An option that specifies whether an expense report needs to be approved by a person with the appropriate authority before it is processed 
by the accounting department.

A user defined code (09E/RA) that identifies the reason that the expense report was selected for audit. The system displays the reason in 
the Reason for Audit field on the Auditor's Checklist. Valid values are: Blank REASON FOR AUDIT UNKNOWN 1 EMPLOYEE IS BEING 
MONITORED 2 AUDIT AMOUNT EXCEEDED 3 PREFERRED SUPPLIER NOT USED 4 RANDOM AUDIT SELECTION 5 REPORT MANUALLY SET 
FOR AUDIT 6 EXPENSE REPORT ROUTING RULES

An option that specifies the type of processing for an event.

An option that specifies the type of processing for an event.

A user defined code (09E/RS) that indicates the progress of the expense report during the reimbursement process. Examples include:   o 
Pending Completion     o Approval Required     o Audit Required

The date on which the auditor approves an expense report for processing. 

The date on which the auditor approved the expense report.

The date on which the expense report was successfully processed.

A number that uniquely identifies an expense report.

A user defined code (09E/RT) that describes the expenses on the report. Examples of expense report types include travel and 
entertainment, relocation, and tuition reimbursement. The expense report type determines which expense categories from the policy are available for 
entering expense report detail information.

The address book number of the employee for whom the expense report is submitted.

The identification number of the workstation on which the expense report was entered.

The date on which the expense report was created.

The date on which the employee submitted the expense report for processing. 

An option that specifies the type of processing for an event.

The person who originally entered the transaction.

The address book number of the employee's manager. 

The address book number of the auditor. The system does not assign an auditor ID to an expense report until it has been reviewed by an 
auditor.

The name of the employee who submitted the expense report. This field displays the employee's name and Address Book number.

A summary that states why the expense report was rejected by the auditor, manager or other approver.

A code that identifies a step in the reimbursement process. The workflow system uses this code to determine the next status in the 
reimbursement process.

The name of the employee who submitted the expense report. This field displays the employee's name and Address Book number.

The name of the employee who submitted the expense report. This field displays the employee's name and Address Book number.

The currency in which the expense report will be reimbursed.  If the reimbursement method is from the Accounts Payable system (1, 2 or 3), 
the system uses the reimbursement currency from the employee profile, if specified. Otherwise, the system uses the reimbursement currency 
of the group profile assigned to the employee profile.  If the reimbursement method is from the Payroll system (4 or 5), the system uses the 
currency code assigned to the company in which the employee's home business unit resides, regardless of the reimbursement currency 
assigned to the group profile. 

A code that identifies the currency of a transaction. 

A text field that displays messages from an auditor or manager to an employee.  The messages are relevant to the emplooyee's expense 
report.

A user-defined set of specifications that control how applications and reports run. You use versions to group and save a set of user-defined 
processing option values and data selection and sequencing options. Interactive versions are associated with applications (usually as a 
menu selection). Batch versions are associated with batch jobs or reports. To run a batch process, you must choose a version.

An option that specifies whether an expense report needs to be approved by a person with the appropriate authority before it is processed 
by the accounting department.

A user defined code (09E/RA) that identifies the reason that the expense report was selected for audit. The system displays the reason in 
the Reason for Audit field on the Auditor's Checklist. Valid values are: Blank REASON FOR AUDIT UNKNOWN 1 EMPLOYEE IS BEING 
MONITORED 2 AUDIT AMOUNT EXCEEDED 3 PREFERRED SUPPLIER NOT USED 4 RANDOM AUDIT SELECTION 5 REPORT MANUALLY SET 
FOR AUDIT 6 EXPENSE REPORT ROUTING RULES

An option that specifies the type of processing for an event.

An option that specifies the type of processing for an event.

A user defined code (09E/RS) that indicates the progress of the expense report during the reimbursement process. Examples include:   o 
Pending Completion     o Approval Required     o Audit Required

The date on which the auditor approves an expense report for processing. 

The date on which the auditor approved the expense report.

