CalculateCallBillingAmounts

An option that specifies the type of processing for an event.

An option that specifies whether the system displays amounts in the domestic or foreign currency. On  The system displays amounts in the 
foreign currency of the transaction. Off  The system displays amounts in the domestic currency of the transaction.

A code that identifies the domestic (base) currency of the company on a transaction. 

A code that identifies the currency of a transaction. 

A number (exchange rate) that a foreign currency amount is multiplied by to calculate a domestic currency amount.  The number in this field 
can have a maximum of seven decimal positions. If more are entered, the system adjusts to the nearest seven decimal positions. 

The date that an address, item, transaction, or table record becomes active.  The meaning of this field differs, depending on the program.  
For example, the effective date could represent the following:    o When a change of address becomes effective.   o When a lease becomes 
effective.   o When a price becomes effective.   o When the currency exchange rate becomes effective.   o When a tax rate becomes effective. 

Client number in SAR records which corresponds to Address Book record.

The percentage covered under warranty or contract. This is used to calculate the amount to bill or the amount to cost for the line item being 
processed on the service order or call.

A code used to determine if this type of service should be priced based on a flat rate or based on actual time and materials. Valid values 
are:    F        Charges for labor are based on one flat rate. Charges for parts are already included in the flat rate.    T        Charges for labor are 
based on actual labor hours. Charges for parts are based on actual parts used.    Blank A blank value is only valid when defining the Method of 
Pricing for a service provider. It is used to indicate that the service provider is an internal service provider and should not be paid.

The minimum number of hours to charge the customer.  If the billable number of hours is less than the minimum number of hours, then the 
system charges the customer for the minimum number of hours instead of the billable number of hours.

The number of hours billed.

The billing rate that the system uses when calculating the billable amount. The billing rate is expressed in the currency that is set up for the 
company initiating the transaction.

The billing rate that the system uses when calculating the billable amount. The billing rate is expressed in the currency that is set up for the 
customer.

The monetary amount charged to the customer regardless of how many hours were spent or how many parts were used in performing the 
service. The monetary amount is expressed in the currency that is set up for the company initiating the transaction.

The monetary amount charged to the customer regardless of how many hours were spent or how many parts were used in performing the 
service. The monetary amount is expressed in the currency that is set up for the customer.

The minimum monetary amount to charge the customer. If the billable amount is less than the minimum amount, the system charges the 
customer for the minimum amount instead of the billable amount. This monetary amount is expressed in the currency of the company.

The minimum monetary amount to charge the customer. If the billable amount is less than the minimum amount, the system charges the 
customer for the minimum amount instead of the billable amount. This monetary amount is expressed in the currency of the customer.

A value that specifies the total amount of the invoice or voucher pay item. The gross amount might include the tax amount, depending on 
the tax explanation code. The system does not decrease the gross amount when payments are applied. When you void a transaction, the 
system clears the gross amount field.

The foreign currency amount entered on the transaction. If the Multi-Currency Conversion option on the General Accounting constants is set 
to Y, the foreign amount is multiplied by the exchange rate to arrive at the domestic amount. If the Multi-Currency Conversion option is set to Z, 
the foreign amount is divided by the exchange rate.

On the Item Price Category Revisions, a $ indicates that the numeric type is an added amount, a % indicates the factor is a multiplier.

Takeoff Pricing file discount percentage

The amount of the discount available, as opposed to the amount of the discount actually taken.  The discount calculated is based on the 
invoice amount rather than the revenue amount.

The foreign currency amount of the discount available, as opposed to the amount of the discount actually taken.  The discount calculated is 
based on the foreign invoice amount.

A value that specifies the total amount of the invoice or voucher pay item. The gross amount might include the tax amount, depending on 
the tax explanation code. The system does not decrease the gross amount when payments are applied. When you void a transaction, the 
system clears the gross amount field.

The foreign currency amount entered on the transaction. If the Multi-Currency Conversion option on the General Accounting constants is set 
to Y, the foreign amount is multiplied by the exchange rate to arrive at the domestic amount. If the Multi-Currency Conversion option is set to Z, 
the foreign amount is divided by the exchange rate.

The tax amount in the invoice.  This can be either the sales, use or VAT tax.

The tax amount on the invoice in foreign currency.  This can be either the sales, use or VAT tax.

The portion of the tax amount calculated for this entry that is not automatically generated by the post program.

A value that specifies the total amount of the invoice or voucher pay item. The gross amount might include the tax amount, depending on 
the tax explanation code. The system does not decrease the gross amount when payments are applied. When you void a transaction, the 
system clears the gross amount field.

The foreign currency amount entered on the transaction. If the Multi-Currency Conversion option on the General Accounting constants is set 
to Y, the foreign amount is multiplied by the exchange rate to arrive at the domestic amount. If the Multi-Currency Conversion option is set to Z, 
the foreign amount is divided by the exchange rate.

A code that indicates whether the item is subject to sales tax when you sell it. The system calculates tax on the item only if the customer is 
also taxable.

A hard-coded user defined code (00/EX) that controls the algorithm that the system uses to calculate tax and G/L distribution amounts. The 
system uses the tax explanation code in conjunction with the tax rate area and tax rules to determine how the tax is calculated. Each 
transaction pay item can be defined with a different tax explanation code.

A code that identifies a tax or geographic area that has common tax rates and tax authorities. The system validates the code you enter 
against the Tax Areas table (F4008). The system uses the tax rate area in conjunction with the tax explanation code and tax rules to calculate tax 
and G/L distribution amounts when you create an invoice or voucher.

The address book number for the lessor, renter, or lending institution.

