An option that specifies the type of processing for an event.

A code that identifies and defines a unit of information. It is an alphanumeric code up to 8 characters long that does not allow blanks or 
special characters such as %, &, or +. You create new data items using system codes 55-59. You cannot change the alias.

The number of keys in an index that will be used to retrieve, delete, or update a record.

The job number (work station ID) which executed the particular job.

The transaction line number keeps the different From and To lines for one transaction (for example, combining multiple lots into one or 
splitting one lot into several new ones) together by giving them the same transaction line number.

This field is used internally in the Bulk Product Transaction file (F41511). The valid record types are:    F  FROM record in General Stock 
Movements    T  TO record in General Stock Movements    B  BEFORE record in Dip Volume Calculations    A  AFTER record in Dip Volume 
Calculations    M  METER reading record in Discharge Meter Reading (Simultaneous Withdrawals only)    D  DIP record from Multi-Tank Dip 
Readings    S  SALES record - either from load or delivery confirm    P  PURCHASE record from P.O. Receipts    W  WEIGHBRIDGE record from 
Weighbridge Information screen 

- - - Good Performance Low Value. 

The job number (work station ID) which executed the particular job.

A number that identifies a group of transactions that the system processes and balances as a unit. When you enter a batch, you can either 
assign a batch number or let the system assign it using the Next Numbers program.

- - - Good Performance Low Value. 

A number that identifies an original document. This document can be a voucher, a sales order, an invoice, unapplied cash, a journal entry, 
and so on.

A user defined code (00/DT) that identifies the type of document. This code also indicates the origin of the transaction. J.D. Edwards has 
reserved document type codes for vouchers, invoices, receipts, and time sheets, which create automatic offset entries during the post 
program. (These entries are not self-balancing when you originally enter them.) The following document types are defined by J.D. Edwards and 
should not be changed: P Accounts Payable documents   R Accounts Receivable documents   T Payroll documents   I Inventory documents  
O Purchase Order Processing documents   J General Accounting/Joint Interest Billing documents   S Sales Order Processing documents

A number that, along with order number and order type, uniquely identifies an order document (such as a purchase order, a contract, a 
sales order, and so on). If you use the Next Numbers by Company/Fiscal Year facility, the Automatic Next Numbers program (X0010) uses the 
order company to retrieve the correct next number for that company. If two or more order documents have the same order number and order 
type, the order company lets you locate the desired document. If you use the regular Next Numbers facility, the order company is not used to 
assign a next number. In this case, you probably would not use the order company to locate the document.

In the A/R and A/P systems, a code that corresponds to the pay item. In the Sales Order and Procurement systems, this code identifies 
multiple transactions for an original order. For purchase orders, the code is always 000. For sales orders with multiple partial receipts against an 
order, the first receiver used to record receipt has a suffix of 000, the next has a suffix of 001, the next 002, and so on.

The job number (work station ID) which executed the particular job.

An option that specifies the type of processing for an event.

A code that identifies and defines a unit of information. It is an alphanumeric code up to 8 characters long that does not allow blanks or 
special characters such as %, &, or +. You create new data items using system codes 55-59. You cannot change the alias.

The job number (work station ID) which executed the particular job.

A number that identifies a group of transactions that the system processes and balances as a unit. When you enter a batch, you can either 
assign a batch number or let the system assign it using the Next Numbers program.

A number that identifies the original document, such as a voucher, invoice, or journal entry. On entry forms, you can assign the document 
number or let the system assign it using the Next Numbers program (P0002). Matching document numbers (DOCM) identify related documents 
in the Accounts Receivable and Accounts Payable systems. Examples of original and matching documents are: Accounts Payable     o 
Original document - voucher     o Matching document - payment  Accounts Receivable     o Original document - invoice     o Matching document - 
receipt  Note: In the Accounts Receivable system, the following transactions simultaneously generate original and matching documents: 
deductions, unapplied receipts, chargebacks, and drafts.

A number that designates a line within a journal entry. The system uses this field to sequence the journal entry lines for inquiry purposes.

An option that specifies the type of processing for an event.

The job number (work station ID) which executed the particular job.

A number used to specify sequence and retrieve accounting information.

A value that identifies an account in the general ledger. Use one of the following formats to enter account numbers:   o  Standard account 
number (business unit.object.subsidiary or flex format).   o  Third G/L number (maximum of 25 digits).   o  Account ID number. The number is eight 
digits long.       o  Speed code, which is a two-character code that you concatenate to the AAI item SP. You can then enter the code instead of 
an account number. The first character of the account number indicates its format. You define the account format in the General Accounting 
constants. 

An option that specifies the type of processing for an event.

For accounts receivable and accounts payable, the invoice (gross) amount. For sales orders and purchase orders, the unit cost times the 
number of units.

The amount per unit, derived by dividing the total cost by the unit quantity.

A date that identifies the financial period to which the transaction is to be posted.  The company constants specify the date range for each 
financial period. You can have as many as 14 periods. Generally, period 14 is used for audit adjustments. The system validates this field for 
PBCO (posted before cutoff), PYEB (prior year ending balance), PACO (post after cutoff), and WACO (post way after cutoff) messages.

A number representing the number of lines on either a purchase or sales order. or The number of receivers recorded during the receipts 
process.  This field will be used in Voucher Matching.

A number that identifies multiple occurrences, such as line numbers on a purchase order or other document. Generally, the system assigns 
this number,but in some cases you can override it.

