A number that identifies an entry in the Address Book system, such as employee, applicant, participant, customer, supplier, tenant, or 
location.

An inventory item number. The system provides three separate item numbers plus an extensive cross-reference capability to other item 
numbers (see data item XRT) to accommodate substitute item numbers, replacements, bar codes, customer numbers, supplier numbers, and 
so forth. The item numbers are as follows:   o Item Number (short) - An eight-digit, computer-assigned item number     o 2nd Item Number - The 
25-digit, free-form, user defined alphanumeric item number     o 3rd Item Number - Another 25-digit, free-form, user defined alphanumeric item 
number

An alphanumeric code that identifies a separate entity within a business for which you want to track costs. For example, a business unit 
might be a warehouse location, job, project, work center, branch, or plant. You can assign a business unit to a document, entity, or person for 
purposes of responsibility reporting. For example, the system provides reports of open accounts payable and accounts receivable by 
business unit to track equipment by responsible department. Business unit security might prevent you from viewing information about business units 
for which you have no authority.

A code that classifies an inventory item into a model for customer service. Some examples include: Laser Printer, Inkjet or Fax.

An 8-digit number that uniquely identifies an asset.

A code that controls how the system processes lines on a transaction. It controls the systems with which the transaction interfaces, such as 
General Ledger, Job Cost, Accounts Payable, Accounts Receivable, and Inventory Management. It also specifies the conditions under 
which a line prints on reports, and it is included in calculations. Codes include the following: S Stock item   J Job cost   N Nonstock item   F Freight  
T Text information   M Miscellaneous charges and credits   W Work order

A code that identifies a specific organization, fund, or other reporting entity. The company code must already exist in the Company 
Constants table (F0010) and must identify a reporting entity that has a complete balance sheet. At this level, you can have intercompany 
transactions. Note: You can use company 00000 for default values such as dates and automatic accounting instructions. You cannot use company 00000 
for transaction entries.

The address number of an alternate location to which the owner wants the invoice (application) sent.

User defined address book number.  This will be verified against Address Book.

A user defined code (17/ER) to indicate the results of an entitlement check. Valid values are:    0   Not entitled    1   Transaction entitled    2   
Contract found, but no existing service type    3   Contract found, but no day and date assigned    4   Covered under default warranty

A user defined code (00/TY) that indicates the classification of a work order or engineering change order. You can use work order type as a 
selection criterion for work order approvals.

A code used to determine if this type of service should be priced based on a flat rate or based on actual time and materials. Valid values 
are:    F        Charges for labor are based on one flat rate. Charges for parts are already included in the flat rate.    T        Charges for labor are 
based on actual labor hours. Charges for parts are based on actual parts used.    Blank A blank value is only valid when defining the Method of 
Pricing for a service provider. It is used to indicate that the service provider is an internal service provider and should not be paid.

A user defined code (41/9) that identifies the G/L Offset to use when the system is searching for the account to which it will post the covered 
portion (by warranty or contract) of the accounting transaction. If you do not want to specify a G/L Offset, you can enter four asterisks in this 
field or you can leave this field blank. If you leave this field blank, the system uses the G/L Offset from Inventory.

A user defined code (41/9) that identifies the G/L Offset to use when the system is searching for the account to which it will post the 
non-covered portion of the accounting transaction. If you do not want to specify a G/L Offset, you can enter four asterisks in this field or you can leave 
this field blank. If you leave the field blank, the system uses the G/L Offset from Inventory.

A code that identifies the currency of a transaction. 

A code that identifies the domestic (base) currency of the company on a transaction. 

A number (exchange rate) that a foreign currency amount is multiplied by to calculate a domestic currency amount.  The number in this field 
can have a maximum of seven decimal positions. If more are entered, the system adjusts to the nearest seven decimal positions. 

An option that specifies whether the system displays amounts in the domestic or foreign currency. On  The system displays amounts in the 
foreign currency of the transaction. Off  The system displays amounts in the domestic currency of the transaction.

A code that designates each element of cost for an item. Examples of the cost object types are:   o  A1  Purchased raw material   o  B1  
Direct labor routing rollup   o  B2  Setup labor routing rollup   o  C1  Variable burden routing rollup   o  C2  Fixed burden routing rollup   o  Dx  Outside 
operation routing rollup   o  Xx  Extra add-ons, such as electricity and water  The optional add-on computations usually operate with the type 
Xx extra add-ons. This cost structure allows you to use an unlimited number of cost components to calculate alternative cost rollups. The 
system then associates these cost components with one of six user defined summary cost buckets.

