ValidateCSMSAssetCostAccount

This error code indicates if any errors occurred during the creation of the Trip Document Detail (F4914) records by the Delivery Document 
Set Server program (XT4914).

A code that identifies and defines a unit of information. It is an alphanumeric code up to 8 characters long that does not allow blanks or 
special characters such as %, &, or +. You create new data items using system codes 55-59. You cannot change the alias.

A flag indicating whether or not runtime error messaging will occur when an error message is issued from a business function.        0 = allow 
runtime error message handling.        1 = suppress runtime error message handling.

A code that identifies a specific organization, fund, or other reporting entity. The company code must already exist in the Company 
Constants table (F0010) and must identify a reporting entity that has a complete balance sheet. At this level, you can have intercompany 
transactions. Note: You can use company 00000 for default values such as dates and automatic accounting instructions. You cannot use company 00000 
for transaction entries.

An alphanumeric code that identifies a separate entity within a business for which you want to track costs. For example, a business unit 
might be a warehouse location, job, project, work center, branch, or plant. You can assign a business unit to a document, entity, or person for 
purposes of responsibility reporting. For example, the system provides reports of open accounts payable and accounts receivable by 
business unit to track equipment by responsible department. Business unit security might prevent you from viewing information about business units 
for which you have no authority.

The business unit to which the system charges original acquisition cost and any supplemental capital additions. The system uses a default 
value for this field based on the business unit that you specify on the Asset Master Revisions form when you create a new asset master 
record. You can change this default value on the Depreciation Information form only if you have not entered any transactions for the account.

The object account to which the original acquisition cost and any supplemental capital additions have been charged. If the asset is a 
non-capitalized lease, this should be the expense account that lease payments are charged to. This expense account should have default coding 
instructions set up for method 00 (no depreciation method used).

The subsidiary account to which the original acquisition cost and any supplemental capital additions have been charged.

A value that identifies an account in the general ledger. Use one of the following formats to enter account numbers:   o  Standard account 
number (business unit.object.subsidiary or flex format).   o  Third G/L number (maximum of 25 digits).   o  Account ID number. The number is eight 
digits long.       o  Speed code, which is a two-character code that you concatenate to the AAI item SP. You can then enter the code instead of 
an account number. The first character of the account number indicates its format. You define the account format in the General Accounting 
constants. 

The business unit to which the system charges accumulated depreciation amounts.

The object account number to which the accumulated depreciation amount is to be charged.

The subsidiary account to which the accumulated depreciation amount is to be charged.

The business unit to which the system charges depreciation expense.

The object account to which the depreciation expense is to be charged.

The subsidiary number to which the depreciation expense is to be charged.

The business unit that the system credits for revenue amounts that originate in Equipment/Plant Management billing programs.

The object account the system credits for revenue amounts that originate in Equipment/Plant Management billing programs.

The subsidiary account that the system credits for revenue amounts that originate in Equipment/Plant Management billing programs.