ValidateExpenseCategory

The name of an expense policy. The expense policy determines the expense categories that are available for reimbursement and 
provides the rules for each expense category such as the daily allowance amount, audit limits, receipt requirements, whether a preferrred supplier is 
required, and so on.  

A user defined code (09E/RT) that describes the expenses on the report. Examples of expense report types include travel and 
entertainment, relocation, and tuition reimbursement. The expense report type determines which expense categories from the policy are available for 
entering expense report detail information.

A user defined code (09E/EC) that categorizes expenses. Expense categories include airfare, meals, hotel, and car rental.

The last day that expenses can be included on the expense report. Allowable dates are defined in the processing options of the Expense 
Entry program (P09E2011).

An option that specifies the type of processing for an event.

An option that specifies the type of processing for an event.

A code that identifies and defines a unit of information. It is an alphanumeric code up to 8 characters long that does not allow blanks or 
special characters such as %, &, or +. You create new data items using system codes 55-59. You cannot change the alias.

An option that specifies whether the policy's audit rules apply to all expenses or to nonbillable expenses only. If you choose to apply audit 
rules to nonbillable expenses only, they will not apply to expenses that are billed to a client.

An option that specifies the type of processing for an event.