CalculateCallPricing

In service billing, the date a customer was billed for a service.

Specifies whether a general ledger account should be billed. Valid codes are:    Y Yes, the account should be billed.    N No, it should not be 
billed.    1   It is eligible only for invoicing.    2   It is eligible only for revenue recognition.    4   It is eligible only for cost. Note: Codes 1, 2, and 4 
relate only to the Service Billing system.

The job number (work station ID) which executed the particular job.

A number that identifies an original document. This document can be a voucher, a sales order, an invoice, unapplied cash, a journal entry, 
and so on.

A user defined code (00/DT) that identifies the type of document. This code also indicates the origin of the transaction. J.D. Edwards has 
reserved document type codes for vouchers, invoices, receipts, and time sheets, which create automatic offset entries during the post 
program. (These entries are not self-balancing when you originally enter them.) The following document types are defined by J.D. Edwards and 
should not be changed: P Accounts Payable documents   R Accounts Receivable documents   T Payroll documents   I Inventory documents  
O Purchase Order Processing documents   J General Accounting/Joint Interest Billing documents   S Sales Order Processing documents

A number that, along with order number and order type, uniquely identifies an order document (such as a purchase order, a contract, a 
sales order, and so on). If you use the Next Numbers by Company/Fiscal Year facility, the Automatic Next Numbers program (X0010) uses the 
order company to retrieve the correct next number for that company. If two or more order documents have the same order number and order 
type, the order company lets you locate the desired document. If you use the regular Next Numbers facility, the order company is not used to 
assign a next number. In this case, you probably would not use the order company to locate the document.

A number that identifies multiple occurrences, such as line numbers on a purchase order or other document. Generally, the system assigns 
this number,but in some cases you can override it.

A user defined code (40/AS) that identifies a price and adjustment schedule.  A price and adjustment schedule contains one or more 
adjustment types for which a customer or an item might be eligible. The system applies the adjustments in the sequence that you specify in the 
schedule. You link customers to a price and adjustment schedule through the customer billing instructions. When you enter a case, the system 
copies the schedule attached to the sold-to address into the order. You can override this schedule at the header level.

A code that identifies the domestic (base) currency of the company on a transaction. 

A code that identifies the currency of a transaction. 

A flag indicating whether or not runtime error messaging will occur when an error message is issued from a business function.        0 = allow 
runtime error message handling.        1 = suppress runtime error message handling.

A code that identifies and defines a unit of information. It is an alphanumeric code up to 8 characters long that does not allow blanks or 
special characters such as %, &, or +. You create new data items using system codes 55-59. You cannot change the alias.

Client number in SAR records which corresponds to Address Book record.

The address book number for the lessor, renter, or lending institution.

This field maintains the current revision level of Advanced Pricing adjustments awarded within a sales order. Adjustments associated with 
a revision level below the current level are considered obsolete.

An option that specifies the type of processing for an event.

An option that specifies whether the system displays amounts in the domestic or foreign currency. On  The system displays amounts in the 
foreign currency of the transaction. Off  The system displays amounts in the domestic currency of the transaction.

A number (exchange rate) that a foreign currency amount is multiplied by to calculate a domestic currency amount.  The number in this field 
can have a maximum of seven decimal positions. If more are entered, the system adjusts to the nearest seven decimal positions. 

An inventory item number. The system provides three separate item numbers plus an extensive cross-reference capability to other item 
numbers (see data item XRT) to accommodate substitute item numbers, replacements, bar codes, customer numbers, supplier numbers, and 
so forth. The item numbers are as follows:   o Item Number (short) - An eight-digit, computer-assigned item number     o 2nd Item Number - The 
25-digit, free-form, user defined alphanumeric item number     o 3rd Item Number - Another 25-digit, free-form, user defined alphanumeric item 
number

A code that represents a high-level business unit. Use this code to refer to a branch or plant that might have departments or jobs, which 
represent lower-level business units, subordinate to it. For example:     o Branch/Plant (MMCU)     o Dept A (MCU)     o Dept B (MCU)     o Job 123 
(MCU) Business unit security is based on the higher-level business unit.

A code that identifies a specific organization, fund, or other reporting entity. The company code must already exist in the Company 
Constants table (F0010) and must identify a reporting entity that has a complete balance sheet. At this level, you can have intercompany 
transactions. Note: You can use company 00000 for default values such as dates and automatic accounting instructions. You cannot use company 00000 
for transaction entries.

Identifies a separate entity within a business for which you wish to track costs, for example, a warehouse location, job, project, work center, 
or branch/plant. The business unit field is alphanumeric. You can assign a business unit to a voucher, invoice, fixed asset, and so forth, for 
responsibility reporting.  The system provides reports of open A/P and A/R by business unit, for example, to track equipment by responsible 
department. Business Unit Security can prevent you from inquiring on business units for which you have no authority.

A code that specifies the terms of payment, including the percentage of discount available if the invoice is paid by the discount due date. 
Use a blank code to indicate the most frequently-used payment term. You define each type of payment term on the Payment Terms Revisions 
form. Examples of payment terms include: Blank Net 15 001      1/10 net 30 002      2/10 net 30 003      Due on the 10th day of every month 006     
Due upon receipt  This code prints on customer invoices.

The user defined code (00/PY) that specifies how payments are made by the customer. For example: C Check   D Draft   T Electronic funds 
transfer  

A user defined code (00/CN) that identifies a country. The country code has no effect on currency conversion. The Address Book system 
uses the country code for data selection and address formatting.

A code that classifies an inventory item into a group for customer service. Some examples include: Laser Printer, Inkjet, or Fax.

A code that classifies an inventory item into a model for customer service. Some examples include: Laser Printer, Inkjet or Fax.

