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A number that the system assigns from Next Numbers to identify and track payment records.

A number that identifies an entry in the Address Book system, such as employee, applicant, participant, customer, supplier, tenant, or 
location.

The supplier's invoice number that is used for voucher entry. Voucher entry allows only one invoice per voucher number. If multiple invoice 
numbers exist on a voucher, you must set them up as multiple vouchers or combine the invoices and enter them as one voucher. Depending 
on how you have your accounts payable constants set, the system can do one of the following:   o  Accept a duplicate invoice number 
without warning or error   o  Generate a warning message in which the duplicate invoice number can still be accepted   o  Generate an error 
message Blank values are treated in the same manner as any other invoice number. Two blank invoice numbers are treated as duplicates. To test 
for duplicate invoice numbers that might have been entered in error, run the Suspected Duplicate Payments report (R04601). Note: The 
duplicate invoice number validation is not run for vouchers with document type NO. These vouchers are created by the Generate Reimbursements 
program (R03B610).

The date that either you or the system assigns to an invoice or voucher. This can be either the date of the supplier's invoice to you or the 
date of your invoice to the customer.

An option that specifies the type of processing for an event.

An option that specifies the type of processing for an event.

- - - Good Performance Low Value.