F40052RetrieveRMADefaults

A user defined code (system 00, type DT) that indicates the document type of the secondary or related order. For example, a purchase 
order might be document type OP and might have been created to fill a related work order with document type WO.

A user defined code (00/TY) that indicates the classification of a work order or engineering change order. You can use work order type as a 
selection criterion for work order approvals.

A code that represents a high-level business unit. Use this code to refer to a branch or plant that might have departments or jobs, which 
represent lower-level business units, subordinate to it. For example:     o Branch/Plant (MMCU)     o Dept A (MCU)     o Dept B (MCU)     o Job 123 
(MCU) Business unit security is based on the higher-level business unit.

An attribute of a service provider that allows the end user to group the service provider into logical groups, such as regional, type of service 
provided, billing arrangements.

The address book number of the preferred provider of this item.

An alphanumeric code that identifies a separate entity within a business for which you want to track costs. For example, a business unit 
might be a warehouse location, job, project, work center, branch, or plant. You can assign a business unit to a document, entity, or person for 
purposes of responsibility reporting. For example, the system provides reports of open accounts payable and accounts receivable by 
business unit to track equipment by responsible department. Business unit security might prevent you from viewing information about business units 
for which you have no authority.

The storage location from which goods will be moved.

An accounting entity, such as a profit center, department, warehouse location, job, project, workcenter, and so on, required for management 
reporting.

The location that the system uses as the default when you pick inventory and move the inventory for shipping. The format of the location is 
user defined by branch/plant (P410012).

This business unit is used to generate A/R invoices.

Identifier for storage areas in the branch/plant in which you may store inventory. The format of the location is user defined by branch/plant 
(P410012).

This business unit is used to generate A/P vouchers.

Identifier for storage areas in the branch/plant in which you may store inventory. The format of the location is user defined by branch/plant 
(P410012).

A user defined code (00/DT) that identifies the type of document. This code also indicates the origin of the transaction. J.D. Edwards has 
reserved document type codes for vouchers, invoices, receipts, and time sheets, which create automatic offset entries during the post 
program. (These entries are not self-balancing when you originally enter them.) The following document types are defined by J.D. Edwards and 
should not be changed: P Accounts Payable documents   R Accounts Receivable documents   T Payroll documents   I Inventory documents  
O Purchase Order Processing documents   J General Accounting/Joint Interest Billing documents   S Sales Order Processing documents

This code defines the order type. It is verified in user defined codes (40/OT). Reserved document types have been defined for voucher 
entry, invoice entry, receipts entry, and time sheet entry.  Because the offsetting entries for document types are created automatically during the 
post program, they will not be self-balancing on original entry. The reserved document types are:    PR Purchase Requisition Orders    PQ 
Purchase Quote    PO Purchase Order    PD Purchase Order - Direct Ship    PB Purchase Order - Blanket    SQ Sales Quote    SO Sales Order    
SD Sales Order - Direct Ship    SB Sales Order - Blanket 

A user defined code (00/DT) that identifies the origin and purpose of the transaction.  PeopleSoft reserves several prefixes for document 
types, such as, vouchers, invoices, receipts, and timesheets. The reserved document type prefixes for codes are: P Accounts payable 
documents R Accounts receivable documents  T Time and Pay documents I Inventory documents  O Purchase order documents  S Sales order 
documents 

A code that controls how the system processes lines on a transaction. It controls the systems with which the transaction interfaces, such as 
General Ledger, Job Cost, Accounts Payable, Accounts Receivable, and Inventory Management. It also specifies the conditions under 
which a line prints on reports, and it is included in calculations. Codes include the following: S Stock item   J Job cost   N Nonstock item   F Freight  
T Text information   M Miscellaneous charges and credits   W Work order

A code that designates the type of transaction in the Distribution system. Use this code to specify which statuses are eligible for processing 
within qualifying orders. Examples are: Purchasing    100   Enter Purchase Requisition    120   Print Purchase Requisition    140   Enter Request 
for Bid/Quote    160   Print Request for Bid/Quote    180   Approve Bid/Quote    200   Print Bid/Quote Confirmation    220   Enter Purchase Order 
Sales    500   Enter Quote Order    520   Confirm Quote Order    540   Print Sales Order Proof    560   Print Picking Document    580   Confirm Order 
Shipment    600   Print Bill of Lading    700   Print Invoice Proof  

A flag that indicates to whom the shipment of replacement parts or return and exchange inventory items should be shipped.

The number of days from the date the purchase order was created to the date the item was fully received.

An option that specifies the type of processing for an event.

This error code indicates if any errors occurred during the creation of the Trip Document Detail (F4914) records by the Delivery Document 
Set Server program (XT4914).

A code that identifies and defines a unit of information. It is an alphanumeric code up to 8 characters long that does not allow blanks or 
special characters such as %, &, or +. You create new data items using system codes 55-59. You cannot change the alias.

A number that identifies an original document. This document can be a voucher, a sales order, an invoice, unapplied cash, a journal entry, 
and so on.

Identifies a specific set of data selection and sequencing settings for the application. Versions may be named using any combination of 
alpha and numeric characters. Versions that begin with 'XJDE' or 'ZJDE' are set up by J.D. Edwards.

A user-defined set of specifications that control how applications and reports run. You use versions to group and save a set of user-defined 
processing option values and data selection and sequencing options. Interactive versions are associated with applications (usually as a 
menu selection). Batch versions are associated with batch jobs or reports. To run a batch process, you must choose a version.

Identifies a group of items that can be processed together such as reports,Business Unit, or subledgers.