ProcessValuationMethods

A code that identifies a specific organization, fund, or other reporting entity. The company code must already exist in the Company 
Constants table (F0010) and must identify a reporting entity that has a complete balance sheet. At this level, you can have intercompany 
transactions. Note: You can use company 00000 for default values such as dates and automatic accounting instructions. You cannot use company 00000 
for transaction entries.

A user defined code (41/05) that indicates a group of items that are evaluated using the same set of valuation methods. You assign the item 
pool to the item and then set up valuation methods for the pool using the Pool Valuation Method Maintenance program.

An inventory item number. The system provides three separate item numbers plus an extensive cross-reference capability to other item 
numbers (see data item XRT) to accommodate substitute item numbers, replacements, bar codes, customer numbers, supplier numbers, and 
so forth. The item numbers are as follows:   o Item Number (short) - An eight-digit, computer-assigned item number     o 2nd Item Number - The 
25-digit, free-form, user defined alphanumeric item number     o 3rd Item Number - Another 25-digit, free-form, user defined alphanumeric item 
number

An alphanumeric code that identifies a separate entity within a business for which you want to track costs. For example, a business unit 
might be a warehouse location, job, project, work center, branch, or plant. You can assign a business unit to a document, entity, or person for 
purposes of responsibility reporting. For example, the system provides reports of open accounts payable and accounts receivable by 
business unit to track equipment by responsible department. Business unit security might prevent you from viewing information about business units 
for which you have no authority.

A user defined code (00/DT) that identifies the origin and purpose of the transaction.  PeopleSoft reserves several prefixes for document 
types, such as, vouchers, invoices, receipts, and timesheets. The reserved document type prefixes for codes are: P Accounts payable 
documents R Accounts receivable documents  T Time and Pay documents I Inventory documents  O Purchase order documents  S Sales order 
documents 

An option that specifies the type of processing for an event.

A user defined code (00/UM) that indicates the quantity in which to express an inventory item, for example, CS (case) or BX (box).

The date that an order was entered into the system. This date determines which effective level the system uses for inventory pricing.

A value that represents the available quantity, which might consist of the on-hand balance minus commitments, reservations, and 
backorders. You enter this value in the Branch/Plant Constants program (P41001).

The amount per unit, derived by dividing the total cost by the unit quantity.

The extended cost or price value of an inventory transaction for an inventory item.

The fiscal year for the period being processed.

A number (from 1 to 14) that identifies the current accounting period . The system uses this number to generate error messages, such as 
PBCO (posted before cut off) and PACO (posted after cut off).

The four-digit fiscal year designation. You must always use the year in which the first period ends. For example, a fiscal year beginning 
October 1, 1998  and ending September 30, 1999 is fiscal year 1998.

A number indicating the current accounting period.  This number, used in conjunction with the Company Constants table (F0010) and the 
General Constants table (F0009), allows the user to define up to 14 accounting periods. See General Ledger Date.  The current period number 
is used to determine posted before and posted after cut off warning messages.  It is also used as the default accounting period in the 
preparation of financial reports.

A date that identifies the financial period to which the transaction will be posted. You define financial periods for a date pattern code that you 
assign to the company record. The system compares the date that you enter on the transaction to the fiscal date pattern assigned to the 
company to retrieve the appropriate fiscal period number, as well as to perform date validations.

A number that determines the normal number of accounting periods for annual budgeting and fixed asset depreciation. In budgeting, this is 
used to spread the annual budget to equal amounts for each accounting period when a budget pattern code has not been defined. The 
system calculates depreciation for each accounting period as the annual amount divided by the normal number of periods if the Depreciation 
Information code is not C. (The system uses the C Depreciation Information code when depreciation amounts are calculated based on monthly 
tables, which the IRS only provides for 12 accounting periods.) Note: If you have 12 accounting periods and you are using the 13th period for 
audit adjustments, the normal number of periods is 12.

A value that designates the number of decimals in the currency, amount, or quantity fields the system displays. For example, U.S. Dollars 
would be 2  decimals, Japanese Yen would be no decimals, and Cameroon Francs would be 3  decimals.

A code that identifies the currency of a transaction. 

A value that specifies if the transaction type is incoming, outgoing, or both. Valid values are:    *   Select all transactions.    1   Select only 
incoming transactions.    2   Select only outgoing transactions.    3   Select only transaction types that are both incoming and outgoing.

This field is a unique number used to identify a record in a file.

An option that specifies the type of processing for an event.

A radio button that specifies the level at which trace/track result is to be displayed.  Select the Detail to display all transactions except IB, IX, 
and IZ types.  Or, select Derivative Lots Only to display only those transactions that may have created new derivative lot. 

PeopleSoft event point processing flag 04.

The job number (work station ID) which executed the particular job.

The code that identifies a user profile.

The number that identifies the batch or interactive program (batch or interactive object). For example, the number of the Sales Order Entry 
interactive program is P4210, and the number of the Print Invoices batch process report is R42565. The program ID is a variable length value. 
It is assigned according to a structured syntax in the form TSSXXX, where: T The first character of the number is alphabetic and identifies the 
type, such as P for Program, R for Report, and so on. For example, the value P in the number P4210 indicates that the object is a 
program. SS The second and third characters of the number are numeric and identify the system code. For example, the value 42 in the number P4210 
indicates that this program belongs to system 42, which is the Sales Order Processing system. XXX The remaining characters of the numer are 
numeric and identify a unique program or report. For example, the value 10 in the number P4210 indicates that this is the Sales Order Entry 
program.

The code that identifies the work station ID that executed a particular job.

The date that specifies the last update to the file record.

The computer clock in hours:minutes:seconds.