A code that identifies which partner is due to receive the listed item. Valid values are:    C Company - Your company expects to receive 
product from the partner.    P Partner - Your partner expects to receive product from your company.

An inventory item number. The system provides three separate item numbers plus an extensive cross-reference capability to other item 
numbers (see data item XRT) to accommodate substitute item numbers, replacements, bar codes, customer numbers, supplier numbers, and 
so forth. The item numbers are as follows:   o Item Number (short) - An eight-digit, computer-assigned item number     o 2nd Item Number - The 
25-digit, free-form, user defined alphanumeric item number     o 3rd Item Number - Another 25-digit, free-form, user defined alphanumeric item 
number

A value that identifies where an item on the agreement is delivered. This required field must match the Destination Type code, as follows:     
o If the destination type is AB, the destination must be an address book number in the Address Book Master table (F0101).     o If the 
destination type is CC, the destination must be a business unit in the Business Unit Master table (F0006).     o If the destination type is *A, the 
destination must be *ANY.

A code that identifies the type of destination. Valid values are:    AB The destination must be an Address Book number.    CC The destination 
must be a business unit.    *A The destination can be any location.

You can enter a date with or without slashes (/) or dashes (-) as separators. If you leave a date entry field blank, the system supplies the 
current date.

 Quantity for future use in the Item Location file (F4102).

 Quantity for future use in the Item Location file (F4102).

A user defined code (00/UM) that indicates the quantity in which to express an inventory item, for example, CS (case) or BX (box).

A user defined code (00/UM) that indicates an alternate unit of measure for the item.

This field specifies the handling of one or more agreements found when searching by an identified method.  Valid codes are:    Blank Don't 
perform the search.    1       If only one agreement is found, choose it by default.  If more than one agreement is found, display a window 
containing all agreements found.    2       Always display a window containing all agreements found.    3       If at least one agreement is found, always 
choose the one with the earliest expiration date.    4       When processing by batch, if no agreements or more than one is found, print a 
message to that effect.  Otherwise, choose the one agreement found.

A number that identifies an original document. This document can be a voucher, a sales order, an invoice, unapplied cash, a journal entry, 
and so on.

A user defined code (00/DT) that identifies the type of document. This code also indicates the origin of the transaction. J.D. Edwards has 
reserved document type codes for vouchers, invoices, receipts, and time sheets, which create automatic offset entries during the post 
program. (These entries are not self-balancing when you originally enter them.) The following document types are defined by J.D. Edwards and 
should not be changed: P Accounts Payable documents   R Accounts Receivable documents   T Payroll documents   I Inventory documents  
O Purchase Order Processing documents   J General Accounting/Joint Interest Billing documents   S Sales Order Processing documents

A number that, along with order number and order type, uniquely identifies an order document (such as a purchase order, a contract, a 
sales order, and so on). If you use the Next Numbers by Company/Fiscal Year facility, the Automatic Next Numbers program (X0010) uses the 
order company to retrieve the correct next number for that company. If two or more order documents have the same order number and order 
type, the order company lets you locate the desired document. If you use the regular Next Numbers facility, the order company is not used to 
assign a next number. In this case, you probably would not use the order company to locate the document.

A number that identifies multiple occurrences, such as line numbers on a purchase order or other document. Generally, the system assigns 
this number,but in some cases you can override it.

A value that identifies the location that supplies the item to fulfill the agreement. The value must match the Source Type code, as follows:     o 
If the source type is AB, the transaction source must be an address book number in the Address Book Master table (F0101).     o If the 
source type is CC, the transaction source must be a business unit in the Business Unit Master table (F0006).     o If the source type *A, the 
transaction source must be *ANY.

A code that specifies the type of source entered in the Transaction Source field, as follows:     o If the transaction source is an address book 
number in the Address Book Master table (F0101), the source type must be AB.     o If the transaction source is a business unit in the Business 
Unit Master table (F0006), the source type must be CC.     o If the transaction source is *ANY, the source type must be *A.