The date on which the expense report was successfully processed.

A number that uniquely identifies an expense report.

A user defined code (09E/RT) that describes the expenses on the report. Examples of expense report types include travel and 
entertainment, relocation, and tuition reimbursement. The expense report type determines which expense categories from the policy are available for 
entering expense report detail information.

The address book number of the employee for whom the expense report is submitted.

The identification number of the workstation on which the expense report was entered.

The date on which the expense report was created.

The date on which the employee submitted the expense report for processing. 

An option that specifies the type of processing for an event.

The person who originally entered the transaction.

The address book number of the employee's manager. 

The address book number of the auditor. The system does not assign an auditor ID to an expense report until it has been reviewed by an 
auditor.

The name of the employee who submitted the expense report. This field displays the employee's name and Address Book number.

A summary that states why the expense report was rejected by the auditor, manager or other approver.

A code that identifies a step in the reimbursement process. The workflow system uses this code to determine the next status in the 
reimbursement process.

The name of the employee who submitted the expense report. This field displays the employee's name and Address Book number.

The name of the employee who submitted the expense report. This field displays the employee's name and Address Book number.

The currency in which the expense report will be reimbursed.  If the reimbursement method is from the Accounts Payable system (1, 2 or 3), 
the system uses the reimbursement currency from the employee profile, if specified. Otherwise, the system uses the reimbursement currency 
of the group profile assigned to the employee profile.  If the reimbursement method is from the Payroll system (4 or 5), the system uses the 
currency code assigned to the company in which the employee's home business unit resides, regardless of the reimbursement currency 
assigned to the group profile. 

A code that identifies the currency of a transaction. 

A text field that displays messages from an auditor or manager to an employee.  The messages are relevant to the emplooyee's expense 
report.

A user-defined set of specifications that control how applications and reports run. You use versions to group and save a set of user-defined 
processing option values and data selection and sequencing options. Interactive versions are associated with applications (usually as a 
menu selection). Batch versions are associated with batch jobs or reports. To run a batch process, you must choose a version.

An option that specifies whether an expense report needs to be approved by a person with the appropriate authority before it is processed 
by the accounting department.

A user defined code (09E/RA) that identifies the reason that the expense report was selected for audit. The system displays the reason in 
the Reason for Audit field on the Auditor's Checklist. Valid values are: Blank REASON FOR AUDIT UNKNOWN 1 EMPLOYEE IS BEING 
MONITORED 2 AUDIT AMOUNT EXCEEDED 3 PREFERRED SUPPLIER NOT USED 4 RANDOM AUDIT SELECTION 5 REPORT MANUALLY SET 
FOR AUDIT 6 EXPENSE REPORT ROUTING RULES

An option that specifies the type of processing for an event.

An option that specifies the type of processing for an event.

A user defined code (09E/RS) that indicates the progress of the expense report during the reimbursement process. Examples include:   o 
Pending Completion     o Approval Required     o Audit Required

The date on which the auditor approves an expense report for processing. 

The date on which the auditor approved the expense report.

The date on which the expense report was successfully processed.

A number that uniquely identifies an expense report.

A user defined code (09E/RT) that describes the expenses on the report. Examples of expense report types include travel and 
entertainment, relocation, and tuition reimbursement. The expense report type determines which expense categories from the policy are available for 
entering expense report detail information.

The address book number of the employee for whom the expense report is submitted.

The identification number of the workstation on which the expense report was entered.

The date on which the expense report was created.

The date on which the employee submitted the expense report for processing. 

An option that specifies the type of processing for an event.

The person who originally entered the transaction.

The address book number of the employee's manager. 

The address book number of the auditor. The system does not assign an auditor ID to an expense report until it has been reviewed by an 
auditor.

The name of the employee who submitted the expense report. This field displays the employee's name and Address Book number.

A summary that states why the expense report was rejected by the auditor, manager or other approver.

A code that identifies a step in the reimbursement process. The workflow system uses this code to determine the next status in the 
reimbursement process.

The name of the employee who submitted the expense report. This field displays the employee's name and Address Book number.