A number that, along with order number and order type, uniquely identifies an order document (such as a purchase order, a contract, a 
sales order, and so on). If you use the Next Numbers by Company/Fiscal Year facility, the Automatic Next Numbers program (X0010) uses the 
order company to retrieve the correct next number for that company. If two or more order documents have the same order number and order 
type, the order company lets you locate the desired document. If you use the regular Next Numbers facility, the order company is not used to 
assign a next number. In this case, you probably would not use the order company to locate the document.

A user defined code (00/DT) that identifies the type of document. This code also indicates the origin of the transaction. J.D. Edwards has 
reserved document type codes for vouchers, invoices, receipts, and time sheets, which create automatic offset entries during the post 
program. (These entries are not self-balancing when you originally enter them.) The following document types are defined by J.D. Edwards and 
should not be changed: P Accounts Payable documents   R Accounts Receivable documents   T Payroll documents   I Inventory documents  
O Purchase Order Processing documents   J General Accounting/Joint Interest Billing documents   S Sales Order Processing documents

A number that identifies an original document. This document can be a voucher, a sales order, an invoice, unapplied cash, a journal entry, 
and so on.

A number that designates a line within a journal entry. The system uses this field to sequence the journal entry lines for inquiry purposes.

A number that, with the document number, document type and G/L date, uniquely identifies an original document, such as invoice, voucher, 
or journal entry. If you use the Next Numbers by Company/Fiscal Year feature, the Automatic Next Numbers program (X0010) uses the 
document company to retrieve the correct next number for that company. If two or more original documents have the same document number and 
document type, you can use the document company to locate the desired document.

A user defined code (00/DT) that identifies the origin and purpose of the transaction.  PeopleSoft reserves several prefixes for document 
types, such as, vouchers, invoices, receipts, and timesheets. The reserved document type prefixes for codes are: P Accounts payable 
documents R Accounts receivable documents  T Time and Pay documents I Inventory documents  O Purchase order documents  S Sales order 
documents 

A number that identifies the original document, such as a voucher, invoice, or journal entry. On entry forms, you can assign the document 
number or let the system assign it using the Next Numbers program (P0002). Matching document numbers (DOCM) identify related documents 
in the Accounts Receivable and Accounts Payable systems. Examples of original and matching documents are: Accounts Payable     o 
Original document - voucher     o Matching document - payment  Accounts Receivable     o Original document - invoice     o Matching document - 
receipt  Note: In the Accounts Receivable system, the following transactions simultaneously generate original and matching documents: 
deductions, unapplied receipts, chargebacks, and drafts.

An option that specifies the type of processing for an event.

The job number (work station ID) which executed the particular job.

The date the transaction was operationally reconciled. The Update Operational Reconciliations process updates this field.

Identifies whether the reading has been reconciled. Valid values are:    Y The record has been fully reconciled.    N The record has not been 
reconciled.    I In process, the record has been throughput reconciled.    P In process, the tank has an error condition or the reconciliation 
ended abnormally.

Identifies the current status in the reconciliation process. Entries in this field are User Defined Codes (UDCs). Important note:  Set up your 
Reconciliation Status - Current UDCs sequentially in the same order as the process flow. The same codes are used for Reconciliation Status - 
Next.

A number that identifies a group of transactions that the system processes and balances as a unit. When you enter a batch, you can either 
assign a batch number or let the system assign it using the Next Numbers program.

This field is used internally in the Bulk Product Transaction file (F41511). The valid record types are:    F  FROM record in General Stock 
Movements    T  TO record in General Stock Movements    B  BEFORE record in Dip Volume Calculations    A  AFTER record in Dip Volume 
Calculations    M  METER reading record in Discharge Meter Reading (Simultaneous Withdrawals only)    D  DIP record from Multi-Tank Dip 
Readings    S  SALES record - either from load or delivery confirm    P  PURCHASE record from P.O. Receipts    W  WEIGHBRIDGE record from 
Weighbridge Information screen 

An option that specifies the type of processing for an event.

An option that specifies the type of processing for an event.

A code that identifies and defines a unit of information. It is an alphanumeric code up to 8 characters long that does not allow blanks or 
special characters such as %, &, or +. You create new data items using system codes 55-59. You cannot change the alias.

An option that specifies the type of processing for an event.

In the A/R and A/P systems, a code that corresponds to the pay item. In the Sales Order and Procurement systems, this code identifies 
multiple transactions for an original order. For purchase orders, the code is always 000. For sales orders with multiple partial receipts against an 
order, the first receiver used to record receipt has a suffix of 000, the next has a suffix of 001, the next 002, and so on.

A unique number your company assigns to identify a particular agreement. You might want to assign some significance to the agreement 
number (for example,an agreement type code, location, year, and so forth). An agreement might have multiple supplements to record 
addendum or changes, for example.

The supplement number records any changes or addendum to agreements that occur over time or by item. It can also indicate individual 
agreements that are tied to a master agreement. The system allows up to 999 different supplements per base agreement number.

The job number (work station ID) which executed the particular job.

A number used to specify sequence and retrieve accounting information.

A value that identifies an account in the general ledger. Use one of the following formats to enter account numbers:   o  Standard account 
number (business unit.object.subsidiary or flex format).   o  Third G/L number (maximum of 25 digits).   o  Account ID number. The number is eight 
digits long.       o  Speed code, which is a two-character code that you concatenate to the AAI item SP. You can then enter the code instead of 
an account number. The first character of the account number indicates its format. You define the account format in the General Accounting 
constants. 

An option that specifies the type of processing for an event.