A unique number your company assigns to identify a particular agreement. You might want to assign some significance to the agreement 
number (for example,an agreement type code, location, year, and so forth). An agreement might have multiple supplements to record 
addendum or changes, for example.

The supplement number records any changes or addendum to agreements that occur over time or by item. It can also indicate individual 
agreements that are tied to a master agreement. The system allows up to 999 different supplements per base agreement number.

A number that specifies the sequence of information.

- - - Good Performance Low Value. 

The job number (work station ID) which executed the particular job.

A code that identifies the currency of a transaction. 

A code that indicates the currency that is used by the supplier.  The system uses this code as the default currency when you enter vouchers 
for the supplier. You can override the default currency when you enter a voucher. If you leave this field blank, you can either assign the 
currency code when you enter a voucher or let the system assign the currency code of the voucher company. 

A number that identifies the amount that the system will add to the account balance of the associated account number.  Enter credits with a 
minus sign (-) either before or after the amount. 

In the A/R and A/P systems, a code that corresponds to the pay item. In the Sales Order and Procurement systems, this code identifies 
multiple transactions for an original order. For purchase orders, the code is always 000. For sales orders with multiple partial receipts against an 
order, the first receiver used to record receipt has a suffix of 000, the next has a suffix of 001, the next 002, and so on.

A code that identifies and defines a unit of information. It is an alphanumeric code up to 8 characters long that does not allow blanks or 
special characters such as %, &, or +. You create new data items using system codes 55-59. You cannot change the alias.

Indicates when the system updates the general ledger. Valid values are:    Y Journal entries will be written as soon as the quantity moves 
into this operation.    N Journal entries will not be written at this time.

Identifies the price extension calculation method. Valid Values are:    A Unit price X delivered volume at ambient temperature    S Unit price X 
delivered volume at standard temperature    W Unit price X delivered weight  If the invoice is printed prior to delivery, the price extension 
calculation uses the order quantity in the pricing unit of measure. That is, ambient and standard quantity will be the same.

The list or base price to be charged for one unit of this item. In sales order entry, all prices must be set up in the Item Base Price File table 
(F4106).

A user defined code (40/AS) that identifies a price and adjustment schedule. A price and adjustment schedule contains one or more 
adjustment types for which a customer or an item might be eligible. The system applies the adjustments in the sequence that you specify in the 
schedule. You link customers to a price and adjustment schedule through the customer billing instructions. When you enter a sales order, the 
system copies the schedule attached to the sold to address into the order header. You can override this schedule at the detail line level. For 
Agreement Management, this is the Agreement Penalty Schedule. The information in the Agreement Penalty Schedule provides the system 
with the criteria for an agreement to have penalty conditions.

A user defined code that indicates the general type of the agreement.

A number that identifies an entry in the Address Book system.  The partner is the entity or company with whom you have a contract or 
agreement.

Indicates that the transaction uses commingled inventory and that it is for another owner.  Journal entries will not be written for stock 
belonging to another owner.

A user defined code (00/UM) that indicates the unit of measure in which you usually price the item.

The foreign price per unit.

An alphanumeric code that identifies a separate entity within a business for which you want to track costs. For example, a business unit 
might be a warehouse location, job, project, work center, branch, or plant. You can assign a business unit to a document, entity, or person for 
purposes of responsibility reporting. For example, the system provides reports of open accounts payable and accounts receivable by 
business unit to track equipment by responsible department. Business unit security might prevent you from viewing information about business units 
for which you have no authority.

An option that specifies the type of processing for an event.

PeopleSoft event point processing flag 04.

A number (exchange rate) that a foreign currency amount is multiplied by to calculate a domestic currency amount.  The number in this field 
can have a maximum of seven decimal positions. If more are entered, the system adjusts to the nearest seven decimal positions. 

The job number (work station ID) which executed the particular job.

