DualUnitOfMeasure

A flag indicating whether or not runtime error messaging will occur when an error message is issued from a business function.        0 = allow 
runtime error message handling.        1 = suppress runtime error message handling.

A code that identifies and defines a unit of information. It is an alphanumeric code up to 8 characters long that does not allow blanks or 
special characters such as %, &, or +. You create new data items using system codes 55-59. You cannot change the alias.

An inventory item number. The system provides three separate item numbers plus an extensive cross-reference capability to other item 
numbers (see data item XRT) to accommodate substitute item numbers, replacements, bar codes, customer numbers, supplier numbers, and 
so forth. The item numbers are as follows:   o Item Number (short) - An eight-digit, computer-assigned item number     o 2nd Item Number - The 
25-digit, free-form, user defined alphanumeric item number     o 3rd Item Number - Another 25-digit, free-form, user defined alphanumeric item 
number

An alphanumeric code that identifies a separate entity within a business for which you want to track costs. For example, a business unit 
might be a warehouse location, job, project, work center, branch, or plant. You can assign a business unit to a document, entity, or person for 
purposes of responsibility reporting. For example, the system provides reports of open accounts payable and accounts receivable by 
business unit to track equipment by responsible department. Business unit security might prevent you from viewing information about business units 
for which you have no authority.

The quantity of units affected by this transaction.

A user defined code (00/UM) that indicates the quantity in which to express an inventory item, for example, CS (case) or BX (box).

If the secondary unit of measure option in Inventory Constants is selected,this field will display on data entry screens.

A user defined code (00/UM) that indicates an alternate unit of measure for the item.

An option that indicates that the system must maintain inventory balances and record transactions for an item in a secondary unit of 
measure that does not have a fixed conversion to the primary unit of measure. Typically, you choose this option when the item is ordered or sold by 
a packaged quantity and priced by weight or volume. Note: For a dual unit of measure item, the system might require a tolerance check for 
inventory transactions (excluding inventory adjustments) between the primary unit of measure and the secondary unit of measure.

A number, expressed as a percentage, that the system uses to ensure that the primary and dual quantities on a transaction are within a 
certain range of the standard conversion. For example, assume that you enter three percent as the dual tolerance for an item and that a case of 
the item weighs approximately 100 pounds. When the system confirms shipment for a case of the item, you must enter a weight between 97 
and 103 pounds to be within dual tolerance. The system does not check dual tolerance for inventory adjustments due to evaporation or 
shrinkage.

An option that determines for a dual unit of measure item whether the system uses the primary or secondary unit of measure for the following 
processes:   o Picking   o Sales order availability checking   o Committing inventory for sales   o Splitting purchase order lines  To use the 
primary unit of measure, do not choose this option. To use the secondary unit of measure, choose this option.

A user defined code (00/UM) that identifies the unit of measure that the system uses to express the quantity of an item, for example, EA 
(each) or KG (kilogram).

A user defined code (00/UM) that indicates an alternate unit of measure for the item.

An option that specifies the type of processing for an event.

An option that specifies the type of processing for an event.

The job number (work station ID) which executed the particular job.

A number that identifies an original document. This document can be a voucher, a sales order, an invoice, unapplied cash, a journal entry, 
and so on.

A user defined code (00/DT) that identifies the type of document. This code also indicates the origin of the transaction. J.D. Edwards has 
reserved document type codes for vouchers, invoices, receipts, and time sheets, which create automatic offset entries during the post 
program. (These entries are not self-balancing when you originally enter them.) The following document types are defined by J.D. Edwards and 
should not be changed: P Accounts Payable documents   R Accounts Receivable documents   T Payroll documents   I Inventory documents  
O Purchase Order Processing documents   J General Accounting/Joint Interest Billing documents   S Sales Order Processing documents

A number that, along with order number and order type, uniquely identifies an order document (such as a purchase order, a contract, a 
sales order, and so on). If you use the Next Numbers by Company/Fiscal Year facility, the Automatic Next Numbers program (X0010) uses the 
order company to retrieve the correct next number for that company. If two or more order documents have the same order number and order 
type, the order company lets you locate the desired document. If you use the regular Next Numbers facility, the order company is not used to 
assign a next number. In this case, you probably would not use the order company to locate the document.

In the A/R and A/P systems, a code that corresponds to the pay item. In the Sales Order and Procurement systems, this code identifies 
multiple transactions for an original order. For purchase orders, the code is always 000. For sales orders with multiple partial receipts against an 
order, the first receiver used to record receipt has a suffix of 000, the next has a suffix of 001, the next 002, and so on.

A number that identifies multiple occurrences, such as line numbers on a purchase order or other document. Generally, the system assigns 
this number,but in some cases you can override it.

A number representing the number of lines on either a purchase or sales order. or The number of receivers recorded during the receipts 
process.  This field will be used in Voucher Matching.

An option that specifies the type of processing for an event.

The extended cost or price value of an inventory transaction for an inventory item.

A value that represents the available quantity, which might consist of the on-hand balance minus commitments, reservations, and 
backorders. You enter this value in the Branch/Plant Constants program (P41001).

If the secondary unit of measure option in Inventory Constants is selected,this field will display on data entry screens.

An option that specifies the type of processing for an event.