A user defined code that specifies the Coverage Group. The Coverage Group consists of unlimited cost codes and the percentage 
covered for each cost code.

The percentage covered under warranty or contract. This is used to calculate the amount to bill or the amount to cost for the line item being 
processed on the service order or call.

Specifies whether a general ledger account should be billed. Valid codes are:    Y Yes, the account should be billed.    N No, it should not be 
billed.    1   It is eligible only for invoicing.    2   It is eligible only for revenue recognition.    4   It is eligible only for cost. Note: Codes 1, 2, and 4 
relate only to the Service Billing system.

A code that identifies a tax or geographic area that has common tax rates and tax authorities. The system validates the code you enter 
against the Tax Areas table (F4008). The system uses the tax rate area in conjunction with the tax explanation code and tax rules to calculate tax 
and G/L distribution amounts when you create an invoice or voucher.

A hard-coded user defined code (00/EX) that controls the algorithm that the system uses to calculate tax and G/L distribution amounts. The 
system uses the tax explanation code in conjunction with the tax rate area and tax rules to determine how the tax is calculated. Each 
transaction pay item can be defined with a different tax explanation code.

A user defined code (40/AS) that identifies a price and adjustment schedule.  A price and adjustment schedule contains one or more 
adjustment types for which a customer or an item might be eligible. The system applies the adjustments in the sequence that you specify in the 
schedule. You link customers to a price and adjustment schedule through the customer billing instructions. When you enter a case, the system 
copies the schedule attached to the sold-to address into the order. You can override this schedule at the header level.

The system uses the Price Effective Date to determine the base price and all advanced price adjustments.  The value loaded in this date 
is stored in the System Constants File (F4009).

A code that indicates whether the item is subject to sales tax when you sell it. The system calculates tax on the item only if the customer is 
also taxable.

In general, this field displays the total billable consumption amount billed for a utility. However, use of this fields varies in the Bill Calculation 
Routine and on the Bill Calculations Detail report (R19800). Depending on the type of charge calculated (the Bill Item Rate Basis), the value in 
this field multiplied by the billing rate produces the gross charge amount. The following list shows charge types and corresponding values 
that billable consumption represents:    B (finance charge) - The account's past due amount, on which the finance charge is based.    C 
(consumption) - The total billable units.    E (amount per billing period) - For bill calculation type 1 (the default), the value displayed represents the 
number of days in the billing period. For bill calculation type 2 (set up in UCIS system constants), the value displayed represents the 
billing-tenths of-a-month.    F (amount per on-cycle bill) - The same as for rate basis E.    L (meter size based) - The number of days in the billing period 
applicable to the meter's rate. This value should match the total length of the billing period unless a meter exchange requires proration.    M 
(amount per meter per on-cycle) - For bill calculation type 1 (the default), the value displayed represents the number of days in the billing period 
applicable to that rate. For bill calculation type 2         (set up in UCIS system constants), the value displayed represents the product of the 
number of meters multiplied by the billing-tenths-o         -a-month.    T (tiered consumption rates) - For bill calculation type 1 (the default), the value 
displayed represents either the amount of total billable units applicable to that tier (full-period billings only), or the average daily usage 
(partial-period billings only). For bill calculation type 2 (set up in UCIS system constants), the value displayed represents the prorated amount of 
the total billable units applicable to that tier's rate, based on billing-tenths-of-a-month.    X (surcharge) - The total amount of charges subject to 
this surcharge. You can use 7 for B, 1 for C, 3 for E, 8 for F, 4 for L, 5 for M, 6 for T, and 9 for X.

A user defined code (00/UM) that identifies the unit of measurement for an amount or quantity. For example, it can represent a barrel, box, 
cubic meter, liter, hour, and so on.

On the Item Price Category Revisions, a $ indicates that the numeric type is an added amount, a % indicates the factor is a multiplier.

Takeoff Pricing file discount percentage

A number that identifies an original document. This document can be a voucher, a sales order, an invoice, unapplied cash, a journal entry, 
and so on.