The processing mode used in Purchase Order Consolidator to signify when specific orders are being processed.

The processing mode used in Purchase Order Consolidator to signify when specific orders are being processed.

A code that identifies which partner is due to receive the listed item. Valid values are:    C Company - Your company expects to receive 
product from the partner.    P Partner - Your partner expects to receive product from your company.

An inventory item number. The system provides three separate item numbers plus an extensive cross-reference capability to other item 
numbers (see data item XRT) to accommodate substitute item numbers, replacements, bar codes, customer numbers, supplier numbers, and 
so forth. The item numbers are as follows:   o Item Number (short) - An eight-digit, computer-assigned item number     o 2nd Item Number - The 
25-digit, free-form, user defined alphanumeric item number     o 3rd Item Number - Another 25-digit, free-form, user defined alphanumeric item 
number

A value that identifies where an item on the agreement is delivered. This required field must match the Destination Type code, as follows:     
o If the destination type is AB, the destination must be an address book number in the Address Book Master table (F0101).     o If the 
destination type is CC, the destination must be a business unit in the Business Unit Master table (F0006).     o If the destination type is *A, the 
destination must be *ANY.

A code that identifies the type of destination. Valid values are:    AB The destination must be an Address Book number.    CC The destination 
must be a business unit.    *A The destination can be any location.

You can enter a date with or without slashes (/) or dashes (-) as separators. If you leave a date entry field blank, the system supplies the 
current date.

 Quantity for future use in the Item Location file (F4102).

 Quantity for future use in the Item Location file (F4102).

A user defined code (00/UM) that indicates the quantity in which to express an inventory item, for example, CS (case) or BX (box).

A user defined code (00/UM) that indicates an alternate unit of measure for the item.

This field specifies the handling of one or more agreements found when searching by an identified method.  Valid codes are:    Blank Don't 
perform the search.    1       If only one agreement is found, choose it by default.  If more than one agreement is found, display a window 
containing all agreements found.    2       Always display a window containing all agreements found.    3       If at least one agreement is found, always 
choose the one with the earliest expiration date.    4       When processing by batch, if no agreements or more than one is found, print a 
message to that effect.  Otherwise, choose the one agreement found.

A unique number your company assigns to identify a particular agreement. You might want to assign some significance to the agreement 
number (for example,an agreement type code, location, year, and so forth). An agreement might have multiple supplements to record 
addendum or changes, for example.

The supplement number records any changes or addendum to agreements that occur over time or by item. It can also indicate individual 
agreements that are tied to a master agreement. The system allows up to 999 different supplements per base agreement number.

A number that specifies the sequence of information.

A value that identifies the location that supplies the item to fulfill the agreement. The value must match the Source Type code, as follows:     o 
If the source type is AB, the transaction source must be an address book number in the Address Book Master table (F0101).     o If the 
source type is CC, the transaction source must be a business unit in the Business Unit Master table (F0006).     o If the source type *A, the 
transaction source must be *ANY.

A code that specifies the type of source entered in the Transaction Source field, as follows:     o If the transaction source is an address book 
number in the Address Book Master table (F0101), the source type must be AB.     o If the transaction source is a business unit in the Business 
Unit Master table (F0006), the source type must be CC.     o If the transaction source is *ANY, the source type must be *A.

A number that identifies an original document. This document can be a voucher, a sales order, an invoice, unapplied cash, a journal entry, 
and so on.

A user defined code (00/DT) that identifies the type of document. This code also indicates the origin of the transaction. J.D. Edwards has 
reserved document type codes for vouchers, invoices, receipts, and time sheets, which create automatic offset entries during the post 
program. (These entries are not self-balancing when you originally enter them.) The following document types are defined by J.D. Edwards and 
should not be changed: P Accounts Payable documents   R Accounts Receivable documents   T Payroll documents   I Inventory documents  
O Purchase Order Processing documents   J General Accounting/Joint Interest Billing documents   S Sales Order Processing documents

A number that, along with order number and order type, uniquely identifies an order document (such as a purchase order, a contract, a 
sales order, and so on). If you use the Next Numbers by Company/Fiscal Year facility, the Automatic Next Numbers program (X0010) uses the 
order company to retrieve the correct next number for that company. If two or more order documents have the same order number and order 
type, the order company lets you locate the desired document. If you use the regular Next Numbers facility, the order company is not used to 
assign a next number. In this case, you probably would not use the order company to locate the document.

