A number that identifies an original document. This document can be a voucher, a sales order, an invoice, unapplied cash, a journal entry, 
and so on.

A user defined code (00/DT) that identifies the type of document. This code also indicates the origin of the transaction. J.D. Edwards has 
reserved document type codes for vouchers, invoices, receipts, and time sheets, which create automatic offset entries during the post 
program. (These entries are not self-balancing when you originally enter them.) The following document types are defined by J.D. Edwards and 
should not be changed: P Accounts Payable documents   R Accounts Receivable documents   T Payroll documents   I Inventory documents  
O Purchase Order Processing documents   J General Accounting/Joint Interest Billing documents   S Sales Order Processing documents

An option that specifies the type of processing for an event.

An option that specifies the type of processing for an event.

An option that specifies the type of processing for an event.

An option that specifies the type of processing for an event.

A user defined code (42/HC) that identifies why an order is on hold.

A user defined code (42/HC) that identifies why an order is on hold.

The promised shipment date for either a sales order or purchase order. The Supply and Demand Programs use this date to calculate 
Available to Promise information. This value can be automatically calculated during sales order entry. This date represents the day that the item 
can be shipped from the warehouse.

The promised shipment date for either a sales order or purchase order. The Supply and Demand Programs use this date to calculate 
Available to Promise information. This value can be automatically calculated during sales order entry. This date represents the day that the item 
can be shipped from the warehouse.

The unit cost of one item, as purchased from the supplier, excluding freight,taxes, discounts, and other factors that might modify the actual 
unit cost you record when you receive the item.

The unit cost of one item, as purchased from the supplier, excluding freight,taxes, discounts, and other factors that might modify the actual 
unit cost you record when you receive the item.

The quantity of units affected by this transaction.

The quantity of units affected by this transaction.

The person who originally entered the transaction.

The address book number that identifies who is responsible for setting up and maintaining the correct stocking levels for each inventory 
item.

A number that identifies an original document. This document can be a voucher, a sales order, an invoice, unapplied cash, a journal entry, 
and so on.

An option that specifies the type of processing for an event.

A number that, along with order number and order type, uniquely identifies an order document (such as a purchase order, a contract, a 
sales order, and so on). If you use the Next Numbers by Company/Fiscal Year facility, the Automatic Next Numbers program (X0010) uses the 
order company to retrieve the correct next number for that company. If two or more order documents have the same order number and order 
type, the order company lets you locate the desired document. If you use the regular Next Numbers facility, the order company is not used to 
assign a next number. In this case, you probably would not use the order company to locate the document.

A number that identifies multiple occurrences, such as line numbers on a purchase order or other document. Generally, the system assigns 
this number,but in some cases you can override it.

In the A/R and A/P systems, a code that corresponds to the pay item. In the Sales Order and Procurement systems, this code identifies 
multiple transactions for an original order. For purchase orders, the code is always 000. For sales orders with multiple partial receipts against an 
order, the first receiver used to record receipt has a suffix of 000, the next has a suffix of 001, the next 002, and so on.

The number of units multiplied by the unit price.

The value of the goods received to date against the original order line.

An option that specifies the type of processing for an event.

A number that identifies an original document. This document can be a voucher, a sales order, an invoice, unapplied cash, a journal entry, 
and so on.

A user defined code (00/DT) that identifies the type of document. This code also indicates the origin of the transaction. J.D. Edwards has 
reserved document type codes for vouchers, invoices, receipts, and time sheets, which create automatic offset entries during the post 
program. (These entries are not self-balancing when you originally enter them.) The following document types are defined by J.D. Edwards and 
should not be changed: P Accounts Payable documents   R Accounts Receivable documents   T Payroll documents   I Inventory documents  
O Purchase Order Processing documents   J General Accounting/Joint Interest Billing documents   S Sales Order Processing documents

An option that specifies the type of processing for an event.

This item is used scrub Specification Data fields that are 15 character alpha fields.

This item is used scrub Specification Data fields that are 15 character alpha fields.

The address book number that identifies who is responsible for setting up and maintaining the correct stocking levels for each inventory 
item.

The address book number of the supervisor.

An option that specifies the type of processing for an event.

The person who originally entered the transaction.

An option that specifies the type of processing for an event.