A user defined code (98/SY) that identifies a system. Valid values include: 01 Address Book 03B Accounts Receivable 04 Accounts 
Payable 09 General Accounting 11 Multicurrency

A code that identifies the table that contains user defined codes. The table is also referred to as a UDC type.

A list of valid codes for a specific user defined code list.

A code that identifies and defines a unit of information. It is an alphanumeric code up to 8 characters long that does not allow blanks or 
special characters such as %, &, or +. You create new data items using system codes 55-59. You cannot change the alias.

An option that specifies the type of processing for an event.

A user defined code (00/DT) that identifies the origin and purpose of the transaction.  PeopleSoft reserves several prefixes for document 
types, such as, vouchers, invoices, receipts, and timesheets. The reserved document type prefixes for codes are: P Accounts payable 
documents R Accounts receivable documents  T Time and Pay documents I Inventory documents  O Purchase order documents  S Sales order 
documents 

A value that specifies if the transaction type is incoming, outgoing, or both. Valid values are:    *   Select all transactions.    1   Select only 
incoming transactions.    2   Select only outgoing transactions.    3   Select only transaction types that are both incoming and outgoing.

Select this option if you want the system to include transactions with the appropriate document type in Inventory integrity reporting 
(R41543-Item Ledger/Account Integrity report and R41544-Item Balance/Ledger Integrity report).

If this box is checked, an attempt to consolidate inventory transactions will made.  If unchecked, consolidations will be avoided.

If you select this option, then inventory transactions with the appropriate document type will be displayed in lot tracing and tracking. If you do 
not select this option, then the system will process inventory transactions with this document type, but the transactions will not appear in lot 
tracing and tracking.

This value is used to tell Lot Trace/Track how to process inventory transactions that have a 'From' side and a 'To' side, as well as 'Bottom' 
and  'Top' levels.  Examples of From/To transactions are: Inventory Transfers,Inventory Reclassifications, and Work Order 
Issues/Completions.  Examples of Bottom/Top transactions are: Sales Orders and Purchase Receipts.  An inappropriate value will cause the inventory 
transaction to be processed incorrectly.

A code that specifies whether the system automatically commits the amount on a purchase order for a service or a subcontract.

Use this value to identify blanket order types in the Sales Order Management and Procurement systems.

SALES ORDER PROCESSING DEFINITION: This field determines if the Quantity on Other Sales Order 1 or 2 field in the Item Location file is 
to be updated instead of the Soft Commit or Hard Commit fields. PURCHASING DEFINITION: This field determines if the Quantity on Other 
Purchase Order field is updated in the Item Location file instead of the On Purchase Order field.

Use this field to indicate whether the quantity committed to this sales order will be relieved from the On Hand Quantity during the Shipment 
Confirmation process. If this option is disabled, the Shipment Confirmation process will only hard commit the quantity shipped to the 
appropriate item location.

A value of 1 will identify this order type as an interbranch order type. When you create an interbranch order using the Sales Order Entry 
(P4210), the system process additional order information, such as cost markup. You would use an Interbranch orders in a situation where the 
customer places an order with a sales office, but the sales office ships the inventory to the customer from a warehouse facility. The system 
creates accounting transactions and intercompany invoices for interbranch sales orders during Sales Update and Invoice Print.

A user defined code (98/SY) that identifies a system. Valid values include: 01 Address Book 03B Accounts Receivable 04 Accounts 
Payable 09 General Accounting 11 Multicurrency

A code that tells the system which next number series to use when creating order numbers for this order type. There are ten available Next 
Number series. This field addresses the following:     o Purchase requisitions that carry order numbers different from bid requests and 
purchase orders     o Blanket sales orders numbered in a different number range from standard sales orders

For future use. A document type that indicates that this document is a request in the Case Management System.  You can also use this 
document type to define the specific type of Case.  For example, you can specify whether the document is a regular case or a quote for a case.

A document type that indicates a work order. You can also use the document type to define the specific work order type, such as a regular 
work order or a quote for a work order.

A document type that specifies a service contract. You can also use the document type to define the specific contract type, such as a 
regular service contract or a quote for a service contract.

For future use. An option that specifies, based on sales order information, whether the Sales Order Management system creates a Service 
and Warranty Management contract.

A code that identifies whether a document originates in the Engineering Project Management system.

A user defined code (40/FA) that Manufacturing systems use to indicate whether the system creates a fixed asset. Valid values include:    0   
Do not create a fixed asset.    1   Create a fixed asset during work order entry.    2   Create a fixed asset at work order completion.

A code that indicates whether the system automatically creates financial commitments for the stocked components on a work order 
document.