A number that identifies multiple occurrences, such as line numbers on a purchase order or other document. Generally, the system assigns 
this number,but in some cases you can override it.

The list or base price to be charged for one unit of this item. In sales order entry, all prices must be set up in the Item Base Price File table 
(F4106).

A user defined code that indicates the general type of the agreement.

A user defined code (00/UM) that indicates the unit of measure in which you usually price the item.

A number that identifies the amount that the system will add to the account balance of the associated account number.  Enter credits with a 
minus sign (-) either before or after the amount. 

A code that identifies the currency of a transaction. 

A code that identifies the domestic (base) currency of the company on a transaction. 

The foreign price per unit.

An alphanumeric code that identifies a separate entity within a business for which you want to track costs. For example, a business unit 
might be a warehouse location, job, project, work center, branch, or plant. You can assign a business unit to a document, entity, or person for 
purposes of responsibility reporting. For example, the system provides reports of open accounts payable and accounts receivable by 
business unit to track equipment by responsible department. Business unit security might prevent you from viewing information about business units 
for which you have no authority.

A user defined code (40/AS) that identifies a price and adjustment schedule. A price and adjustment schedule contains one or more 
adjustment types for which a customer or an item might be eligible. The system applies the adjustments in the sequence that you specify in the 
schedule. You link customers to a price and adjustment schedule through the customer billing instructions. When you enter a sales order, the 
system copies the schedule attached to the sold to address into the order header. You can override this schedule at the detail line level. For 
Agreement Management, this is the Agreement Penalty Schedule. The information in the Agreement Penalty Schedule provides the system 
with the criteria for an agreement to have penalty conditions.

The job number (work station ID) which executed the particular job.

In the A/R and A/P systems, a code that corresponds to the pay item. In the Sales Order and Procurement systems, this code identifies 
multiple transactions for an original order. For purchase orders, the code is always 000. For sales orders with multiple partial receipts against an 
order, the first receiver used to record receipt has a suffix of 000, the next has a suffix of 001, the next 002, and so on.

A code that identifies and defines a unit of information. It is an alphanumeric code up to 8 characters long that does not allow blanks or 
special characters such as %, &, or +. You create new data items using system codes 55-59. You cannot change the alias.

Indicates when the system updates the general ledger. Valid values are:    Y Journal entries will be written as soon as the quantity moves 
into this operation.    N Journal entries will not be written at this time.

Identifies the price extension calculation method. Valid Values are:    A Unit price X delivered volume at ambient temperature    S Unit price X 
delivered volume at standard temperature    W Unit price X delivered weight  If the invoice is printed prior to delivery, the price extension 
calculation uses the order quantity in the pricing unit of measure. That is, ambient and standard quantity will be the same.

A number that identifies an entry in the Address Book system.  The partner is the entity or company with whom you have a contract or 
agreement.

Indicates that the transaction uses commingled inventory and that it is for another owner.  Journal entries will not be written for stock 
belonging to another owner.

An option that specifies the type of processing for an event.

The Data Field Error Code field is simply a generic data field to pass an error condition flag.  This field is one of the fields that make up the 
external parameter data structure of the Data Dictionary Server.

PeopleSoft event point processing flag 04.

A number (exchange rate) that a foreign currency amount is multiplied by to calculate a domestic currency amount.  The number in this field 
can have a maximum of seven decimal positions. If more are entered, the system adjusts to the nearest seven decimal positions. 

