ScrubandEditDBACode

This code is used to designate the type of overtime being entered. The codes have the following meaning:    1       Regular Overtime    2       
Double Time    3       Triple Time    4       Quad Time    blank indicates that the hours being entered are straight time. Rates from the Union Rates 
Master will be applied accordingly.

A user defined code (07/DM) that specifies the method that the system uses to perform certain calculations. For example, the system uses 
a method of calculation to calculate deductions, benefits, and accruals (DBAs) and workers' compensation insurance.

A code that determines how the system treats this pay type when computing automatically generated pay (typically for salaried 
employees). It also identifies supplemental pay. Valid codes are:    Y The dollars with this pay type are part of the employee's base pay, for example, 
regular, holiday, sick, and vacation pay.    N The dollars with this pay type are in addition to the employee's base pay, for example, overtime 
pay and time off without pay.    S The hours with this pay type are subtracted from the employee's base pay at standard rate and added back 
at the entered pay rate.    B The dollars with this pay type are in addition to the employee's base pay and are treated as supplemental pay 
for taxation purposes, for example, bonuses, commissions, and payoffs. Canadian bonuses, irregular comissions, and lump sums use auto 
pay method B.    C The hours or dollars entered using this pay type override all autopay instructions. For World: If multiple jobs are used, a Y in 
this field might cause the pay type to be paid in addition to the regular pay. For example, if the job code, job step,home business unit, or 
position have been overridden in time entry, and if multiple active jobs exist for the employee, and if the overridden information does not match 
an existing active job record, this system processes pay types with the Auto Pay Method set to Y as additional pay. J.D. Edwards 
recommends that you always use a pay type with N in this field when paying someone for work in addition to their regular pay. This ensures that the 
system processes the pay type the same in multiple-job or single-job situations. If your company docks employees' pay when they take leave in 
excess of what has been earned, you should have pay type 997 set up as the pay type to dock pay. Enter N as the autopay method for this 
pay type. If your company attaches contract calendars to employees to accumulate wages,you should have pay type 996 set up as the pay 
type to accumulate wages. Enter C as the autopay method for this pay type.

A code that indicates whether the system writes journal entries from the Payroll system to the general ledger, and the method to use. Valid 
values are:      H  Write only hours to the general ledger. This code is valid for generating timecard journals. The code should not be used 
when  journals are generated through the pay cycle.      M  Do not write monetary amounts or hours to the general ledger. Do not calculate 
workers' compensation and general liability.      N  Write monetary amounts and hours to the general ledger.      Y  Write only monetary amounts to 
the general ledger.      W  Do not write monetary amounts or hours to the general ledger, but calculate workers' compensation and general 
liability. Workers'  compensation and general liability amounts will be written to the general ledger.

A code that indicates whether the pay type is added to, subtracted from, or does not affect the employee's gross pay. Valid values 
are: + Pay type will be added to the employee's gross pay. - Pay type will be subtracted from the employee's gross pay. Blank Pay type will not have 
an effect on the employee's gross pay.  A pay type should not have a negative effect on gross pay. If you set up a pay type to have a negative 
effect on gross or net pay, gross-to-net errors appear on the Payroll Register.  PeopleSoft recommends that you set up a deduction instead 
of a pay type that would have a negative effect on gross pay. When you set up a pay type with no effect on gross pay and a positive effect 
on net pay, do not create a separate check. Creating a separate check will cause a gross-to-net error.

A factor by which the base hourly rate is multiplied to obtain the actual payment hourly rate. For example, you could use 1.5 to designate 
time-and-one-half for overtime pay. 0 is not a valid multiplier. The default value is 1.00.

A code designating the pay period in which the system calculates the DBA/auto deposit.  Valid codes are: Y Take the DBA/auto deposit 
during the current period. N Do not take the DBA/auto deposit during the current period. * Take the DBA/auto deposit only during the first pay 
period for each month the employee works based on the ending date of this month's pay period. blank Continue to look for a code at the lower 
level.  The system searches for DBA/auto deposit rules first at the employee level, then at the group level, and finally at the DBA master level.  If 
the field is blank at all levels, the system does not calculate the DBA/auto deposit in that period. M Applies only to benefits based on gross 
hours or dollars.  An M in the fifth field only tells the system to calculate the benefit during the special timecard post.  An M implies a Yes for a 
weekly withholding frequency.

