A number that identifies an original document. This document can be a voucher, a sales order, an invoice, unapplied cash, a journal entry, 
and so on.

The change number of the contract. The change order number of the base contract is always initialized to 000. Each time you enter a 
change order for a contract, the system automatically increases the change order number by one. For example, the base contract is the change 
order number 000, the first change order is 001, the second is 002, and so on.

A user defined code for defining reasons a contract was cancelled.

The date that the order should be canceled if the goods have not been sent to the customer or the goods have not been received from the 
supplier. This is a memo-only field and does not cause the system to perform any type of automatic processing. If a line on a sales order in 
canceled in Sales Order Entry, this field will  be updated with the date the line has been canceled.                         

A value that defines the default value for the Subledger field. For Service Contracts, valid values are:    Blank No default    1        Contract 
number    2        Customer number    3        Site number    4        Short item number  For Service Orders, valid values are:    Blank No default    1        
Service order number    2        Customer number    3        Site number    4        Short item number    5        Contract number 

The cancellation period associated with a contract.

The number that identifies the batch or interactive program (batch or interactive object). For example, the number of the Sales Order Entry 
interactive program is P4210, and the number of the Print Invoices batch process report is R42565. The program ID is a variable length value. 
It is assigned according to a structured syntax in the form TSSXXX, where: T The first character of the number is alphabetic and identifies the 
type, such as P for Program, R for Report, and so on. For example, the value P in the number P4210 indicates that the object is a 
program. SS The second and third characters of the number are numeric and identify the system code. For example, the value 42 in the number P4210 
indicates that this program belongs to system 42, which is the Sales Order Processing system. XXX The remaining characters of the numer are 
numeric and identify a unique program or report. For example, the value 10 in the number P4210 indicates that this is the Sales Order Entry 
program.

A code that indicates whether the factor value is a multiplier (%) or an additional/deductible cash amount ($) when applied to an order's 
price.

An option that specifies the type of processing for an event.

This error code indicates if any errors occurred during the creation of the Trip Document Detail (F4914) records by the Delivery Document 
Set Server program (XT4914).

A code that identifies and defines a unit of information. It is an alphanumeric code up to 8 characters long that does not allow blanks or 
special characters such as %, &, or +. You create new data items using system codes 55-59. You cannot change the alias.

The date you actually start work on the contract.

The date you actually completed work on the contract.

The fee billed to a customer when cancelling a contract.

The fee billed to a customer when cancelling a contract.

Total dollars is a factor used to calculate average days to pay. The amount is equal to the sum of cash received against valid accounts 
receivable invoices. The Total Dollars amount is updated at the same time that the Weighted Days total is updated.

When an adjustment is made to an invoice, the gross amount of the pay item before the adjustment.  The foreign original gross amount is 
stored in the F03B112.

An option that specifies the type of processing for an event.

A code that indicates special processing requirements for certain user defined code values. The value that you enter in this field is unique 
for each user defined code type. The system uses the special handling code in many ways. For example, special handling codes defined for 
Language Preference specify whether the language is double-byte or does not have uppercase characters. Programming is required to 
activate this field.

The job number (work station ID) which executed the particular job.

An option that specifies the type of processing for an event.

The monetary amount that has been cancelled. The monetary amount is expressed in the currency that is set up for the company initiating 
the transaction.

A number that identifies multiple occurrences, such as line numbers on a purchase order or other document. Generally, the system assigns 
this number,but in some cases you can override it.

An alphanumeric code that identifies a separate entity within a business for which you want to track costs. For example, a business unit 
might be a warehouse location, job, project, work center, branch, or plant. You can assign a business unit to a document, entity, or person for 
purposes of responsibility reporting. For example, the system provides reports of open accounts payable and accounts receivable by 
business unit to track equipment by responsible department. Business unit security might prevent you from viewing information about business units 
for which you have no authority.