The name of the employee who submitted the expense report. This field displays the employee's name and Address Book number.

The currency in which the expense report will be reimbursed.  If the reimbursement method is from the Accounts Payable system (1, 2 or 3), 
the system uses the reimbursement currency from the employee profile, if specified. Otherwise, the system uses the reimbursement currency 
of the group profile assigned to the employee profile.  If the reimbursement method is from the Payroll system (4 or 5), the system uses the 
currency code assigned to the company in which the employee's home business unit resides, regardless of the reimbursement currency 
assigned to the group profile. 

A code that identifies the currency of a transaction. 

A text field that displays messages from an auditor or manager to an employee.  The messages are relevant to the emplooyee's expense 
report.

A user-defined set of specifications that control how applications and reports run. You use versions to group and save a set of user-defined 
processing option values and data selection and sequencing options. Interactive versions are associated with applications (usually as a 
menu selection). Batch versions are associated with batch jobs or reports. To run a batch process, you must choose a version.

An option that specifies whether an expense report needs to be approved by a person with the appropriate authority before it is processed 
by the accounting department.

A user defined code (09E/RA) that identifies the reason that the expense report was selected for audit. The system displays the reason in 
the Reason for Audit field on the Auditor's Checklist. Valid values are: Blank REASON FOR AUDIT UNKNOWN 1 EMPLOYEE IS BEING 
MONITORED 2 AUDIT AMOUNT EXCEEDED 3 PREFERRED SUPPLIER NOT USED 4 RANDOM AUDIT SELECTION 5 REPORT MANUALLY SET 
FOR AUDIT 6 EXPENSE REPORT ROUTING RULES

An option that specifies the type of processing for an event.

An option that specifies the type of processing for an event.

A user defined code (09E/RS) that indicates the progress of the expense report during the reimbursement process. Examples include:   o 
Pending Completion     o Approval Required     o Audit Required

The date on which the auditor approves an expense report for processing. 

The date on which the auditor approved the expense report.

The date on which the expense report was successfully processed.

A number that uniquely identifies an expense report.

A user defined code (09E/RT) that describes the expenses on the report. Examples of expense report types include travel and 
entertainment, relocation, and tuition reimbursement. The expense report type determines which expense categories from the policy are available for 
entering expense report detail information.

The address book number of the employee for whom the expense report is submitted.

The identification number of the workstation on which the expense report was entered.

The date on which the expense report was created.

The date on which the employee submitted the expense report for processing. 

An option that specifies the type of processing for an event.

The person who originally entered the transaction.

The address book number of the employee's manager. 

The address book number of the auditor. The system does not assign an auditor ID to an expense report until it has been reviewed by an 
auditor.

The name of the employee who submitted the expense report. This field displays the employee's name and Address Book number.

A summary that states why the expense report was rejected by the auditor, manager or other approver.

A code that identifies a step in the reimbursement process. The workflow system uses this code to determine the next status in the 
reimbursement process.

The name of the employee who submitted the expense report. This field displays the employee's name and Address Book number.

The name of the employee who submitted the expense report. This field displays the employee's name and Address Book number.

The currency in which the expense report will be reimbursed.  If the reimbursement method is from the Accounts Payable system (1, 2 or 3), 
the system uses the reimbursement currency from the employee profile, if specified. Otherwise, the system uses the reimbursement currency 
of the group profile assigned to the employee profile.  If the reimbursement method is from the Payroll system (4 or 5), the system uses the 
currency code assigned to the company in which the employee's home business unit resides, regardless of the reimbursement currency 
assigned to the group profile. 

A code that identifies the currency of a transaction. 

A text field that displays messages from an auditor or manager to an employee.  The messages are relevant to the emplooyee's expense 
report.

A user-defined set of specifications that control how applications and reports run. You use versions to group and save a set of user-defined 
processing option values and data selection and sequencing options. Interactive versions are associated with applications (usually as a 
menu selection). Batch versions are associated with batch jobs or reports. To run a batch process, you must choose a version.