A code designating the pay period in which the system calculates the DBA/auto deposit.  Codes are: Y  Take the DBA/auto deposit during 
the current period. N  Do not take the DBA/auto deposit during the current period. *        Take the DBA/auto deposit ONLY during the first pay 
period for each month the employee works based on the pay-period-end-date month. Blank  SPECIAL MEANING:  Continue to look for a code 
at the lower level.  The system searches for DBA/auto deposit rules first at the employee level, then at the group level, and finally at the DBA 
master level.  If the field is blank at all levels, the system does not calculate the DBA/auto deposit in that period. M  SPECIAL MEANING:  
Applies only to benefits based on gross hours or dollars.  An M in the fifth field only tells the system to calculate the benefit during the daily 
timecard post.  An M implies a yes for a weekly withholding frequency.

A code designating the pay period in which the system calculates the DBA/auto deposit.  Codes are: Y  Take the DBA/auto deposit during 
the current period. N  Do not take the DBA/auto deposit during the current period. *        Take the DBA/auto deposit ONLY during the first pay 
period for each month the employee works based on the pay-period-end-date month. Blank  SPECIAL MEANING:  Continue to look for a code 
at the lower level.  The system searches for DBA/auto deposit rules first at the employee level, then at the group level, and finally at the DBA 
master level.  If the field is blank at all levels, the system does not calculate the DBA/auto deposit in that period. M  SPECIAL MEANING:  
Applies only to benefits based on gross hours or dollars.  An M in the fifth field only tells the system to calculate the benefit during the daily 
timecard post.  An M implies a yes for a weekly withholding frequency.

A code designating the pay period in which the system calculates the DBA/auto deposit.  Codes are: Y  Take the DBA/auto deposit during 
the current period. N  Do not take the DBA/auto deposit during the current period. *        Take the DBA/auto deposit ONLY during the first pay 
period for each month the employee works based on the pay-period-end-date month. Blank  SPECIAL MEANING:  Continue to look for a code 
at the lower level.  The system searches for DBA/auto deposit rules first at the employee level, then at the group level, and finally at the DBA 
master level.  If the field is blank at all levels, the system does not calculate the DBA/auto deposit in that period. M  SPECIAL MEANING:  
Applies only to benefits based on gross hours or dollars.  An M in the fifth field only tells the system to calculate the benefit during the daily 
timecard post.  An M implies a yes for a weekly withholding frequency.

A code designating the pay period in which the system calculates the DBA/auto deposit.  Codes are: Y  Take the DBA/auto deposit during 
the current period. N  Do not take the DBA/auto deposit during the current period. *        Take the DBA/auto deposit ONLY during the first pay 
period for each month the employee works based on the pay-period-end-date month. Blank  SPECIAL MEANING:  Continue to look for a code 
at the lower level.  The system searches for DBA/auto deposit rules first at the employee level, then at the group level, and finally at the DBA 
master level.  If the field is blank at all levels, the system does not calculate the DBA/auto deposit in that period. M  SPECIAL MEANING:  
Applies only to benefits based on gross hours or dollars.  An M in the fifth field only tells the system to calculate the benefit during the daily 
timecard post.  An M implies a yes for a weekly withholding frequency.

A code that indicates whether the pay type is added to, subtracted from, or does not affect the employee's net pay. Valid values are:    +        
Pay type will be added to the employee's net pay    -         Pay type will be subtracted from the employee's net pay    blank Pay type will not 
have an effect on the employee's net pay  A pay type should not have a negative effect on net pay. If you set up a pay type to have a negative 
effect on gross or net pay, gross-to-net errors appear on the Payroll Register. J.D.Edwards recommends that you set up a deduction instead 
of a pay type that would have a negative effect on gross pay. When you set up a pay type with no effect on gross pay and a positive effect 
on net pay, do not create a separate check. Creating a separate check will cause a gross-to-net error.

A user defined code (07/PB) that defines the value upon which the system bases the employee's pay.  H (hours worked) is the default 
value.  Other valid values exist for tip and piecework processing, and for Canadian lump-sum amounts, irregular commissions, and bonuses.  
Use E (estimated pay) for an advance pay interim check.  The Interim Check program (Format 2) automatically deletes this type of timecard so 
that you can enter the actual time when it is known.

