F4104GetXRefItems

The processing mode used in Purchase Order Consolidator to signify when specific orders are being processed.

The relative record number of a record in a file.

A number that identifies an entry in the Address Book system, such as employee, applicant, participant, customer, supplier, tenant, or 
location.

An alphanumeric code that identifies a separate entity within a business for which you want to track costs. For example, a business unit 
might be a warehouse location, job, project, work center, branch, or plant. You can assign a business unit to a document, entity, or person for 
purposes of responsibility reporting. For example, the system provides reports of open accounts payable and accounts receivable by 
business unit to track equipment by responsible department. Business unit security might prevent you from viewing information about business units 
for which you have no authority.

A user defined code (41/DT) that identifies the type of cross-reference set up for this customer. Examples of cross-reference types include:    
 o Substitutes     o Replacements     o Bar codes     o Customer item numbers     o Supplier item numbers 

A user defined code (00/UM) that indicates the quantity in which to express an inventory item, for example, CS (case) or BX (box).

A user defined code (00/UM) that indicates the unit of measure in which you usually price the item.

The number of units associated with an asset.

The date that an order was entered into the system. This date determines which effective level the system uses for inventory pricing.

The error number assigned by the JDE edit/update programs designating the exact error that occured.

This error code indicates if any errors occurred during the creation of the Trip Document Detail (F4914) records by the Delivery Document 
Set Server program (XT4914).

A code that indicates whether you want to replace the items that you are returning. Valid values are:    Y Replace the items. The system 
credits the purchase order for the items you are returning and creates a new detail line for the replacement items. The Replacement Information 
window appears after you disposition the items so that you can enter information for the new order detail line.    Blank Do not replace the 
items. The system credits the purchase order for the items you are returning.

The address number of the location to which you want to ship this order. The address book provides default values for customer address, 
including street, city, state, zip code, and country.

    Substitute Indicator. 


    Two possible values :


      ' ' = Complementary Items


      '1' = Substitute Items

An inventory item number. The system provides three separate item numbers plus an extensive cross-reference capability to other item 
numbers (see data item XRT) to accommodate substitute item numbers, replacements, bar codes, customer numbers, supplier numbers, and 
so forth. The item numbers are as follows:   o Item Number (short) - An eight-digit, computer-assigned item number     o 2nd Item Number - The 
25-digit, free-form, user defined alphanumeric item number     o 3rd Item Number - Another 25-digit, free-form, user defined alphanumeric item 
number

The relative record number of a record in a file.

An option that specifies the type of processing for an event.

A code that controls how the system processes lines on a transaction. It controls the systems with which the transaction interfaces, such as 
General Ledger, Job Cost, Accounts Payable, Accounts Receivable, and Inventory Management. It also specifies the conditions under 
which a line prints on reports, and it is included in calculations. Codes include the following: S Stock item   J Job cost   N Nonstock item   F Freight  
T Text information   M Miscellaneous charges and credits   W Work order

Code associated with each customer specifying whether that customer will accept substitute items.  Enter N to disallow or Y to allow 
substitutions. The system will interpret a blank value as a Y.

A code that designates whether restrictions have been placed on the sale of items to this customer. Valid values are:    Blank No restrictions.  
  I      A customer can be sold only those items set up on the Item Restrictions screen.    E      A customer cannot be sold the items set up on 
the Item Restrictions screen.

A code that identifies the table that contains user defined codes. The table is also referred to as a UDC type.

A user defined code that indicates which base price to use for related items. For example this code can specify using the price for the 
original item, the substitute item, or the best price, depending on the item's value. If this field is blank, the system uses the code specified in the 
Pricing for Substitute Items option on the Cross Ref tab in the Sales Order Entry processing options (P4210). 

A user defined code (42/IA) that indicates which price adjustment to use for related items. These adjustments can include the original item's 
adjustment, a substitute item's adjustment, the best adjustment, or no adjustment, depending on the item's value. If this field is blank, the 
system uses the value specified in the Pricing for Substitute Items processing option on the Cross Ref tab in the Sales Order Entry (P4210) 
processing options.

This field maintains the current revision level of Advanced Pricing adjustments awarded within a sales order. Adjustments associated with 
a revision level below the current level are considered obsolete.

A value established by the sales order entry program whenever a unit or extended price is entered into an order line item, overriding the 
price calculated by the program.