A code in the Manufacturing Project Management system that indicates whether a document is an equipment maintenance document.

An option that specifies whether ship and debit processing is activated or inactivated for a document type.

A code that indicates whether you can publish a document type externally. Valid values are: Blank You cannot publish the document type 
externally. 1 You can publish the document type externally.

Future Use.

Future Use.

A code that the system uses for the advanced cross docking feature to determine which type of transaction the document type is used for. 
Valid values are: Blank Other transactions   1 Purchase order receipts   2 Work order completions

A code that the system uses to determine the type of work order; based on the value in the Order Type field.  Values are: 01 Unrelated to 
work order 02 Manufacturing work order 03 Manufacturing rework work order 04 Equipment work order 05 Service work order 06 Warranty claim 
order 07 Supplier recovery order 08 Engineering change order 09 Engineering change request order 10  Property Management order 11 Engineer to 
Order summary order 12 Rate schedule order

A user defined code (46/RS) that specifies which status the system uses when creating cartons in the Carton Recommendations table 
(F4615).

A user defined code (46/RS) that specifies which status the system uses when changing cartons in the Carton Recommendations table 
(F4615).

This error code indicates if any errors occurred during the creation of the Trip Document Detail (F4914) records by the Delivery Document 
Set Server program (XT4914).

A flag indicating whether or not runtime error messaging will occur when an error message is issued from a business function.        0 = allow 
runtime error message handling.        1 = suppress runtime error message handling.

A code that identifies and defines a unit of information. It is an alphanumeric code up to 8 characters long that does not allow blanks or 
special characters such as %, &, or +. You create new data items using system codes 55-59. You cannot change the alias.

The code that identifies a user profile.

The number that identifies the batch or interactive program (batch or interactive object). For example, the number of the Sales Order Entry 
interactive program is P4210, and the number of the Print Invoices batch process report is R42565. The program ID is a variable length value. 
It is assigned according to a structured syntax in the form TSSXXX, where: T The first character of the number is alphabetic and identifies the 
type, such as P for Program, R for Report, and so on. For example, the value P in the number P4210 indicates that the object is a 
program. SS The second and third characters of the number are numeric and identify the system code. For example, the value 42 in the number P4210 
indicates that this program belongs to system 42, which is the Sales Order Processing system. XXX The remaining characters of the numer are 
numeric and identify a unique program or report. For example, the value 10 in the number P4210 indicates that this is the Sales Order Entry 
program.

The code that identifies the work station ID that executed a particular job.

The date that specifies the last update to the file record.

The computer clock in hours:minutes:seconds.

A user defined code (00/DT) that identifies the origin and purpose of the transaction.  PeopleSoft reserves several prefixes for document 
types, such as, vouchers, invoices, receipts, and timesheets. The reserved document type prefixes for codes are: P Accounts payable 
documents R Accounts receivable documents  T Time and Pay documents I Inventory documents  O Purchase order documents  S Sales order 
documents 

A value that specifies if the transaction type is incoming, outgoing, or both. Valid values are:    *   Select all transactions.    1   Select only 
incoming transactions.    2   Select only outgoing transactions.    3   Select only transaction types that are both incoming and outgoing.

Select this option if you want the system to include transactions with the appropriate document type in Inventory integrity reporting 
(R41543-Item Ledger/Account Integrity report and R41544-Item Balance/Ledger Integrity report).

If this box is checked, an attempt to consolidate inventory transactions will made.  If unchecked, consolidations will be avoided.

If you select this option, then inventory transactions with the appropriate document type will be displayed in lot tracing and tracking. If you do 
not select this option, then the system will process inventory transactions with this document type, but the transactions will not appear in lot 
tracing and tracking.

This value is used to tell Lot Trace/Track how to process inventory transactions that have a 'From' side and a 'To' side, as well as 'Bottom' 
and  'Top' levels.  Examples of From/To transactions are: Inventory Transfers,Inventory Reclassifications, and Work Order 
Issues/Completions.  Examples of Bottom/Top transactions are: Sales Orders and Purchase Receipts.  An inappropriate value will cause the inventory 
transaction to be processed incorrectly.

A code that specifies whether the system automatically commits the amount on a purchase order for a service or a subcontract.

Use this value to identify blanket order types in the Sales Order Management and Procurement systems.

SALES ORDER PROCESSING DEFINITION: This field determines if the Quantity on Other Sales Order 1 or 2 field in the Item Location file is 
to be updated instead of the Soft Commit or Hard Commit fields. PURCHASING DEFINITION: This field determines if the Quantity on Other 
Purchase Order field is updated in the Item Location file instead of the On Purchase Order field.