For accounts receivable and accounts payable, the invoice (gross) amount. For sales orders and purchase orders, the unit cost times the 
number of units.

The amount per unit, derived by dividing the total cost by the unit quantity.

A date that identifies the financial period to which the transaction is to be posted.  The company constants specify the date range for each 
financial period. You can have as many as 14 periods. Generally, period 14 is used for audit adjustments. The system validates this field for 
PBCO (posted before cutoff), PYEB (prior year ending balance), PACO (post after cutoff), and WACO (post way after cutoff) messages.

A number representing the number of lines on either a purchase or sales order. or The number of receivers recorded during the receipts 
process.  This field will be used in Voucher Matching.

A number that identifies multiple occurrences, such as line numbers on a purchase order or other document. Generally, the system assigns 
this number,but in some cases you can override it.

A number that, along with order number and order type, uniquely identifies an order document (such as a purchase order, a contract, a 
sales order, and so on). If you use the Next Numbers by Company/Fiscal Year facility, the Automatic Next Numbers program (X0010) uses the 
order company to retrieve the correct next number for that company. If two or more order documents have the same order number and order 
type, the order company lets you locate the desired document. If you use the regular Next Numbers facility, the order company is not used to 
assign a next number. In this case, you probably would not use the order company to locate the document.

A user defined code (00/DT) that identifies the type of document. This code also indicates the origin of the transaction. J.D. Edwards has 
reserved document type codes for vouchers, invoices, receipts, and time sheets, which create automatic offset entries during the post 
program. (These entries are not self-balancing when you originally enter them.) The following document types are defined by J.D. Edwards and 
should not be changed: P Accounts Payable documents   R Accounts Receivable documents   T Payroll documents   I Inventory documents  
O Purchase Order Processing documents   J General Accounting/Joint Interest Billing documents   S Sales Order Processing documents

A number that identifies an original document. This document can be a voucher, a sales order, an invoice, unapplied cash, a journal entry, 
and so on.

A number that designates a line within a journal entry. The system uses this field to sequence the journal entry lines for inquiry purposes.

A number that, with the document number, document type and G/L date, uniquely identifies an original document, such as invoice, voucher, 
or journal entry. If you use the Next Numbers by Company/Fiscal Year feature, the Automatic Next Numbers program (X0010) uses the 
document company to retrieve the correct next number for that company. If two or more original documents have the same document number and 
document type, you can use the document company to locate the desired document.

A user defined code (00/DT) that identifies the origin and purpose of the transaction.  PeopleSoft reserves several prefixes for document 
types, such as, vouchers, invoices, receipts, and timesheets. The reserved document type prefixes for codes are: P Accounts payable 
documents R Accounts receivable documents  T Time and Pay documents I Inventory documents  O Purchase order documents  S Sales order 
documents 

A number that identifies the original document, such as a voucher, invoice, or journal entry. On entry forms, you can assign the document 
number or let the system assign it using the Next Numbers program (P0002). Matching document numbers (DOCM) identify related documents 
in the Accounts Receivable and Accounts Payable systems. Examples of original and matching documents are: Accounts Payable     o 
Original document - voucher     o Matching document - payment  Accounts Receivable     o Original document - invoice     o Matching document - 
receipt  Note: In the Accounts Receivable system, the following transactions simultaneously generate original and matching documents: 
deductions, unapplied receipts, chargebacks, and drafts.

An option that specifies the type of processing for an event.

The job number (work station ID) which executed the particular job.

The date the transaction was operationally reconciled. The Update Operational Reconciliations process updates this field.

Identifies whether the reading has been reconciled. Valid values are:    Y The record has been fully reconciled.    N The record has not been 
reconciled.    I In process, the record has been throughput reconciled.    P In process, the tank has an error condition or the reconciliation 
ended abnormally.

Identifies the current status in the reconciliation process. Entries in this field are User Defined Codes (UDCs). Important note:  Set up your 
Reconciliation Status - Current UDCs sequentially in the same order as the process flow. The same codes are used for Reconciliation Status - 
Next.

A number that identifies a group of transactions that the system processes and balances as a unit. When you enter a batch, you can either 
assign a batch number or let the system assign it using the Next Numbers program.

This field is used internally in the Bulk Product Transaction file (F41511). The valid record types are:    F  FROM record in General Stock 
Movements    T  TO record in General Stock Movements    B  BEFORE record in Dip Volume Calculations    A  AFTER record in Dip Volume 
Calculations    M  METER reading record in Discharge Meter Reading (Simultaneous Withdrawals only)    D  DIP record from Multi-Tank Dip 
Readings    S  SALES record - either from load or delivery confirm    P  PURCHASE record from P.O. Receipts    W  WEIGHBRIDGE record from 
Weighbridge Information screen 

An option that specifies the type of processing for an event.

An option that specifies the type of processing for an event.

A code that identifies and defines a unit of information. It is an alphanumeric code up to 8 characters long that does not allow blanks or 
special characters such as %, &, or +. You create new data items using system codes 55-59. You cannot change the alias.

An option that specifies the type of processing for an event.

In the A/R and A/P systems, a code that corresponds to the pay item. In the Sales Order and Procurement systems, this code identifies 
multiple transactions for an original order. For purchase orders, the code is always 000. For sales orders with multiple partial receipts against an 
order, the first receiver used to record receipt has a suffix of 000, the next has a suffix of 001, the next 002, and so on.

A unique number your company assigns to identify a particular agreement. You might want to assign some significance to the agreement 
number (for example,an agreement type code, location, year, and so forth). An agreement might have multiple supplements to record 
addendum or changes, for example.