A user defined code (00/DT) that identifies the type of document. This code also indicates the origin of the transaction. J.D. Edwards has 
reserved document type codes for vouchers, invoices, receipts, and time sheets, which create automatic offset entries during the post 
program. (These entries are not self-balancing when you originally enter them.) The following document types are defined by J.D. Edwards and 
should not be changed: P Accounts Payable documents   R Accounts Receivable documents   T Payroll documents   I Inventory documents  
O Purchase Order Processing documents   J General Accounting/Joint Interest Billing documents   S Sales Order Processing documents

A number that identifies an entry in the Address Book system, such as employee, applicant, participant, customer, supplier, tenant, or 
location.

A combination of service order type and coverage type used to define service support to which the customer is contractually entitled. A 
service package also contains response time and coverage group.

A code that specifies the type of case.

The values that indicate the severity of the customer issue.

A user defined code (01/LP) that specifies the language to use on forms and printed reports. Before you specify a language, a code for that 
language must exist at either the system level or in your user preferences.

The operating environment of the user. Some examples include Windows 95, Windows NT, UNIX or AS/400.

User defined code associated with the team a customer issue is assigned to.

User defined reporting code for assigning customer issues.

User defined reporting code used when assigning customer issues.

User defined reporting code used when assigning customer issues.

The monetary amount charged to the customer regardless of how many hours were spent or how many parts were used in performing the 
service. The monetary amount is expressed in the currency that is set up for the company initiating the transaction.

The monetary amount charged to the customer regardless of how many hours were spent or how many parts were used in performing the 
service. The monetary amount is expressed in the currency that is set up for the customer.

A number that identifies a lot or a serial number. A lot is a group of items with similar characteristics.

The minimum monetary amount to charge the customer. If the billable amount is less than the minimum amount, the system charges the 
customer for the minimum amount instead of the billable amount. This monetary amount is expressed in the currency of the company.

The minimum monetary amount to charge the customer. If the billable amount is less than the minimum amount, the system charges the 
customer for the minimum amount instead of the billable amount. This monetary amount is expressed in the currency of the customer.

The amount of the discount available, as opposed to the amount of the discount actually taken.  The discount calculated is based on the 
invoice amount rather than the revenue amount.

The foreign currency amount of the discount available, as opposed to the amount of the discount actually taken.  The discount calculated is 
based on the foreign invoice amount.

The tax amount in the invoice.  This can be either the sales, use or VAT tax.

The portion of the tax amount calculated for this entry that is not automatically generated by the post program.

The portion of the tax amount calculated for this entry that is not automatically generated by the post program.

An option that specifies the type of processing for an event.

A code that identifies and defines a unit of information. It is an alphanumeric code up to 8 characters long that does not allow blanks or 
special characters such as %, &, or +. You create new data items using system codes 55-59. You cannot change the alias.

This error code indicates if any errors occurred during the creation of the Trip Document Detail (F4914) records by the Delivery Document 
Set Server program (XT4914).

This flag determines whether to use the Vertex Tax Compliance system for tax calculations.  Values are: Y  Use Vertex system to calculate 
taxes.  N Do not use Vertex system to calculate taxes.  Instead, use JDE tax calculations. 

Vertex Sales and Use Tax transaction type.

Vertex Sales and Use Tax transaction type.

A code that represents a high-level business unit. Use this code to refer to a branch or plant that might have departments or jobs, which 
represent lower-level business units, subordinate to it. For example:     o Branch/Plant (MMCU)     o Dept A (MCU)     o Dept B (MCU)     o Job 123 
(MCU) Business unit security is based on the higher-level business unit.

A code that designates each element of cost for an item. Examples of the cost object types are:   o  A1  Purchased raw material   o  B1  
Direct labor routing rollup   o  B2  Setup labor routing rollup   o  C1  Variable burden routing rollup   o  C2  Fixed burden routing rollup   o  Dx  Outside 
operation routing rollup   o  Xx  Extra add-ons, such as electricity and water  The optional add-on computations usually operate with the type 
Xx extra add-ons. This cost structure allows you to use an unlimited number of cost components to calculate alternative cost rollups. The 
system then associates these cost components with one of six user defined summary cost buckets.

A user defined code (00/TY) that indicates the classification of a work order or engineering change order. You can use work order type as a 
selection criterion for work order approvals.