The processing mode used in Purchase Order Consolidator to signify when specific orders are being processed.

A code that identifies which partner is due to receive the listed item. Valid values are:    C Company - Your company expects to receive 
product from the partner.    P Partner - Your partner expects to receive product from your company.

An inventory item number. The system provides three separate item numbers plus an extensive cross-reference capability to other item 
numbers (see data item XRT) to accommodate substitute item numbers, replacements, bar codes, customer numbers, supplier numbers, and 
so forth. The item numbers are as follows:   o Item Number (short) - An eight-digit, computer-assigned item number     o 2nd Item Number - The 
25-digit, free-form, user defined alphanumeric item number     o 3rd Item Number - Another 25-digit, free-form, user defined alphanumeric item 
number

A value that identifies where an item on the agreement is delivered. This required field must match the Destination Type code, as follows:     
o If the destination type is AB, the destination must be an address book number in the Address Book Master table (F0101).     o If the 
destination type is CC, the destination must be a business unit in the Business Unit Master table (F0006).     o If the destination type is *A, the 
destination must be *ANY.

A code that identifies the type of destination. Valid values are:    AB The destination must be an Address Book number.    CC The destination 
must be a business unit.    *A The destination can be any location.

You can enter a date with or without slashes (/) or dashes (-) as separators. If you leave a date entry field blank, the system supplies the 
current date.

 Quantity for future use in the Item Location file (F4102).

 Quantity for future use in the Item Location file (F4102).

A value that identifies the location that supplies the item to fulfill the agreement. The value must match the Source Type code, as follows:     o 
If the source type is AB, the transaction source must be an address book number in the Address Book Master table (F0101).     o If the 
source type is CC, the transaction source must be a business unit in the Business Unit Master table (F0006).     o If the source type *A, the 
transaction source must be *ANY.

A code that specifies the type of source entered in the Transaction Source field, as follows:     o If the transaction source is an address book 
number in the Address Book Master table (F0101), the source type must be AB.     o If the transaction source is a business unit in the Business 
Unit Master table (F0006), the source type must be CC.     o If the transaction source is *ANY, the source type must be *A.

A user defined code (00/UM) that indicates the quantity in which to express an inventory item, for example, CS (case) or BX (box).

A user defined code (00/UM) that indicates an alternate unit of measure for the item.

This field specifies the handling of one or more agreements found when searching by an identified method.  Valid codes are:    Blank Don't 
perform the search.    1       If only one agreement is found, choose it by default.  If more than one agreement is found, display a window 
containing all agreements found.    2       Always display a window containing all agreements found.    3       If at least one agreement is found, always 
choose the one with the earliest expiration date.    4       When processing by batch, if no agreements or more than one is found, print a 
message to that effect.  Otherwise, choose the one agreement found.

A number that specifies the sequence of information.

A number that identifies an original document. This document can be a voucher, a sales order, an invoice, unapplied cash, a journal entry, 
and so on.

A user defined code (00/DT) that identifies the type of document. This code also indicates the origin of the transaction. J.D. Edwards has 
reserved document type codes for vouchers, invoices, receipts, and time sheets, which create automatic offset entries during the post 
program. (These entries are not self-balancing when you originally enter them.) The following document types are defined by J.D. Edwards and 
should not be changed: P Accounts Payable documents   R Accounts Receivable documents   T Payroll documents   I Inventory documents  
O Purchase Order Processing documents   J General Accounting/Joint Interest Billing documents   S Sales Order Processing documents

A number that, along with order number and order type, uniquely identifies an order document (such as a purchase order, a contract, a 
sales order, and so on). If you use the Next Numbers by Company/Fiscal Year facility, the Automatic Next Numbers program (X0010) uses the 
order company to retrieve the correct next number for that company. If two or more order documents have the same order number and order 
type, the order company lets you locate the desired document. If you use the regular Next Numbers facility, the order company is not used to 
assign a next number. In this case, you probably would not use the order company to locate the document.