The supplement number records any changes or addendum to agreements that occur over time or by item. It can also indicate individual 
agreements that are tied to a master agreement. The system allows up to 999 different supplements per base agreement number.

An option that specifies the type of processing for an event.

A code that identifies and defines a unit of information. It is an alphanumeric code up to 8 characters long that does not allow blanks or 
special characters such as %, &, or +. You create new data items using system codes 55-59. You cannot change the alias.

An alphanumeric code that identifies a separate entity within a business for which you want to track costs. For example, a business unit 
might be a warehouse location, job, project, work center, branch, or plant. You can assign a business unit to a document, entity, or person for 
purposes of responsibility reporting. For example, the system provides reports of open accounts payable and accounts receivable by 
business unit to track equipment by responsible department. Business unit security might prevent you from viewing information about business units 
for which you have no authority.

An inventory item number. The system provides three separate item numbers plus an extensive cross-reference capability to other item 
numbers (see data item XRT) to accommodate substitute item numbers, replacements, bar codes, customer numbers, supplier numbers, and 
so forth. The item numbers are as follows:   o Item Number (short) - An eight-digit, computer-assigned item number     o 2nd Item Number - The 
25-digit, free-form, user defined alphanumeric item number     o 3rd Item Number - Another 25-digit, free-form, user defined alphanumeric item 
number

A number that identifies the original document, such as a voucher, invoice, or journal entry. On entry forms, you can assign the document 
number or let the system assign it using the Next Numbers program (P0002). Matching document numbers (DOCM) identify related documents 
in the Accounts Receivable and Accounts Payable systems. Examples of original and matching documents are: Accounts Payable     o 
Original document - voucher     o Matching document - payment  Accounts Receivable     o Original document - invoice     o Matching document - 
receipt  Note: In the Accounts Receivable system, the following transactions simultaneously generate original and matching documents: 
deductions, unapplied receipts, chargebacks, and drafts.

A user defined code (00/DT) that identifies the origin and purpose of the transaction.  PeopleSoft reserves several prefixes for document 
types, such as, vouchers, invoices, receipts, and timesheets. The reserved document type prefixes for codes are: P Accounts payable 
documents R Accounts receivable documents  T Time and Pay documents I Inventory documents  O Purchase order documents  S Sales order 
documents 

A number that, with the document number, document type and G/L date, uniquely identifies an original document, such as invoice, voucher, 
or journal entry. If you use the Next Numbers by Company/Fiscal Year feature, the Automatic Next Numbers program (X0010) uses the 
document company to retrieve the correct next number for that company. If two or more original documents have the same document number and 
document type, you can use the document company to locate the desired document.

A number that designates a line within a journal entry. The system uses this field to sequence the journal entry lines for inquiry purposes.

A number that, along with order number and order type, uniquely identifies an order document (such as a purchase order, a contract, a 
sales order, and so on). If you use the Next Numbers by Company/Fiscal Year facility, the Automatic Next Numbers program (X0010) uses the 
order company to retrieve the correct next number for that company. If two or more order documents have the same order number and order 
type, the order company lets you locate the desired document. If you use the regular Next Numbers facility, the order company is not used to 
assign a next number. In this case, you probably would not use the order company to locate the document.

A number that identifies an original document. This document can be a voucher, a sales order, an invoice, unapplied cash, a journal entry, 
and so on.

A user defined code (00/DT) that identifies the type of document. This code also indicates the origin of the transaction. J.D. Edwards has 
reserved document type codes for vouchers, invoices, receipts, and time sheets, which create automatic offset entries during the post 
program. (These entries are not self-balancing when you originally enter them.) The following document types are defined by J.D. Edwards and 
should not be changed: P Accounts Payable documents   R Accounts Receivable documents   T Payroll documents   I Inventory documents  
O Purchase Order Processing documents   J General Accounting/Joint Interest Billing documents   S Sales Order Processing documents

A number that identifies multiple occurrences, such as line numbers on a purchase order or other document. Generally, the system assigns 
this number,but in some cases you can override it.

A number representing the number of lines on either a purchase or sales order. or The number of receivers recorded during the receipts 
process.  This field will be used in Voucher Matching.

The storage location from which goods will be moved.

The operational gain/loss calculated for that day. Gains are shown as positive and losses as negative.

A user defined code (system 00, type UM) that identifies the unit of measurement for pressure, volume, weight, diameter, or height. Note that 
for all volume or weight units of measure, a V or W (respectively) must be entered in the first position of the special handling field on the UDC 
table.

The date that an order was entered into the system. This date determines which effective level the system uses for inventory pricing.

The date a transaction is throughput reconciled. This is updated in the Update Throughput Operations process.

The date the transaction was operationally reconciled. The Update Operational Reconciliations process updates this field.

The total of all unreconciled outgoing transactions for the document types listed in the processing options.

The code that identifies a user profile.

The number that identifies the batch or interactive program (batch or interactive object). For example, the number of the Sales Order Entry 
interactive program is P4210, and the number of the Print Invoices batch process report is R42565. The program ID is a variable length value. 
It is assigned according to a structured syntax in the form TSSXXX, where: T The first character of the number is alphabetic and identifies the 
type, such as P for Program, R for Report, and so on. For example, the value P in the number P4210 indicates that the object is a 
program. SS The second and third characters of the number are numeric and identify the system code. For example, the value 42 in the number P4210 
indicates that this program belongs to system 42, which is the Sales Order Processing system. XXX The remaining characters of the numer are 
numeric and identify a unique program or report. For example, the value 10 in the number P4210 indicates that this is the Sales Order Entry 
program.

