F3293ProcessAIR

An option that specifies the type of processing for an event.

The system provides for three separate item numbers.    1.   Item Number (short) - An eight-digit, computer assigned, completely 
non-significant item number.    2.   2nd Item Number - The 25-digit, free form, user defined alphanumeric item number.    3.   3rd Item Number - Another 
25-digit, free form, user defined alphanumeric item number.

An alphanumeric code that identifies a separate entity within a business for which you want to track costs. For example, a business unit 
might be a warehouse location, job, project, work center, branch, or plant. You can assign a business unit to a document, entity, or person for 
purposes of responsibility reporting. For example, the system provides reports of open accounts payable and accounts receivable by 
business unit to track equipment by responsible department. Business unit security might prevent you from viewing information about business units 
for which you have no authority.

A number that identifies an original document. This document can be a voucher, a sales order, an invoice, unapplied cash, a journal entry, 
and so on.

A code that determines how the system calculates the price for kit items or configured items. Valid values are: Blank Use for items that are 
neither kit items nor configured items. 1 The system accumulates the base prices of components with the configured price adjustments, and 
then discounts the total. 2 The system accumulates the base price of the parent item with the configured price adjustments, and then discounts 
the total. 3 The system accumulates the configured price adjustments, and then discounts the total. 4 The system accumulates the individually 
discounted price of the components with the configured price adjustments. Note: Configured price adjustments are only included in the 
calculation for a configured item. Also, the system only discounts costs if you are using the Advanced Pricing system.  The following is an example of 
how the system uses the various methods:   Parent Item: 125 Component A: 50 Component B: 100 Configured Cost Adjustment 1: 15 Configured 
Cost Adjustment 2: 10 Advanced Price Discount: 10% Methods: 1: 50 + 100 = 150 + 15 + 10 = 175 - 17.50 = 157.5 2: 125 + 15 + 10 = 150 - 15 = 135 3: 
15 + 10 + 25 - 2.5 = 22.5 4: (50 - 5) + (100 - 10) = 135 + 15 + 10 = 160

A number that identifies the parent work order. You can use this number to do the following:     o Enter default values for new work orders, 
such as Type, Priority, Status, and Manager     o Group work orders for project setup and reporting  

An option that specifies the type of processing for an event.

An option that specifies the type of processing for an event.

An option that specifies the type of processing for an event.

An option that specifies the type of processing for an event.

A code that identifies and defines a unit of information. It is an alphanumeric code up to 8 characters long that does not allow blanks or 
special characters such as %, &, or +. You create new data items using system codes 55-59. You cannot change the alias.

An alphanumeric code that identifies a separate entity within a business for which you want to track costs. For example, a business unit 
might be a warehouse location, job, project, work center, branch, or plant. You can assign a business unit to a document, entity, or person for 
purposes of responsibility reporting. For example, the system provides reports of open accounts payable and accounts receivable by 
business unit to track equipment by responsible department. Business unit security might prevent you from viewing information about business units 
for which you have no authority.

The system provides for three separate item numbers.    1.   Item Number (short) - An eight-digit, computer assigned, completely 
non-significant item number.    2.   2nd Item Number - The 25-digit, free form, user defined alphanumeric item number.    3.   3rd Item Number - Another 
25-digit, free form, user defined alphanumeric item number.

The number of units associated with an asset.

A number that identifies an original document. This document can be a voucher, a sales order, an invoice, unapplied cash, a journal entry, 
and so on.

A user defined code (00/DT) that identifies the type of document. This code also indicates the origin of the transaction. J.D. Edwards has 
reserved document type codes for vouchers, invoices, receipts, and time sheets, which create automatic offset entries during the post 
program. (These entries are not self-balancing when you originally enter them.) The following document types are defined by J.D. Edwards and 
should not be changed: P Accounts Payable documents   R Accounts Receivable documents   T Payroll documents   I Inventory documents  
O Purchase Order Processing documents   J General Accounting/Joint Interest Billing documents   S Sales Order Processing documents

A number that, along with order number and order type, uniquely identifies an order document (such as a purchase order, a contract, a 
sales order, and so on). If you use the Next Numbers by Company/Fiscal Year facility, the Automatic Next Numbers program (X0010) uses the 
order company to retrieve the correct next number for that company. If two or more order documents have the same order number and order 
type, the order company lets you locate the desired document. If you use the regular Next Numbers facility, the order company is not used to 
assign a next number. In this case, you probably would not use the order company to locate the document.

The number of units multiplied by the unit price.

A code that controls how the system processes lines on a transaction. It controls the systems with which the transaction interfaces, such as 
General Ledger, Job Cost, Accounts Payable, Accounts Receivable, and Inventory Management. It also specifies the conditions under 
which a line prints on reports, and it is included in calculations. Codes include the following: S Stock item   J Job cost   N Nonstock item   F Freight  
T Text information   M Miscellaneous charges and credits   W Work order

A user defined code (00/UM) that indicates the quantity in which to express an inventory item, for example, CS (case) or BX (box).