The user defined code (00/PY) that specifies how payments are made by the customer. For example: C Check   D Draft   T Electronic funds 
transfer  

A code that specifies the terms of payment, including the percentage of discount available if the invoice is paid by the discount due date. 
Use a blank code to indicate the most frequently-used payment term. You define each type of payment term on the Payment Terms Revisions 
form. Examples of payment terms include: Blank Net 15 001      1/10 net 30 002      2/10 net 30 003      Due on the 10th day of every month 006     
Due upon receipt  This code prints on customer invoices.

This field tells the Vertex Tax interface the Item Branch/Plant category code to use for Product Category for Sales Tax. The Product 
Category code is used by the Vertex Tax Decision Maker module. The interface will use the corresponding category code from the Item 
Branch/Plant file based on the value specified in this field.

This user defined code (40/AS) identifies a price and adjustment schedule. A price and adjustment schedule contains one or more 
adjustment types for which a customer or an item might be eligible. The system applies the adjustments in the sequence that you specify in the 
schedule. You link customers to a price and adjustment schedule through the customer billing instructions. When you enter a sales order, the 
system copies the schedule attached to the sold to address into the order header. You can override this schedule at the detail line level.

This user defined code (40/AS) identifies a price and adjustment schedule. A price and adjustment schedule contains one or more 
adjustment types for which a customer or an item might be eligible. The system applies the adjustments in the sequence that you specify in the 
schedule. You link customers to a price and adjustment schedule through the customer billing instructions. When you enter a sales order, the 
system copies the schedule attached to the sold to address into the order header. You can override this schedule at the detail line level.

In general, this field displays the total billable consumption amount billed for a utility. However, use of this fields varies in the Bill Calculation 
Routine and on the Bill Calculations Detail report (R19800). Depending on the type of charge calculated (the Bill Item Rate Basis), the value in 
this field multiplied by the billing rate produces the gross charge amount. The following list shows charge types and corresponding values 
that billable consumption represents:    B (finance charge) - The account's past due amount, on which the finance charge is based.    C 
(consumption) - The total billable units.    E (amount per billing period) - For bill calculation type 1 (the default), the value displayed represents the 
number of days in the billing period. For bill calculation type 2 (set up in UCIS system constants), the value displayed represents the 
billing-tenths of-a-month.    F (amount per on-cycle bill) - The same as for rate basis E.    L (meter size based) - The number of days in the billing period 
applicable to the meter's rate. This value should match the total length of the billing period unless a meter exchange requires proration.    M 
(amount per meter per on-cycle) - For bill calculation type 1 (the default), the value displayed represents the number of days in the billing period 
applicable to that rate. For bill calculation type 2         (set up in UCIS system constants), the value displayed represents the product of the 
number of meters multiplied by the billing-tenths-o         -a-month.    T (tiered consumption rates) - For bill calculation type 1 (the default), the value 
displayed represents either the amount of total billable units applicable to that tier (full-period billings only), or the average daily usage 
(partial-period billings only). For bill calculation type 2 (set up in UCIS system constants), the value displayed represents the prorated amount of 
the total billable units applicable to that tier's rate, based on billing-tenths-of-a-month.    X (surcharge) - The total amount of charges subject to 
this surcharge. You can use 7 for B, 1 for C, 3 for E, 8 for F, 4 for L, 5 for M, 6 for T, and 9 for X.

A user defined code (00/UM) that identifies the unit of measurement for an amount or quantity. For example, it can represent a barrel, box, 
cubic meter, liter, hour, and so on.

The date that an address, item, transaction, or table record becomes active.  The meaning of this field differs, depending on the program.  
For example, the effective date could represent the following:    o When a change of address becomes effective.   o When a lease becomes 
effective.   o When a price becomes effective.   o When the currency exchange rate becomes effective.   o When a tax rate becomes effective. 

The minimum monetary amount to charge the customer. If the billable amount is less than the minimum amount, the system charges the 
customer for the minimum amount instead of the billable amount. This monetary amount is expressed in the currency of the customer.

The minimum monetary amount to charge the customer. If the billable amount is less than the minimum amount, the system charges the 
customer for the minimum amount instead of the billable amount. This monetary amount is expressed in the currency of the company.

An option that specifies the type of processing for an event.

An option that specifies the type of processing for an event.

A user defined code (00/CN) that identifies a country. The country code has no effect on currency conversion. The Address Book system 
uses the country code for data selection and address formatting.

The tax amount on the invoice in foreign currency.  This can be either the sales, use or VAT tax.