The code that identifies the work station ID that executed a particular job.

The date that specifies the last update to the file record.

The computer clock in hours:minutes:seconds.

The job number (work station ID) which executed the particular job.

The job number (work station ID) which executed the particular job.

The number of the gain/loss record written to the Gain/Loss file as part of the General Stock Movement transaction.

A number that identifies the amount that the system will add to the account balance of the associated account number.  Enter credits with a 
minus sign (-) either before or after the amount. 

A number used to specify sequence and retrieve accounting information.

A value that identifies an account in the general ledger. Use one of the following formats to enter account numbers:   o  Standard account 
number (business unit.object.subsidiary or flex format).   o  Third G/L number (maximum of 25 digits).   o  Account ID number. The number is eight 
digits long.       o  Speed code, which is a two-character code that you concatenate to the AAI item SP. You can then enter the code instead of 
an account number. The first character of the account number indicates its format. You define the account format in the General Accounting 
constants. 

A user defined code (41/9) that identifies the G/L offset that system uses when it searches for the account to which it posts the transaction. If 
you do not want to specify a class code, you can enter **** (four asterisks) in this field. You can use automatic accounting instructions (AAIs) to 
predefine classes of automatic offset accounts for the Inventory Management, Procurement, and Sales Order Management systems. You 
might assign G/L class codes as follows:    IN20   Direct Ship Orders    IN60   Transfer Orders    IN80   Stock Sales  The system can generate 
accounting entries based upon a single transaction. For example, a single sale of a stock item can trigger the generation of accounting entries 
similar to the following:         Sales-Stock (Debit) xxxxx.xx     A/R Stock Sales (Credit) xxxxx.xx     Posting Category: IN80             Stock Inventory 
(Debit) xxxxx.xx     Stock COGS (Credit) xxxxx.xx The system uses the class code and the document type to find the AAI.

An option that specifies the type of processing for an event.

In the A/R and A/P systems, a code that corresponds to the pay item. In the Sales Order and Procurement systems, this code identifies 
multiple transactions for an original order. For purchase orders, the code is always 000. For sales orders with multiple partial receipts against an 
order, the first receiver used to record receipt has a suffix of 000, the next has a suffix of 001, the next 002, and so on.

An option that specifies the type of processing for an event.

An option that specifies the type of processing for an event.

An option that specifies the type of processing for an event.

This is a generic field used as a work field in Everest.

An alphanumeric code that identifies a separate entity within a business for which you want to track costs. For example, a business unit 
might be a warehouse location, job, project, work center, branch, or plant. You can assign a business unit to a document, entity, or person for 
purposes of responsibility reporting. For example, the system provides reports of open accounts payable and accounts receivable by 
business unit to track equipment by responsible department. Business unit security might prevent you from viewing information about business units 
for which you have no authority.

An 8-character field identifying the tank as defined on the Branch/Plant Constants form.

A number that identifies an entry in the Address Book system, such as employee, applicant, participant, customer, supplier, tenant, or 
location.

An inventory item number. The system provides three separate item numbers plus an extensive cross-reference capability to other item 
numbers (see data item XRT) to accommodate substitute item numbers, replacements, bar codes, customer numbers, supplier numbers, and 
so forth. The item numbers are as follows:   o Item Number (short) - An eight-digit, computer-assigned item number     o 2nd Item Number - The 
25-digit, free-form, user defined alphanumeric item number     o 3rd Item Number - Another 25-digit, free-form, user defined alphanumeric item 
number

This field is used internally in the Bulk Product Transaction file (F41511). The valid record types are:    F  FROM record in General Stock 
Movements    T  TO record in General Stock Movements    B  BEFORE record in Dip Volume Calculations    A  AFTER record in Dip Volume 
Calculations    M  METER reading record in Discharge Meter Reading (Simultaneous Withdrawals only)    D  DIP record from Multi-Tank Dip 
Readings    S  SALES record - either from load or delivery confirm    P  PURCHASE record from P.O. Receipts    W  WEIGHBRIDGE record from 
Weighbridge Information screen 

Identifies the meter.

The time when the readings were performed. Enter the time in either HHMMSS or HH:MM:SS format. If you leave this field blank, the system 
enters the current time used.

You can enter a date with or without slashes (/) or dashes (-) as separators. If you leave a date entry field blank, the system supplies the 
current date.

The temperature of the product.

This is a 6 position code that is reserved for the user.  JDE does not currently use this field and will not utilize this field in the future.

A 15-position reference that is reserved for the user.  J.D. Edwards does not currently use this field and does not plan to use it in the future.

This is a 8 position code that is reserved for the user.  JDE does not currently use this field and will not utilize this field in the future.

This is a 15 position code that is reserved for the user.  JDE does not currently use this field and will not utilize this field in the future.

This is a 2 position code that is reserved for the user.  JDE does not currently use this field and will not utilize this field in the future.

The number of the gain/loss record written to the Gain/Loss file as part of the General Stock Movement transaction.

The status code used in General Stock Movements.    C data returned from Dip Volume Calculator    W data returned from Weighbridge 
Information    4   Four Point Analysis records existed 

The unique identifier associated with one of the storage compartments of this vehicle. Some vehicles (especially those designed to carry 
only packaged goods) have only a single compartment. For a single compartment vehicle, the compartment capacity represents the total 
storage capacity of the vehicle itself.