The date that an item is scheduled to arrive or that an action is scheduled for completion.

The number of units canceled in Sales Order or Work Order Processing, using either the entered or the primary unit of measure defined for 
this item. In manufacturing, this can also be the number of units scrapped to date.

For accounts receivable and accounts payable, the invoice (gross) amount. For sales orders and purchase orders, the unit cost times the 
number of units.

A code that identifies the currency of a transaction. 

A code that specifies whether to use multi-currency accounting, and the method of multi-currency accounting to use: Codes are:    N Do not 
use multi-currency accounting. Use if you enter transactions in only one currency for all companies. The multi-currency fields will not appear 
on forms. The system supplies a value of N if you do not enter a value.    Y Activate multi-currency accounting and use multipliers to convert 
currency. The system multiplies the foreign amount by the exchange rate to calculate the domestic amount.    Z Activate multi-currency 
accounting and use divisors to convert currency. The system divides the foreign amount by the exchange rate to calculate the domestic amount.

A user-defined set of specifications that control how applications and reports run. You use versions to group and save a set of user-defined 
processing option values and data selection and sequencing options. Interactive versions are associated with applications (usually as a 
menu selection). Batch versions are associated with batch jobs or reports. To run a batch process, you must choose a version.

A number that identifies an entry in the Address Book system, such as employee, applicant, participant, customer, supplier, tenant, or 
location.

The promised shipment date for either a sales order or purchase order. The Supply and Demand Programs use this date to calculate 
Available to Promise information. This value can be automatically calculated during sales order entry. This date represents the day that the item 
can be shipped from the warehouse.

The processing mode used in Purchase Order Consolidator to signify when specific orders are being processed.

A number that identifies multiple occurrences, such as line numbers on a purchase order or other document. Generally, the system assigns 
this number,but in some cases you can override it.

A number that identifies an original document. This document can be a voucher, a sales order, an invoice, unapplied cash, a journal entry, 
and so on.

The job number (work station ID) which executed the particular job.

PeopleSoft event point processing flag 04.

The system uses the Price Effective Date to determine the base price and all advanced price adjustments.  The value loaded in this date 
is stored in the System Constants File (F4009).

An option that specifies the type of processing for an event.

An identifier that represents a unique configuration. It is generated from an encryption algorithm.  Regardless of the number of segments or 
levels in the configured item, the system always converts the information into a 32-character digest. The digest is always a full 32 characters 
in length, consists of numbers and characters, and does not contain any blanks. You cannot determine the initial value from the digest, and it 
has no significant meaning.

An identifier that represents a unique configuration. It is generated by a next number value and is the key to the configuration tables.

A number that represents a component in a configuration. This number, which is generated by next numbers, always restarts at 1 and 
increments, based on the number of components in the configuration.

A user defined code (98/SY) that identifies a system. Valid values include: 01 Address Book 03B Accounts Receivable 04 Accounts 
Payable 09 General Accounting 11 Multicurrency

An option that specifies the type of processing for an event.

An option that specifies the type of processing for an event.

A user defined code (system 40/type PI) that identifies an inventory price group for an item. Inventory price groups have unique pricing 
structures that direct the system to incorporate discounts or markups on items on sales and purchase orders. The discounts or markups are 
based on the quantity, dollar amount, or weight of the item ordered. When you assign a price group to an item, the item takes on the same pricing 
structure defined for the inventory price group. You must assign an inventory price group to the supplier or customer, as well as to the item, for 
the system to interactively calculate discounts and markups on sales orders and purchase orders.

A user defined code (40/PC) that identifies a customer group. You can group customers with similar characteristics, such as comparable 
pricing.

A code that identifies the type of interface to the Inventory Management system. Valid values are:    Y The dollar or unit value of any activity 
containing this line type will be reflected in inventory. The system also edits the item that you enter to ensure that it is a valid item. Y is the 
default.    A The system recognizes the number that you enter as a G/L account number. The system uses this code in purchasing only.    B The 
system performs edits when using format 4 in purchase order entry.        The system retrieves price data from the inventory tables, but does not 
update the quantity on the purchase order. This code is valid only when you have set the G/L Interface field to Y (yes). Budget checking is 
fully functional when you use this interface code.    D The item in this line is an inventory item that will not affect availability or quantities.    N The 
item is not an inventory item. To verify whether the item exists in the Item Master file, use Inventory Interface N in conjunction with the flag, Edit 
the Item Master for Non-Stock Items.

- - - Good Performance Low Value. 

A number that represents the parent component of a component in a configuration.