A code that classifies an inventory item into a group for customer service. Some examples include: Laser Printer, Inkjet, or Fax.

The address number of the case provider group. To resolve customer problems, the system or a person can assign case to provider 
groups. A provider group might be that of a specific service person, or it might be a group that is used to monitor and assign requests to the 
provider groups of service personnel.

The Yes or No Entry field is a common, single-character entry field for simple yes or no responses on prompt screens.

A code that identifies the Inter-Process Communication ID.

The minimum monetary amount to charge the customer. If the billable amount is less than the minimum amount, the system charges the 
customer for the minimum amount instead of the billable amount. This monetary amount is expressed in the currency of the company.

The minimum monetary amount to charge the customer. If the billable amount is less than the minimum amount, the system charges the 
customer for the minimum amount instead of the billable amount. This monetary amount is expressed in the currency of the customer.

A number that identifies an entry in the Address Book system, such as employee, applicant, participant, customer, supplier, tenant, or 
location.

The minimum monetary amount to charge the customer. If the billable amount is less than the minimum amount, the system charges the 
customer for the minimum amount instead of the billable amount. This monetary amount is expressed in the currency of the company.

The minimum monetary amount to charge the customer. If the billable amount is less than the minimum amount, the system charges the 
customer for the minimum amount instead of the billable amount. This monetary amount is expressed in the currency of the customer.

The length of time (stored in minutes as an integer) that was committed to the customer.  This length of time is used to set due dates/times 
and escalation dates/times.

An option that specifies the type of processing for an event.

An option that specifies the type of processing for an event.

A number that identifies an entry in the Address Book system, such as employee, applicant, participant, customer, supplier, tenant, or 
location.

A user defined code (01/LP) that specifies the language to use on forms and printed reports. Before you specify a language, a code for that 
language must exist at either the system level or in your user preferences.

An option that specifies the type of processing for an event.

A number that identifies an entry in the Address Book system, such as employee, applicant, participant, customer, supplier, tenant, or 
location.

The company or person to whom billing or correspondence is addressed.

A user defined code (00/CN) that identifies a country. The country code has no effect on currency conversion. The Address Book system 
uses the country code for data selection and address formatting.

The first segment of a telephone number. In the United States, the prefix is the three-digit area code.

A number without the prefix or special characters, such as hyphens or periods, that makes up the telephone number for an entity. You can 
use any applicable telephone number format for a country. This field is used in conjunction with the Prefix field (AR1), where you enter the first 
segment of the telephone number, which is called the area code in the United States. When you search for an address using a phone 
number, you must enter the number exactly as it is set up in the Address Book system, including any special characters.

A 40-character field that you can use to enter text.

The FAX number on a case.

A user defined code (01/PH) that indicates either the location or use of a telephone number. Valid values include: Blank Business telephone 
number FAX Fax telephone number HOM Home telephone number

The prefix (in the U.S., the area code) for the fax phone number. The required format for the U.S. area codes is three characters in 
parentheses, for example (303). If you require an alternate format to accommodate non-U.S. area codes, you must change the data display rules in the 
data dictionary.

The geographic region of the customer.

Unique name identifying a daylight savings rule. Use daylight savings rules to adjust time for a geographic and political locale.

User defined category codes used when assigning customer issues.

User defined reporting code used when assigning customer issues.

User defined reporting code used when assigning customer issues.

User defined reporting code used when assigning customer issues.

The prefix for telephone number 2. The default format for the Phone Prefix data dictionary item is set to the United States prefix (area code). 
This format is three characters enclosed in parentheses. For example, (303). If you require an alternate format to accommodate a non-United 
States prefix, you must change the data display rules in the data dictionary.

Phone number of Customer Issue additional contact.

The name of the caller, customer, or other contact.

An option that specifies the type of processing for an event.

An 8-digit number that uniquely identifies an asset.

An inventory item number. The system provides three separate item numbers plus an extensive cross-reference capability to other item 
numbers (see data item XRT) to accommodate substitute item numbers, replacements, bar codes, customer numbers, supplier numbers, and 
so forth. The item numbers are as follows:   o Item Number (short) - An eight-digit, computer-assigned item number     o 2nd Item Number - The 
25-digit, free-form, user defined alphanumeric item number     o 3rd Item Number - Another 25-digit, free-form, user defined alphanumeric item 
number

A code that classifies an inventory item into a group for customer service. Some examples include: Laser Printer, Inkjet, or Fax.