A code that identifies whether the PDBA is to be printed on the paystub or whether it is to be printed on a payment that is separate from 
other PDBAs. Valid values for pay types and payroll taxes include:    Y Print on paystub (default)    S Print separate payment (one item per 
payment)    C Print separate payment (C types combined)    N Do not print on paystub Valid values for DBAs include:    Y Print as total deductions 
(default)    S Print separate payment (one item per payment)    C Print separate payment (include detail)    N Do not print on paystub    I Print 
individual DBA codes    T Print by DBA print group  The separate payment feature is not available for any payroll taxes being withheld from the 
employee's payment.

You can specify up to 15 tax types for which the respective payroll tax is not to be computed for a pay, deduction, or benefit code. If you 
enter * in the first element of this list, no taxes are computed.

You may specify up to 15 tax types for which the respective payroll tax is NOT to be computed for a pay, deduction, or benefit code. If you 
enter an asterisk (*) in the first element of this list, it signifies that no taxes are to be computed.

You may specify up to 15 tax types for which the respective payroll tax is NOT to be computed for a pay, deduction, or benefit code. If you 
enter an asterisk (*) in the first element of this list, it signifies that no taxes are to be computed.

You may specify up to 15 tax types for which the respective payroll tax is NOT to be computed for a pay, deduction, or benefit code. If you 
enter an asterisk (*) in the first element of this list, it signifies that no taxes are to be computed.

You may specify up to 15 tax types for which the respective payroll tax is NOT to be computed for a pay, deduction, or benefit code. If you 
enter an asterisk (*) in the first element of this list, it signifies that no taxes are to be computed.

You may specify up to 15 tax types for which the respective payroll tax is NOT to be computed for a pay, deduction, or benefit code. If you 
enter an asterisk (*) in the first element of this list, it signifies that no taxes are to be computed.

You may specify up to 15 tax types for which the respective payroll tax is NOT to be computed for a pay, deduction, or benefit code. If you 
enter an asterisk (*) in the first element of this list, it signifies that no taxes are to be computed.

You may specify up to 15 tax types for which the respective payroll tax is NOT to be computed for a pay, deduction, or benefit code. If you 
enter an asterisk (*) in the first element of this list, it signifies that no taxes are to be computed.

You may specify up to 15 tax types for which the respective payroll tax is NOT to be computed for a pay, deduction, or benefit code. If you 
enter an asterisk (*) in the first element of this list, it signifies that no taxes are to be computed.

You may specify up to 15 tax types for which the respective payroll tax is NOT to be computed for a pay, deduction, or benefit code. If you 
enter an asterisk (*) in the first element of this list, it signifies that no taxes are to be computed.

You may specify up to 15 tax types for which the respective payroll tax is NOT to be computed for a pay, deduction, or benefit code. If you 
enter an asterisk (*) in the first element of this list, it signifies that no taxes are to be computed.

You may specify up to 15 tax types for which the respective payroll tax is NOT to be computed for a pay, deduction, or benefit code. If you 
enter an asterisk (*) in the first element of this list, it signifies that no taxes are to be computed.

You may specify up to 15 tax types for which the respective payroll tax is NOT to be computed for a pay, deduction, or benefit code. If you 
enter an asterisk (*) in the first element of this list, it signifies that no taxes are to be computed.

You may specify up to 15 tax types for which the respective payroll tax is NOT to be computed for a pay, deduction, or benefit code. If you 
enter an asterisk (*) in the first element of this list, it signifies that no taxes are to be computed.

You may specify up to 15 tax types for which the respective payroll tax is NOT to be computed for a pay, deduction, or benefit code. If you 
enter an asterisk (*) in the first element of this list, it signifies that no taxes are to be computed.

A code that defines the type of pay, deduction, benefit, or accrual. Pay types are numbered from 1 to 999. Deductions and benefits are 
numbered from 1000 to 9999.

A code that defines the type of pay, deduction, benefit, or accrual. Pay types are numbered from 1 to 999. Deductions and benefits are 
numbered from 1000 to 9999.

A code that defines the type of pay, deduction, benefit, or accrual. Pay types are numbered from 1 to 999. Deductions and benefits are 
numbered from 1000 to 9999.