The date when a transaction, contract, obligation, preference, or policy rule becomes effective.

A combination of service order type and coverage type used to define service support to which the customer is contractually entitled. A 
service package also contains response time and coverage group.

A user defined code (00/TY) that indicates the classification of a work order or engineering change order. You can use work order type as a 
selection criterion for work order approvals.

A code that designates each element of cost for an item. Examples of the cost object types are:   o  A1  Purchased raw material   o  B1  
Direct labor routing rollup   o  B2  Setup labor routing rollup   o  C1  Variable burden routing rollup   o  C2  Fixed burden routing rollup   o  Dx  Outside 
operation routing rollup   o  Xx  Extra add-ons, such as electricity and water  The optional add-on computations usually operate with the type 
Xx extra add-ons. This cost structure allows you to use an unlimited number of cost components to calculate alternative cost rollups. The 
system then associates these cost components with one of six user defined summary cost buckets.

The address number of the case provider group. To resolve customer problems, the system or a person can assign case to provider 
groups. A provider group might be that of a specific service person, or it might be a group that is used to monitor and assign requests to the 
provider groups of service personnel.

A number that identifies an entry in the Address Book system, such as employee, applicant, participant, customer, supplier, tenant, or 
location.

A code that specifies the type of case.

The values that indicate the severity of the customer issue.

A user defined code (01/LP) that specifies the language to use on forms and printed reports. Before you specify a language, a code for that 
language must exist at either the system level or in your user preferences.

The operating environment of the user. Some examples include Windows 95, Windows NT, UNIX or AS/400.

User defined code associated with the team a customer issue is assigned to.

User defined reporting code for assigning customer issues.

User defined reporting code used when assigning customer issues.

User defined reporting code used when assigning customer issues.

In general, this field displays the total billable consumption amount billed for a utility. However, use of this fields varies in the Bill Calculation 
Routine and on the Bill Calculations Detail report (R19800). Depending on the type of charge calculated (the Bill Item Rate Basis), the value in 
this field multiplied by the billing rate produces the gross charge amount. The following list shows charge types and corresponding values 
that billable consumption represents:    B (finance charge) - The account's past due amount, on which the finance charge is based.    C 
(consumption) - The total billable units.    E (amount per billing period) - For bill calculation type 1 (the default), the value displayed represents the 
number of days in the billing period. For bill calculation type 2 (set up in UCIS system constants), the value displayed represents the 
billing-tenths of-a-month.    F (amount per on-cycle bill) - The same as for rate basis E.    L (meter size based) - The number of days in the billing period 
applicable to the meter's rate. This value should match the total length of the billing period unless a meter exchange requires proration.    M 
(amount per meter per on-cycle) - For bill calculation type 1 (the default), the value displayed represents the number of days in the billing period 
applicable to that rate. For bill calculation type 2         (set up in UCIS system constants), the value displayed represents the product of the 
number of meters multiplied by the billing-tenths-o         -a-month.    T (tiered consumption rates) - For bill calculation type 1 (the default), the value 
displayed represents either the amount of total billable units applicable to that tier (full-period billings only), or the average daily usage 
(partial-period billings only). For bill calculation type 2 (set up in UCIS system constants), the value displayed represents the prorated amount of 
the total billable units applicable to that tier's rate, based on billing-tenths-of-a-month.    X (surcharge) - The total amount of charges subject to 
this surcharge. You can use 7 for B, 1 for C, 3 for E, 8 for F, 4 for L, 5 for M, 6 for T, and 9 for X.

The number of hours billed.

The total elapsed hours for a particular well test.

This is a 15 position code that is reserved for the user.  JDE does not currently use this field and will not utilize this field in the future.

The length of time (stored in minutes as an integer) that was committed to the customer.  This length of time is used to set due dates/times 
and escalation dates/times.

A user defined code (00/UM) that identifies the unit of measurement for an amount or quantity. For example, it can represent a barrel, box, 
cubic meter, liter, hour, and so on.

The monetary amount charged to the customer regardless of how many hours were spent or how many parts were used in performing the 
service. The monetary amount is expressed in the currency that is set up for the company initiating the transaction.

The monetary amount charged to the customer regardless of how many hours were spent or how many parts were used in performing the 
service. The monetary amount is expressed in the currency that is set up for the customer.

The billing rate that the system uses when calculating the billable amount. The billing rate is expressed in the currency that is set up for the 
company initiating the transaction.

The billing rate that the system uses when calculating the billable amount. The billing rate is expressed in the currency that is set up for the 
customer.

The storage location from which goods will be moved.

A number that identifies a lot or a serial number. A lot is a group of items with similar characteristics.

A code used to determine if this type of service should be priced based on a flat rate or based on actual time and materials. Valid values 
are:    F        Charges for labor are based on one flat rate. Charges for parts are already included in the flat rate.    T        Charges for labor are 
based on actual labor hours. Charges for parts are based on actual parts used.    Blank A blank value is only valid when defining the Method of 
Pricing for a service provider. It is used to indicate that the service provider is an internal service provider and should not be paid.

The triangulation currency rate used to convert the From currency code to the Triangulation currency code.

The triangulation currency rate that used to convert from the Triangulation currency code to the To currency code.

A value that specifies which method to use when converting from one currency to another. Valid values are:  Y  Multiplier method. The 
system multiplies the foreign amount by the multiplier exchange rate to calculate the domestic amount. Z Divisor method. The system divides the 
foreign amount by the divisor exchange rate to calculate the domestic amount.

A code that identifies the Inter-Process Communication ID.

The Yes or No Entry field is a common, single-character entry field for simple yes or no responses on prompt screens.