A code that classifies an inventory item into a model for customer service. Some examples include: Laser Printer, Inkjet or Fax.

A code that represents a high-level business unit. Use this code to refer to a branch or plant that might have departments or jobs, which 
represent lower-level business units, subordinate to it. For example:     o Branch/Plant (MMCU)     o Dept A (MCU)     o Dept B (MCU)     o Job 123 
(MCU) Business unit security is based on the higher-level business unit.

A user defined reporting code for equipment.

A user defined reporting code for equipment.

A user defined reporting code for equipment.

A user defined reporting code for equipment.

A user defined reporting code for equipment.

A user defined reporting code for equipment. Enter a value from UDC 17/B6.

A user defined reporting code for equipment.

A user defined reporting code for equipment.

A user defined reporting code for equipment.

A user defined reporting code for equipment.

A number that the system assigns to an item. It can be in short, long, or third item number format.

An option that specifies the type of processing for an event.

A code that identifies and defines a unit of information. It is an alphanumeric code up to 8 characters long that does not allow blanks or 
special characters such as %, &, or +. You create new data items using system codes 55-59. You cannot change the alias.

This error code indicates if any errors occurred during the creation of the Trip Document Detail (F4914) records by the Delivery Document 
Set Server program (XT4914).

An option that specifies the type of processing for an event.

An option that specifies the type of processing for an event.

A user defined code (17/ET) that specifies which field activates entitlement checking when you enter a case.

A number that identifies an original document. This document can be a voucher, a sales order, an invoice, unapplied cash, a journal entry, 
and so on.

The prefix for telephone number 2. The default format for the Phone Prefix data dictionary item is set to the United States prefix (area code). 
This format is three characters enclosed in parentheses. For example, (303). If you require an alternate format to accommodate a non-United 
States prefix, you must change the data display rules in the data dictionary.

The email address on the case.

The number that identifies the batch or interactive program (batch or interactive object). For example, the number of the Sales Order Entry 
interactive program is P4210, and the number of the Print Invoices batch process report is R42565. The program ID is a variable length value. 
It is assigned according to a structured syntax in the form TSSXXX, where: T The first character of the number is alphabetic and identifies the 
type, such as P for Program, R for Report, and so on. For example, the value P in the number P4210 indicates that the object is a 
program. SS The second and third characters of the number are numeric and identify the system code. For example, the value 42 in the number P4210 
indicates that this program belongs to system 42, which is the Sales Order Processing system. XXX The remaining characters of the numer are 
numeric and identify a unique program or report. For example, the value 10 in the number P4210 indicates that this is the Sales Order Entry 
program.

An identification code that represents an asset. You enter the identification code in one of the following formats: 1 Asset number (a 
computer-assigned, 8-digit, numeric control number)   2 Unit number (a 12-character alphanumeric field)   3 Serial number (a 25-character alphanumeric 
field) Every asset has an asset number. You can use unit number and serial number to further identify assets. If this is a data entry field, the first 
character you enter indicates whether you are entering the primary (default) format that is defined for your system, or one of the other two 
formats. A special character (such as / or *) in the first position of this field indicates which asset number format you are using. You assign special 
characters to asset number formats on the fixed assets system constants form.

A flag that indicates whether automatic spell check is turned on.

A number that identifies a lot or a serial number. A lot is a group of items with similar characteristics.

An option that specifies the type of processing for an event.

An option that specifies the type of processing for an event.

An option that specifies the type of processing for an event.

In service billing, the date a customer was billed for a service.

A user-defined name or number that identifies an address book record.  You can use this number to locate and enter information about the 
address book record. If you enter a value other than the address book number (AN8), such as the long address or tax ID, you must precede 
it with the special character that is defined in the Address Book constants. When the system locates the record, it returns the address book 
number to the field. For example, if address book number 4100 (Total Solutions) has a long address TOTAL and an * distinguishes it from 
other entries (as defined in the Address Book constants), you could type *TOTAL into the field, and the system would return 4100.

An option that specifies the type of processing for an event.

An option that specifies the type of processing for an event.

An option that specifies the type of processing for an event.

This field is used to identify the line ID number for a Who's Who record.

An option that specifies the type of processing for an event.