The number assigned to a trip during direct assignment or trip building. The Trip Depot and the Trip Number fields identify the unique 
combination of vehicle, registration number, load date, and shift.

Indicates the depot from which a trip originates. The Trip Depot and the Trip Number fields identify the unique combination of vehicle, 
registration number, load date, and shift.

A unique identification number for a vehicle. This number serves as a primary identifier for a vehicle.

The supplement number records any changes or addendum to agreements that occur over time or by item. It can also indicate individual 
agreements that are tied to a master agreement. The system allows up to 999 different supplements per base agreement number.

A unique number your company assigns to identify a particular agreement. You might want to assign some significance to the agreement 
number (for example,an agreement type code, location, year, and so forth). An agreement might have multiple supplements to record 
addendum or changes, for example.

Text that identifies the reason that a transaction occurred.

For accounts receivable and accounts payable, the invoice (gross) amount. For sales orders and purchase orders, the unit cost times the 
number of units.

The amount per unit, derived by dividing the total cost by the unit quantity.

The date on which a lot of items expires. The system automatically enters this date if you have specified the shelf life days for the item on 
Item Master Information or Item Branch/Plant Information. The system calculates the expiration date by adding the number of shelf life days to 
the date that you receive the item. You can commit inventory based on the lot expiration date for items. You choose how the system commits 
inventory for an item on Item Master Information or Item Branch/Plant Information.

A user defined code (41/L) that indicates the status of the lot. If you leave this field blank, it indicates that the lot is approved. All other codes 
indicate that the lot is on hold. You can assign a different status code to each location in which a lot resides on Item/Location Information or 
Location Lot Status Change.

A number that identifies a lot or a serial number. A lot is a group of items with similar characteristics.

Controls whether to update the General Ledger (G/L) for commingled product. Typically, you update the G/L for the product that belongs to 
your company's inventory, not the product that belongs to another owner. Valid values are:        Y  A journal entry is written. You may also use 1.    
    N  A journal entry is not written. You may also use 0.

A user defined code (42/RC) that explains the purpose for a transaction. For example, you can indicate the reason that you are returning 
items.

The transaction line number keeps the different From and To lines for one transaction (for example, combining multiple lots into one or 
splitting one lot into several new ones) together by giving them the same transaction line number.

A number that identifies a group of transactions that the system processes and balances as a unit. When you enter a batch, you can either 
assign a batch number or let the system assign it using the Next Numbers program.

The date that an order was entered into the system. This date determines which effective level the system uses for inventory pricing.

A date that identifies the financial period to which the transaction is to be posted.  The company constants specify the date range for each 
financial period. You can have as many as 14 periods. Generally, period 14 is used for audit adjustments. The system validates this field for 
PBCO (posted before cutoff), PYEB (prior year ending balance), PACO (post after cutoff), and WACO (post way after cutoff) messages.

A number representing the number of lines on either a purchase or sales order. or The number of receivers recorded during the receipts 
process.  This field will be used in Voucher Matching.

A number that identifies multiple occurrences, such as line numbers on a purchase order or other document. Generally, the system assigns 
this number,but in some cases you can override it.

A number that, along with order number and order type, uniquely identifies an order document (such as a purchase order, a contract, a 
sales order, and so on). If you use the Next Numbers by Company/Fiscal Year facility, the Automatic Next Numbers program (X0010) uses the 
order company to retrieve the correct next number for that company. If two or more order documents have the same order number and order 
type, the order company lets you locate the desired document. If you use the regular Next Numbers facility, the order company is not used to 
assign a next number. In this case, you probably would not use the order company to locate the document.

A user defined code (00/DT) that identifies the type of document. This code also indicates the origin of the transaction. J.D. Edwards has 
reserved document type codes for vouchers, invoices, receipts, and time sheets, which create automatic offset entries during the post 
program. (These entries are not self-balancing when you originally enter them.) The following document types are defined by J.D. Edwards and 
should not be changed: P Accounts Payable documents   R Accounts Receivable documents   T Payroll documents   I Inventory documents  
O Purchase Order Processing documents   J General Accounting/Joint Interest Billing documents   S Sales Order Processing documents

A number that identifies an original document. This document can be a voucher, a sales order, an invoice, unapplied cash, a journal entry, 
and so on.

A number that designates a line within a journal entry. The system uses this field to sequence the journal entry lines for inquiry purposes.

A number that, with the document number, document type and G/L date, uniquely identifies an original document, such as invoice, voucher, 
or journal entry. If you use the Next Numbers by Company/Fiscal Year feature, the Automatic Next Numbers program (X0010) uses the 
document company to retrieve the correct next number for that company. If two or more original documents have the same document number and 
document type, you can use the document company to locate the desired document.

A user defined code (00/DT) that identifies the origin and purpose of the transaction.  PeopleSoft reserves several prefixes for document 
types, such as, vouchers, invoices, receipts, and timesheets. The reserved document type prefixes for codes are: P Accounts payable 
documents R Accounts receivable documents  T Time and Pay documents I Inventory documents  O Purchase order documents  S Sales order 
documents 

A number that identifies the original document, such as a voucher, invoice, or journal entry. On entry forms, you can assign the document 
number or let the system assign it using the Next Numbers program (P0002). Matching document numbers (DOCM) identify related documents 
in the Accounts Receivable and Accounts Payable systems. Examples of original and matching documents are: Accounts Payable     o 
Original document - voucher     o Matching document - payment  Accounts Receivable     o Original document - invoice     o Matching document - 
receipt  Note: In the Accounts Receivable system, the following transactions simultaneously generate original and matching documents: 
deductions, unapplied receipts, chargebacks, and drafts.

