ThirdCurrencyConvStub

This is the Currency Code, Retrieved From the F04573.
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This is the Currency Code from the F04572, in this case it will be the Third Currency - Code
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This is the Currency Rate - Default obtained from the "Get Exchange Rate Function" which is called 
from the Named ER N0400129 - If Third Currency Payment.
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This is the Currency Rate - Mult obtained from the "Get Exchange Rate Function" which is called from 
the Named ER N0400129 - If Third Currency Payment.
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This is the Currency Rate - Div obtained from the "Get Exchange Rate Function" which is called from 
the Named ER N0400129 - If Third Currency Payment.
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This is the Triangulation Currency Rate1 obtained from the "Get Exchange Rate Function" which is 
called from the Named ER N0400129 - If Third Currency Payment. This will be populated only if the 
currencies under consideration are EURO.
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This is the Triangulation Currency Rate2 obtained from the "Get Exchange Rate Function" which is 
called from the Named ER N0400129 - If Third Currency Payment. This will be populated only if the 
currencies under consideration are EURO.

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An option that specifies whether the system displays amounts in the domestic or foreign currency. On  The system displays amounts in the 
foreign currency of the transaction. Off  The system displays amounts in the domestic currency of the transaction.

A date that identifies the financial period to which the transaction will be posted. You define financial periods for a date pattern code that you 
assign to the company record. The system compares the date that you enter on the transaction to the fiscal date pattern assigned to the 
company to retrieve the appropriate fiscal period number, as well as to perform date validations.

An option that specifies the type of processing for an event.

An option that specifies the type of processing for an event.

A value that specifies the total amount of the invoice or voucher pay item. The gross amount might include the tax amount, depending on 
the tax explanation code. The system does not decrease the gross amount when payments are applied. When you void a transaction, the 
system clears the gross amount field.

A value that specifies the total amount of the invoice or voucher pay item. The gross amount might include the tax amount, depending on 
the tax explanation code. The system does not decrease the gross amount when payments are applied. When you void a transaction, the 
system clears the gross amount field.

A value that specifies the total amount of the invoice or voucher pay item. The gross amount might include the tax amount, depending on 
the tax explanation code. The system does not decrease the gross amount when payments are applied. When you void a transaction, the 
system clears the gross amount field.

A value that specifies the total amount of the invoice or voucher pay item. The gross amount might include the tax amount, depending on 
the tax explanation code. The system does not decrease the gross amount when payments are applied. When you void a transaction, the 
system clears the gross amount field.

The amount by which an invoice or voucher is reduced if paid by a specific date. The discount taken does not have to be the same as the 
discount available.

The amount by which an invoice or voucher is reduced if paid by a specific date. The discount taken does not have to be the same as the 
discount available.

The amount by which an invoice or voucher is reduced if paid by a specific date. The discount taken does not have to be the same as the 
discount available.

The amount by which an invoice or voucher is reduced if paid by a specific date. The discount taken does not have to be the same as the 
discount available.

In the Accounts Payable system, the amount of the payment. In the Accounts Receivable system, the amount of the receipt. This amount 
must balance to the total amount applied to the invoice pay items.

In the Accounts Payable system, the amount of the payment. In the Accounts Receivable system, the amount of the receipt. This amount 
must balance to the total amount applied to the invoice pay items.

In the Accounts Payable system, the amount of the payment. In the Accounts Receivable system, the amount of the receipt. This amount 
must balance to the total amount applied to the invoice pay items.

In the Accounts Payable system, the amount of the payment. In the Accounts Receivable system, the amount of the receipt. This amount 
must balance to the total amount applied to the invoice pay items.