A user defined code (00/TY) that indicates the classification of a work order or engineering change order. You can use work order type as a 
selection criterion for work order approvals.

The date that an address, item, transaction, or table record becomes active.  The meaning of this field differs, depending on the program.  
For example, the effective date could represent the following:    o When a change of address becomes effective.   o When a lease becomes 
effective.   o When a price becomes effective.   o When the currency exchange rate becomes effective.   o When a tax rate becomes effective. 

A field that is used to enter the beginning time of the operation sequence for the work center operation on the routing.

The change number of the contract. The change order number of the base contract is always initialized to 000. Each time you enter a 
change order for a contract, the system automatically increases the change order number by one. For example, the base contract is the change 
order number 000, the first change order is 001, the second is 002, and so on.

A number that identifies multiple occurrences, such as line numbers on a purchase order or other document. Generally, the system assigns 
this number,but in some cases you can override it.

A code used to determine if this type of service should be priced based on a flat rate or based on actual time and materials. Valid values 
are:    F        Charges for labor are based on one flat rate. Charges for parts are already included in the flat rate.    T        Charges for labor are 
based on actual labor hours. Charges for parts are based on actual parts used.    Blank A blank value is only valid when defining the Method of 
Pricing for a service provider. It is used to indicate that the service provider is an internal service provider and should not be paid.

The guaranteed time during which service will be completed, as provided by a service contract, from the time that a provider logs a 
maintenance request or work order. This unit of time relates to the service type in the Service Contract Services table (F1725). Enter the response 
time in hours.

A user defined code (17/ER) to indicate the results of an entitlement check. Valid values are:    0   Not entitled    1   Transaction entitled    2   
Contract found, but no existing service type    3   Contract found, but no day and date assigned    4   Covered under default warranty

The commitment date that the system calculates for returning the maintenance request or work order.

The duration specified in minutes, that were committed to the customer. For example:  A commitment to call back in 3 hours would have a 
commit time entry of 180 (minutes).

A user defined code (41/9) that identifies the G/L Offset to use when the system is searching for the account to which it will post the covered 
portion (by warranty or contract) of the accounting transaction. If you do not want to specify a G/L Offset, you can enter four asterisks in this 
field or you can leave this field blank. If you leave this field blank, the system uses the G/L Offset from Inventory.

Choose the time zone for which you want to view the date and time.

A user defined code that specifies the Coverage Group. The Coverage Group consists of unlimited cost codes and the percentage 
covered for each cost code.

A combination of service order type and coverage type used to define service support to which the customer is contractually entitled. A 
service package also contains response time and coverage group.

A time value displayed in the format of hours, minutes, and seconds (for example, 08:30:15).

A number that identifies an original document. This document can be a voucher, a sales order, an invoice, unapplied cash, a journal entry, 
and so on.

A user defined code (system 00, type DT) that indicates the document type of the secondary or related order. For example, a purchase 
order might be document type OP and might have been created to fill a related work order with document type WO.

The key company that is associated with the document number of the related order.

A flag to determine how the system is to determine the entitlement check.

A code that controls how the system processes lines on a transaction. It controls the systems with which the transaction interfaces, such as 
General Ledger, Job Cost, Accounts Payable, Accounts Receivable, and Inventory Management. It also specifies the conditions under 
which a line prints on reports, and it is included in calculations. Codes include the following: S Stock item   J Job cost   N Nonstock item   F Freight  
T Text information   M Miscellaneous charges and credits   W Work order

This user defined code (40/AS) identifies a price and adjustment schedule. A price and adjustment schedule contains one or more 
adjustment types for which a customer or an item might be eligible. The system applies the adjustments in the sequence that you specify in the 
schedule. You link customers to a price and adjustment schedule through the customer billing instructions. When you enter a sales order, the 
system copies the schedule attached to the sold to address into the order header. You can override this schedule at the detail line level.

An option that specifies the type of processing for an event.

An option that specifies the type of processing for an event.

An option that specifies the type of processing for an event.

An option that specifies the type of processing for an event.

An option that specifies the type of processing for an event.

A code that specifies the status of a case.

Active customer issue status.  Used as default status when user activates customer issue.

Active customer issue status.  Used as default status when user activates customer issue.

A code that specifies the status of a case.

The date that specifies the last update to the file record.

The date that specifies the last update to the file record.

An option that specifies the type of processing for an event.