Identifies whether the reading has been reconciled. Valid values are:    Y The record has been fully reconciled.    N The record has not been 
reconciled.    I In process, the record has been throughput reconciled.    P In process, the tank has an error condition or the reconciliation 
ended abnormally.

Identifies the current status in the reconciliation process. Entries in this field are User Defined Codes (UDCs). Important note:  Set up your 
Reconciliation Status - Current UDCs sequentially in the same order as the process flow. The same codes are used for Reconciliation Status - 
Next.

The date the transaction was operationally reconciled. The Update Operational Reconciliations process updates this field.

The date a transaction is throughput reconciled. This is updated in the Update Throughput Operations process.

The weight of a vehicle after loading products.

A user defined code (system 00, type UM) that identifies the unit of measurement for pressure, volume, weight, diameter, or height.

The weight of a vehicle before loading any products.

The closing reading of the meter at the date and time specified by the user. This indicates the quantity of product that has flowed through the 
meter when the closing readings are taken. In order to calculate the ambient volume, an after (closing) meter reading is required.

The beginning (opening) meter reading before the product flows through a pipeline. In order to calculate the ambient volume, an after 
(closing) meter reading is required.

A user defined code (system 00, type UM) that identifies the unit of measurement for pressure, volume, weight, diameter, or height. Note that 
for all volume or weight units of measure, a V or W (respectively) must be entered in the first position of the special handling field on the UDC 
table.

This number represents any volumes that will affect the net volume calculation. The default value equals the pipeline volume plus the 
discharge volume. The pipeline and discharge volumes are from Additional Tank Information data. (Net volume = gross dip volume - water dip 
volume + other volumes.)

A user defined code (system 00, type UM) that identifies the unit of measurement for pressure, volume, weight, diameter, or height. Note that 
for all volume or weight units of measure, a V or W (respectively) must be entered in the first position of the special handling field on the UDC 
table.

The volume of the liquid.

A user defined code (system 00, type UM) that identifies the unit of measurement for pressure, volume, weight, diameter, or height. Note that 
for all volume or weight units of measure, a V or W (respectively) must be entered in the first position of the special handling field on the UDC 
table.

The weight of the liquid.

A user defined code (system 00, type UM) that identifies the unit of measurement for pressure, volume, weight, diameter, or height. Note that 
for all volume or weight units of measure, a V or W (respectively) must be entered in the first position of the special handling field on the UDC 
table.

The vapour volume within a tank or containers.

A user defined code (system 00, type UM) that identifies the unit of measurement for pressure, volume, weight, diameter, or height.

The weight of the vapour within a tank or containers.

This field is used when recording a dip reading for an LPG Slip Tube type tank. This field denotes whether this is a long or short slip tube 
reading. Valid values are:    L Long    S Short If you leave this field blank, the system uses S.

A code used to identify the type of temperature.    F Fahrenheit    C Celsius 

At the item level, this is the standard vapour temperature. The observed temperature of the vapour in the LPG tank is recorded as part of 
the tank dip and is used to calculate the liquid equivalent volume of the vapour. If you calculate LPG vapour, enter the standard LPG vapour. 
The observed vapour from the Dip Volume Calculator and Multimeter Reading is compared to this value.

A code BG (Barg - Bar Gauge) is used to identify the unit of measurement for pressure.

This is the observed LPG vapour pressure. The system compares this value to the equilibrium vapour pressure to check for inert gases. 
The observed pressure of the LPG vapour is recorded as part of the tank dip, and is used in the calculation of the liquid equivalent volume of 
the vapour.

This number represents the total dip reading of water in the tank.        (Net volume = gross dip volume - water dip volume + other 
volumes.) This can be a single dip or a multiple dip reading.

This number represents the total dip reading of a tank. (Net volume = Gross dip volume - Water dip volume + Other volumes.)

A user defined code that identifies the measuring method that the system uses to determine the quantity of liquid in the tank. Valid values 
are:    A Ambient Volume - Electronic    H Hydrostatic Gauging    M Manual Dip    S Standard Volume - Electronic    W Weight - Electronic    X 
Mechanical Gauging  If the Dip Type is E for Electronic Gauging Method, you must choose Gauging methods A, S, or W.

A user defined code (system 39/type DP) that identifies the method of measurement that the system uses to calculate the volume from tank 
dips. Valid values are:    W Wet Dip Reading    U Ullage Dip Reading    R Roto Gauge Percent Reading    S Slip Tube Reading    E Electronic 
Gauge Reading  If the Dip is E, for Electronic Gauge Reading, you must choose the user defined code for Gauging Method as ambient 
volume, standard volume or weight electronic.

Indicates whether this product must include the appropriate stem correction for the thermal expansion of the glass hydrometer. Valid values 
are:    Y  Yes. You may also use 1.    N  No. You may also use 0. If you leave this field blank, the system uses N.

Indicates if an air correction must be applied in the volume-to-weight conversion. The weight in air of a liquid differs from its mass (weight in 
a vacuum) because of the effects of air buoyancy. Thus, the calculation changes slightly if an air correction is required. Valid values are:     Y 
Yes. You may also use 1.     N No. You may also use 0. If you leave this field blank, the system uses N.

A user defined code (system 00, type UM) that identifies the unit of measurement for pressure, volume, weight, diameter, or height. Note that 
for all volume or weight units of measure, a V or W (respectively)  must be entered in the first position of the special handling field on the UDC 
table.