A code that defines the type of pay, deduction, benefit, or accrual. Pay types are numbered from 1 to 999. Deductions and benefits are 
numbered from 1000 to 9999.

A code that defines the type of pay, deduction, benefit, or accrual. Pay types are numbered from 1 to 999. Deductions and benefits are 
numbered from 1000 to 9999.

A code that defines the type of pay, deduction, benefit, or accrual. Pay types are numbered from 1 to 999. Deductions and benefits are 
numbered from 1000 to 9999.

An option that specifies the type of processing for an event.

An option that specifies the type of processing for an event.

A code used to distinguish between the following types of payroll entries: P Time Cards (Earnings)   D Deductions withheld   B Benefit (both 
cash and non cash)   A Accrual of sick, vacation, comp, and so forth  Note: These codes may only be changed by J.D. Edwards If you enter an * 
in this field the system displays all four types of PDBAs.

Defines which type of spending account is being used. An example of a spending account type setup might be:    MED   Medical expenses 
spending account (where the annual amount is accrued on Jan 1 or year begin.)    DCR   Dependent care expenses (where accrual of 
available funds is on a pay period by pay period basis.)

A code that specifies the tax method that the Vertex payroll-tax calculation system uses to calculate certain taxes. The codes are defined in 
UDC 07/TM. This code can also determine the form that the employee receives for year-end tax reporting. For example, when you enter C, 
a contract employee receives IRS Form 1099-M rather than IRS Form W-2. If a form is not specified in Description 2, the system generates 
IRS Form W-2. For employees who are paid multiple times within one pay period, the system should review previous payments within the same 
pay period and then adjust tax amounts. To specify this function, enter S. If a tax method exists for an employee in addition to the normal tax 
method that is set up in the Employee Master Information table (F060116), the system can use the alternative tax method to interactively 
process interim payments. To specify this function, enter Z. Some values, such as S and Z, might require additional setup in the UDC table.

A description, remark, explanation, name, or address.

An option that specifies the type of processing for an event.

The error number assigned by the JDE edit/update programs designating the exact error that occured.

An additional rate, expressed in dollars or percent, added to an employee's hourly rate, depending on the shift worked. This rate can be 
applied in one of two ways, as defined by the Shift Differential Calculation Sequence (data item CMTH).

A code that specifies how the system should calculate shift differential.    1       The pay type multiplier is applied to the shift differential: Gross 
= (rate + shift differential) x (multiplier) x hours.    2       The pay type multiplier is applied only to the hourly rate and does not include the shift 
differential: Gross = (rate x multiplier) + (shift differential) x hours.    Blank The system follows the shift differential method that is associated with the 
pay type from the Pay Type table (F069116). The multiplier is the pay rate multiplier from the Pay Type table (F069116). When the pay rate is 
derived from the Union Rate table, the multiplier is assumed to be 1 as it is built into the table. In this case, all methods produce the same 
result.

A value that is a percentage, a monetary amount, or an hourly rate, depending on where it is used.  Valid values are: 1 For a deduction, 
benefit, or accrual, the meaning of this value depends on the method of calculation.  The method determines whether the deduction is a flat 
monetary amount, a percentage, or a multiplication rate.  Table method DBAs, depending on which table method they use, can either use this 
amount in the calculation or ignore it.  If there are exceptions to the table calculation, you can override the table code in the detail area, set up a 
flat monetary DBA amount, or override the amount with a one-time override for a timecard. 2 For a pay type, amounts entered in this field 
override the hourly rate. 

The job number (work station ID) which executed the particular job.

A code that enables two types of leave tracking and verification. You can enable leave tracking for this pay type so that the system 
requires users to enter a leave type (UDC 07/LV) when entering leave time. You can also enable leave balance verification for this pay type so that 
when employees enter leave time, the system verifies that this pay type includes sufficient available balances. You need to use the second 
option in conjunction with two processing options on the Time Entry Master Business Function program (P050002A). If you set up time entry 
master business function so that the system verifies leave balances, then the system verifies only pay types that are identified at the pay type 
level. Valid values are: 0 or Blank Do not enable leave tracking or leave balance verification. 1 Enable leave tracking. Enable leave balance 
verification. 2 Enable leave tracking. Disable leave balance verification. 3 Disable leave tracking. Enable leave balance verification.