Use this field to indicate whether the quantity committed to this sales order will be relieved from the On Hand Quantity during the Shipment 
Confirmation process. If this option is disabled, the Shipment Confirmation process will only hard commit the quantity shipped to the 
appropriate item location.

A value of 1 will identify this order type as an interbranch order type. When you create an interbranch order using the Sales Order Entry 
(P4210), the system process additional order information, such as cost markup. You would use an Interbranch orders in a situation where the 
customer places an order with a sales office, but the sales office ships the inventory to the customer from a warehouse facility. The system 
creates accounting transactions and intercompany invoices for interbranch sales orders during Sales Update and Invoice Print.

A user defined code (98/SY) that identifies a system. Valid values include: 01 Address Book 03B Accounts Receivable 04 Accounts 
Payable 09 General Accounting 11 Multicurrency

A code that tells the system which next number series to use when creating order numbers for this order type. There are ten available Next 
Number series. This field addresses the following:     o Purchase requisitions that carry order numbers different from bid requests and 
purchase orders     o Blanket sales orders numbered in a different number range from standard sales orders

For future use. A document type that indicates that this document is a request in the Case Management System.  You can also use this 
document type to define the specific type of Case.  For example, you can specify whether the document is a regular case or a quote for a case.

A document type that indicates a work order. You can also use the document type to define the specific work order type, such as a regular 
work order or a quote for a work order.

A document type that specifies a service contract. You can also use the document type to define the specific contract type, such as a 
regular service contract or a quote for a service contract.

For future use. An option that specifies, based on sales order information, whether the Sales Order Management system creates a Service 
and Warranty Management contract.

A code that identifies whether a document originates in the Engineering Project Management system.

A user defined code (40/FA) that Manufacturing systems use to indicate whether the system creates a fixed asset. Valid values include:    0   
Do not create a fixed asset.    1   Create a fixed asset during work order entry.    2   Create a fixed asset at work order completion.

A code that indicates whether the system automatically creates financial commitments for the stocked components on a work order 
document.

A code in the Manufacturing Project Management system that indicates whether a document is an equipment maintenance document.

An option that specifies whether ship and debit processing is activated or inactivated for a document type.

A code that indicates whether you can publish a document type externally. Valid values are: Blank You cannot publish the document type 
externally. 1 You can publish the document type externally.

Future Use.

Future Use.

A code that the system uses for the advanced cross docking feature to determine which type of transaction the document type is used for. 
Valid values are: Blank Other transactions   1 Purchase order receipts   2 Work order completions

A code that the system uses to determine the type of work order; based on the value in the Order Type field.  Values are: 01 Unrelated to 
work order 02 Manufacturing work order 03 Manufacturing rework work order 04 Equipment work order 05 Service work order 06 Warranty claim 
order 07 Supplier recovery order 08 Engineering change order 09 Engineering change request order 10  Property Management order 11 Engineer to 
Order summary order 12 Rate schedule order

A user defined code (46/RS) that specifies which status the system uses when creating cartons in the Carton Recommendations table 
(F4615).

A user defined code (46/RS) that specifies which status the system uses when changing cartons in the Carton Recommendations table 
(F4615).

This error code indicates if any errors occurred during the creation of the Trip Document Detail (F4914) records by the Delivery Document 
Set Server program (XT4914).

A flag indicating whether or not runtime error messaging will occur when an error message is issued from a business function.        0 = allow 
runtime error message handling.        1 = suppress runtime error message handling.

A code that identifies and defines a unit of information. It is an alphanumeric code up to 8 characters long that does not allow blanks or 
special characters such as %, &, or +. You create new data items using system codes 55-59. You cannot change the alias.

The code that identifies a user profile.

The number that identifies the batch or interactive program (batch or interactive object). For example, the number of the Sales Order Entry 
interactive program is P4210, and the number of the Print Invoices batch process report is R42565. The program ID is a variable length value. 
It is assigned according to a structured syntax in the form TSSXXX, where: T The first character of the number is alphabetic and identifies the 
type, such as P for Program, R for Report, and so on. For example, the value P in the number P4210 indicates that the object is a 
program. SS The second and third characters of the number are numeric and identify the system code. For example, the value 42 in the number P4210 
indicates that this program belongs to system 42, which is the Sales Order Processing system. XXX The remaining characters of the numer are 
numeric and identify a unique program or report. For example, the value 10 in the number P4210 indicates that this is the Sales Order Entry 
program.

The code that identifies the work station ID that executed a particular job.

The date that specifies the last update to the file record.

The computer clock in hours:minutes:seconds.