKCOOcharOPTNONE

A number that, along with order number and order type, uniquely identifies an order document (such as a purchase order, a contract, a 
sales order, and so on). If you use the Next Numbers by Company/Fiscal Year facility, the Automatic Next Numbers program (X0010) uses the 
order company to retrieve the correct next number for that company. If two or more order documents have the same order number and order 
type, the order company lets you locate the desired document. If you use the regular Next Numbers facility, the order company is not used to 
assign a next number. In this case, you probably would not use the order company to locate the document.

szOrderSuffixSFXOcharOPTNONE

In the A/R and A/P systems, a code that corresponds to the pay item. In the Sales Order and Procurement systems, this code identifies 
multiple transactions for an original order. For purchase orders, the code is always 000. For sales orders with multiple partial receipts against an 
order, the first receiver used to record receipt has a suffix of 000, the next has a suffix of 001, the next 002, and so on.

mnLineNumberLNIDMATH_NUMERICOPTNONE

A number that identifies multiple occurrences, such as line numbers on a purchase order or other document. Generally, the system assigns 
this number,but in some cases you can override it.

mnUserCurrentlySignedOnAN8MATH_NUMERICOPTNONE

A number that identifies an entry in the Address Book system, such as employee, applicant, participant, customer, supplier, tenant, or 
location.

szCostCenterMCUcharOPTNONE

An alphanumeric code that identifies a separate entity within a business for which you want to track costs. For example, a business unit 
might be a warehouse location, job, project, work center, branch, or plant. You can assign a business unit to a document, entity, or person for 
purposes of responsibility reporting. For example, the system provides reports of open accounts payable and accounts receivable by 
business unit to track equipment by responsible department. Business unit security might prevent you from viewing information about business units 
for which you have no authority.

mnAmountOrderGrossOTOTMATH_NUMERICOPTNONE

The total value of all lines on the order that have not been shipped and billed to the customer.

mnAmountExtendedPriceAEXPMATH_NUMERICOPTNONE

The number of units multiplied by the unit price.

cApproveOrRejectEV01charOPTNONE

An option that specifies the type of processing for an event.

szRequisitionDetailStatusERDScharOPTNONE

The status of a detail line on a Requisition has the following valid values: 
Composing Submitted Denied Approved Canceled Ordered Complete

mnPersonResponsibleRPERMATH_NUMERICOPTNONE

The address book number of the person who is responsible for reviewing and releasing orders placed on hold.

szOrganizationTypeStructurOSTPcharOPTNONE

A user defined code (01/TS) that identifies a type of organizational structure that has its own hierarchy in the Address Book system (for 
example, e-mail). When you create a parent/child relationship for the Accounts Receivable system, the structure type must be blank.

mnAddrNoRequestedByAREQMATH_NUMERICOPTNONE

The address book number of the person entering the request. The system verifies this number against the Address Book.

szCommodityCodeCMDCDEcharOPTNONE

User defined commodity code.

szTransactionOriginatorTORGcharOPTNONE

The person who originally entered the transaction.

cApprovalActionCodeAPPRACTcharOPTNONE

A code that determines whether a workflow recipient has accepted or rejected a workflow task that has been submitted for approval. Valid 
values are: A Accept. R Reject.

mnLimitApprovalALIMMATH_NUMERICOPTNONE

A number indicating the lower end of the range of amounts for which this approver is responsible when approving orders. The message 
Budget indicates that this approver is the budget approver.

mnBuyerNumberANBYMATH_NUMERICOPTNONE

The address book number that identifies who is responsible for setting up and maintaining the correct stocking levels for each inventory 
item.

cLevel_CHARCHARcharOPTNONE

nDetailStatusModeINT01integerOPTNONE

Number of Days in Future to Query for Responses Due. 

mnWorkFlowUniqueNumberSERKMATH_NUMERICOPTNONE

A key identification number used internally to identify a composite key structure.  The actual key items must be stored in another file and 
given this serial number.  This is to avoid repeating a very large key structure with repeating data items.

szProcessNamePROCNAMEcharOPTNONE

The unique identifier for a process. If no value is entered, a next number is assigned. Once assigned, the value cannot be changed.

nSetStatusOnAllLinesINT01integerOPTNONE

Number of Days in Future to Query for Responses Due. 

cAutoApprove_EV01EV01charOPTNONE

An option that specifies the type of processing for an event.

mnContactNumber_MATH01MATH01MATH_NUMERICOPTNONE

- - - Good Performance Low Value. 

mnHierarchalNumber_MATH01MATH01MATH_NUMERICOPTNONE

- - - Good Performance Low Value. 

szSMTPaddress_STRNGVALSTRNGVALcharOPTNONE

A value that holds a string data type.

szRecipientType_STSTcharOPTNONE

Codes assigned to states which are participating in the Combined Federal/State 1099 reporting.

szConcatMessageInfo_DS01DS01charOPTNONE

A free-form, 80-character text field.

Related Functions

None

Related Tables

None