Identifies a separate entity within a business for which you wish to track costs, for example, a warehouse location, job, project, work center, 
or branch/plant. The business unit field is alphanumeric. You can assign a business unit to a voucher, invoice, fixed asset, and so forth, for 
responsibility reporting.  The system provides reports of open A/P and A/R by business unit, for example, to track equipment by responsible 
department. Business Unit Security can prevent you from inquiring on business units for which you have no authority.

A flag indicating whether or not runtime error messaging will occur when an error message is issued from a business function.        0 = allow 
runtime error message handling.        1 = suppress runtime error message handling.

A code that identifies and defines a unit of information. It is an alphanumeric code up to 8 characters long that does not allow blanks or 
special characters such as %, &, or +. You create new data items using system codes 55-59. You cannot change the alias.

An option that specifies the type of processing for an event.

Vertex Sales and Use Tax transaction type.

Vertex Sales and Use Tax transaction type.

The job number (work station ID) which executed the particular job.

The location to which a product is delivered. This location is used by the Quantum calculation system for determining the appropriate taxing 
jurisdiction.

The location to which a product is delivered. This location is used by the Quantum calculation system for determining the appropriate taxing 
jurisdiction.

The location to which a product is delivered. This location is used by the Quantum calculation system for determining the appropriate taxing 
jurisdiction.

An option that specifies the type of processing for an event.

A code that identifies a specific organization, fund, or other reporting entity. The company code must already exist in the Company 
Constants table (F0010) and must identify a reporting entity that has a complete balance sheet. At this level, you can have intercompany 
transactions. Note: You can use company 00000 for default values such as dates and automatic accounting instructions. You cannot use company 00000 
for transaction entries.

An inventory item number. The system provides three separate item numbers plus an extensive cross-reference capability to other item 
numbers (see data item XRT) to accommodate substitute item numbers, replacements, bar codes, customer numbers, supplier numbers, and 
so forth. The item numbers are as follows:   o Item Number (short) - An eight-digit, computer-assigned item number     o 2nd Item Number - The 
25-digit, free-form, user defined alphanumeric item number     o 3rd Item Number - Another 25-digit, free-form, user defined alphanumeric item 
number

A number that identifies an entry in the Address Book system, such as employee, applicant, participant, customer, supplier, tenant, or 
location.

A code that controls how the system processes lines on a transaction. It controls the systems with which the transaction interfaces, such as 
General Ledger, Job Cost, Accounts Payable, Accounts Receivable, and Inventory Management. It also specifies the conditions under 
which a line prints on reports, and it is included in calculations. Codes include the following: S Stock item   J Job cost   N Nonstock item   F Freight  
T Text information   M Miscellaneous charges and credits   W Work order

^

A number that identifies an original document. This document can be a voucher, a sales order, an invoice, unapplied cash, a journal entry, 
and so on.

A user defined code (00/DT) that identifies the type of document. This code also indicates the origin of the transaction. J.D. Edwards has 
reserved document type codes for vouchers, invoices, receipts, and time sheets, which create automatic offset entries during the post 
program. (These entries are not self-balancing when you originally enter them.) The following document types are defined by J.D. Edwards and 
should not be changed: P Accounts Payable documents   R Accounts Receivable documents   T Payroll documents   I Inventory documents  
O Purchase Order Processing documents   J General Accounting/Joint Interest Billing documents   S Sales Order Processing documents

In the A/R and A/P systems, a code that corresponds to the pay item. In the Sales Order and Procurement systems, this code identifies 
multiple transactions for an original order. For purchase orders, the code is always 000. For sales orders with multiple partial receipts against an 
order, the first receiver used to record receipt has a suffix of 000, the next has a suffix of 001, the next 002, and so on.

A number that identifies multiple occurrences, such as line numbers on a purchase order or other document. Generally, the system assigns 
this number,but in some cases you can override it.

The quantity of something that is identified by a unit of measure. For example, it can be the number of barrels, boxes, cubic yards, gallons, 
hours, and so on.

The actual unit billable amount.

The actual unit billable amount.

A number (exchange rate) that a foreign currency amount is divided by to calculate a domestic currency amount. The number you enter in 
this field can have a maximum of seven decimal positions. If more are entered, the system adjusts to the nearest seven decimal positions. 

A number (exchange rate) that a foreign currency amount is divided by to calculate a domestic currency amount. The number you enter in 
this field can have a maximum of seven decimal positions. If more are entered, the system adjusts to the nearest seven decimal positions. 

A value that specifies which method to use when converting from one currency to another. Valid values are:  Y  Multiplier method. The 
system multiplies the foreign amount by the multiplier exchange rate to calculate the domestic amount. Z Divisor method. The system divides the 
foreign amount by the divisor exchange rate to calculate the domestic amount.

The portion of the tax amount calculated for this entry that is not automatically generated by the post program.

A code that specifies the terms of payment, including the percentage of discount available if the invoice is paid by the discount due date. 
Use a blank code to indicate the most frequently-used payment term. You define each type of payment term on the Payment Terms Revisions 
form. Examples of payment terms include: Blank Net 15 001      1/10 net 30 002      2/10 net 30 003      Due on the 10th day of every month 006     
Due upon receipt  This code prints on customer invoices.

Takeoff Pricing file discount percentage

The amount of the discount available, as opposed to the amount of the discount actually taken.  The discount calculated is based on the 
invoice amount rather than the revenue amount.

The foreign currency amount of the discount available, as opposed to the amount of the discount actually taken.  The discount calculated is 
based on the foreign invoice amount.

User defined code used in the Vertex Tax Decision Maker for products or services that are non-taxable or are at a non-stanard rate.