A number that identifies multiple occurrences, such as line numbers on a purchase order or other document. Generally, the system assigns 
this number,but in some cases you can override it.

An alphanumeric code that identifies a separate entity within a business for which you want to track costs. For example, a business unit 
might be a warehouse location, job, project, work center, branch, or plant. You can assign a business unit to a document, entity, or person for 
purposes of responsibility reporting. For example, the system provides reports of open accounts payable and accounts receivable by 
business unit to track equipment by responsible department. Business unit security might prevent you from viewing information about business units 
for which you have no authority.

A unique number your company assigns to identify a particular agreement. You might want to assign some significance to the agreement 
number (for example,an agreement type code, location, year, and so forth). An agreement might have multiple supplements to record 
addendum or changes, for example.

The supplement number records any changes or addendum to agreements that occur over time or by item. It can also indicate individual 
agreements that are tied to a master agreement. The system allows up to 999 different supplements per base agreement number.

The date on which a transaction, text message, agreement, obligation, or preference has expired or been completed.

The job number (work station ID) which executed the particular job.

A code that identifies the currency of a transaction. 

A number that identifies the amount that the system will add to the account balance of the associated account number.  Enter credits with a 
minus sign (-) either before or after the amount. 

In the A/R and A/P systems, a code that corresponds to the pay item. In the Sales Order and Procurement systems, this code identifies 
multiple transactions for an original order. For purchase orders, the code is always 000. For sales orders with multiple partial receipts against an 
order, the first receiver used to record receipt has a suffix of 000, the next has a suffix of 001, the next 002, and so on.

A code that identifies and defines a unit of information. It is an alphanumeric code up to 8 characters long that does not allow blanks or 
special characters such as %, &, or +. You create new data items using system codes 55-59. You cannot change the alias.

Indicates when the system updates the general ledger. Valid values are:    Y Journal entries will be written as soon as the quantity moves 
into this operation.    N Journal entries will not be written at this time.

Identifies the price extension calculation method. Valid Values are:    A Unit price X delivered volume at ambient temperature    S Unit price X 
delivered volume at standard temperature    W Unit price X delivered weight  If the invoice is printed prior to delivery, the price extension 
calculation uses the order quantity in the pricing unit of measure. That is, ambient and standard quantity will be the same.

The list or base price to be charged for one unit of this item. In sales order entry, all prices must be set up in the Item Base Price File table 
(F4106).

A user defined code (40/AS) that identifies a price and adjustment schedule. A price and adjustment schedule contains one or more 
adjustment types for which a customer or an item might be eligible. The system applies the adjustments in the sequence that you specify in the 
schedule. You link customers to a price and adjustment schedule through the customer billing instructions. When you enter a sales order, the 
system copies the schedule attached to the sold to address into the order header. You can override this schedule at the detail line level. For 
Agreement Management, this is the Agreement Penalty Schedule. The information in the Agreement Penalty Schedule provides the system 
with the criteria for an agreement to have penalty conditions.

A user defined code that indicates the general type of the agreement.

A number that identifies an entry in the Address Book system.  The partner is the entity or company with whom you have a contract or 
agreement.

Indicates that the transaction uses commingled inventory and that it is for another owner.  Journal entries will not be written for stock 
belonging to another owner.

A user defined code (00/UM) that indicates the unit of measure in which you usually price the item.

A code that identifies the domestic (base) currency of the company on a transaction. 

The foreign price per unit.

An option that specifies the type of processing for an event.

The Data Field Error Code field is simply a generic data field to pass an error condition flag.  This field is one of the fields that make up the 
external parameter data structure of the Data Dictionary Server.

PeopleSoft event point processing flag 04.

A number (exchange rate) that a foreign currency amount is multiplied by to calculate a domestic currency amount.  The number in this field 
can have a maximum of seven decimal positions. If more are entered, the system adjusts to the nearest seven decimal positions.