The quantity as converted to the primary stock accounting unit of measure identified for this item (product). This primary stock accounting 
unit can be either volume or weight.

A user defined code (system 00, type UM) that identifies the unit of measurement for pressure, volume, weight, diameter, or height. Note that 
for all volume or weight units of measure, a V or W (respectively) must be entered in the first position of the special handling field on the UDC 
table.

The weight of the product at standard temperature. The system calculates the weight by multiplying the volume by the density and applying 
an air correction, if necessary (all at the base temperature).

A user defined code (system 00, type UM) that identifies the unit of measurement for pressure, volume, weight, diameter, or height. Note that 
for all volume or weight units of measure, a V or W (respectively) must be entered in the first position of the special handling field on the UDC 
table.

The volume after it has been converted to a standard base. Conversions are made according to published standard routines for density 
and gravity and for temperature.

A user defined code (system 00, type UM) that identifies the unit of measurement for pressure, volume, weight, diameter, or height.

The ambient quantity (prior to conversion to standard volume) which has been converted to the inventory unit of measure for that item.

A user defined code (system 00, type UM) that identifies the unit of measurement for pressure, volume, weight, diameter, or height. Note that 
for all volume or weight units of measure, a V or W (respectively) must be entered in the first position of the special handling field on the UDC 
table.

The volume as measured for density and temperature prior to conversion. You can enter the ambient quantity or let the system 
automatically calculate it.

A calculated number to convert ambient volume to volume at standard density and temperature. This value identifies the primary stock 
accounting unit of measure used by the system.

Identifies the type of temperature. Valid values are:    F Fahrenheit    C Celsius

Indicates the temperature at which the density was measured. The system uses the density temperature type from Branch/Plant Constants - 
Page 3 Row exit.

A code used to identify the type of density. Valid values are:    A Absolute Density    G API Specific Gravity    R Relative Density

Identifies your company's standard for density. You can also use this field for pack size and weight information.

A code used to identify the type of temperature. Valid values are:    F Fahrenheit    C Celsius 

The storage location from which goods will be moved.

The code that identifies a user profile.

The number that identifies the batch or interactive program (batch or interactive object). For example, the number of the Sales Order Entry 
interactive program is P4210, and the number of the Print Invoices batch process report is R42565. The program ID is a variable length value. 
It is assigned according to a structured syntax in the form TSSXXX, where: T The first character of the number is alphabetic and identifies the 
type, such as P for Program, R for Report, and so on. For example, the value P in the number P4210 indicates that the object is a 
program. SS The second and third characters of the number are numeric and identify the system code. For example, the value 42 in the number P4210 
indicates that this program belongs to system 42, which is the Sales Order Processing system. XXX The remaining characters of the numer are 
numeric and identify a unique program or report. For example, the value 10 in the number P4210 indicates that this is the Sales Order Entry 
program.

The code that identifies the work station ID that executed a particular job.

The date that specifies the last update to the file record.

The computer clock in hours:minutes:seconds.

An option that specifies the type of processing for an event.

An option that specifies the type of processing for an event.

This value is a linear measurement that represents either the depth of oil or free space (Ullage) available in a tank.

This value is a linear measurement that represents either the depth of oil or free space (Ullage) available in a tank.

The job number (work station ID) which executed the particular job.

This field is a unique number used to identify a record in a file.

- - - Good Performance Low Value. 

The area in the warehouse where you receive inventory. The format of the location is user defined and you enter the location format for 
each branch/plant.

A number used to specify sequence and retrieve accounting information.

The storage location from which goods will be moved.

An option that specifies the type of processing for an event.

A user-defined set of specifications that control how applications and reports run. You use versions to group and save a set of user-defined 
processing option values and data selection and sequencing options. Interactive versions are associated with applications (usually as a 
menu selection). Batch versions are associated with batch jobs or reports. To run a batch process, you must choose a version.

General purpose ID variable.

General purpose ID variable.

A value that represents the available quantity, which might consist of the on-hand balance minus commitments, reservations, and 
backorders. You enter this value in the Branch/Plant Constants program (P41001).

A user defined code (00/UM) that identifies the unit of measure that the system uses to express the quantity of an item, for example, EA 
(each) or KG (kilogram).

A number that identifies an entry in the Address Book system.  The partner is the entity or company with whom you have a contract or 
agreement.

A value that identifies an account in the general ledger. Use one of the following formats to enter account numbers:   o  Standard account 
number (business unit.object.subsidiary or flex format).   o  Third G/L number (maximum of 25 digits).   o  Account ID number. The number is eight 
digits long.       o  Speed code, which is a two-character code that you concatenate to the AAI item SP. You can then enter the code instead of 
an account number. The first character of the account number indicates its format. You define the account format in the General Accounting 
constants. 

General purpose ID variable.

An option that specifies the type of processing for an event.

An option that specifies the type of processing for an event.

- - - Good Performance Low Value. 

The Bulk Transaction Volume Flag is used in purchase order receipts to determine how to record transaction volumes.

A code used in purchase order receipts that determines the standard quantities processing that the system performs.

In the A/R and A/P systems, a code that corresponds to the pay item. In the Sales Order and Procurement systems, this code identifies 
multiple transactions for an original order. For purchase orders, the code is always 000. For sales orders with multiple partial receipts against an 
order, the first receiver used to record receipt has a suffix of 000, the next has a suffix of 001, the next 002, and so on.