An option that specifies the type of processing for an event.

An 8-digit number that uniquely identifies an asset.

A user defined code (41/9) that identifies the G/L Offset to use when the system is searching for the account to which it will post the 
non-covered portion of the accounting transaction. If you do not want to specify a G/L Offset, you can enter four asterisks in this field or you can leave 
this field blank. If you leave the field blank, the system uses the G/L Offset from Inventory.

This field is not updated by the receipt applications; it is always populated with the value zero. 

An option that specifies the type of processing for an event.

A user defined name or remark.

An option that specifies the type of processing for an event.

An option that specifies the type of processing for an event.

A number that identifies an original document. This document can be a voucher, a sales order, an invoice, unapplied cash, a journal entry, 
and so on.

In service billing, the date a customer was billed for a service.

A number that identifies an entry in the Address Book system, such as employee, applicant, participant, customer, supplier, tenant, or 
location.

A number that identifies an entry in the Address Book system, such as employee, applicant, participant, customer, supplier, tenant, or 
location.

An inventory item number. The system provides three separate item numbers plus an extensive cross-reference capability to other item 
numbers (see data item XRT) to accommodate substitute item numbers, replacements, bar codes, customer numbers, supplier numbers, and 
so forth. The item numbers are as follows:   o Item Number (short) - An eight-digit, computer-assigned item number     o 2nd Item Number - The 
25-digit, free-form, user defined alphanumeric item number     o 3rd Item Number - Another 25-digit, free-form, user defined alphanumeric item 
number

An 8-digit number that uniquely identifies an asset.

A code that classifies an inventory item into a group for customer service. Some examples include: Laser Printer, Inkjet, or Fax.

A code that classifies an inventory item into a model for customer service. Some examples include: Laser Printer, Inkjet or Fax.

A code that represents a high-level business unit. Use this code to refer to a branch or plant that might have departments or jobs, which 
represent lower-level business units, subordinate to it. For example:     o Branch/Plant (MMCU)     o Dept A (MCU)     o Dept B (MCU)     o Job 123 
(MCU) Business unit security is based on the higher-level business unit.

A user defined code (00/CN) that identifies a country. The country code has no effect on currency conversion. The Address Book system 
uses the country code for data selection and address formatting.

A user defined code (00/TY) that indicates the classification of a work order or engineering change order. You can use work order type as a 
selection criterion for work order approvals.

The date that an address, item, transaction, or table record becomes active.  The meaning of this field differs, depending on the program.  
For example, the effective date could represent the following:    o When a change of address becomes effective.   o When a lease becomes 
effective.   o When a price becomes effective.   o When the currency exchange rate becomes effective.   o When a tax rate becomes effective. 

A field that is used to enter the beginning time of the operation sequence for the work center operation on the routing.

The change number of the contract. The change order number of the base contract is always initialized to 000. Each time you enter a 
change order for a contract, the system automatically increases the change order number by one. For example, the base contract is the change 
order number 000, the first change order is 001, the second is 002, and so on.

A number that identifies multiple occurrences, such as line numbers on a purchase order or other document. Generally, the system assigns 
this number,but in some cases you can override it.

A code used to determine if this type of service should be priced based on a flat rate or based on actual time and materials. Valid values 
are:    F        Charges for labor are based on one flat rate. Charges for parts are already included in the flat rate.    T        Charges for labor are 
based on actual labor hours. Charges for parts are based on actual parts used.    Blank A blank value is only valid when defining the Method of 
Pricing for a service provider. It is used to indicate that the service provider is an internal service provider and should not be paid.

The guaranteed time during which service will be completed, as provided by a service contract, from the time that a provider logs a 
maintenance request or work order. This unit of time relates to the service type in the Service Contract Services table (F1725). Enter the response 
time in hours.

A user defined code (17/ER) to indicate the results of an entitlement check. Valid values are:    0   Not entitled    1   Transaction entitled    2   
Contract found, but no existing service type    3   Contract found, but no day and date assigned    4   Covered under default warranty

The commitment date that the system calculates for returning the maintenance request or work order.

The duration specified in minutes, that were committed to the customer. For example:  A commitment to call back in 3 hours would have a 
commit time entry of 180 (minutes).

A user defined code (41/9) that identifies the G/L Offset to use when the system is searching for the account to which it will post the covered 
portion (by warranty or contract) of the accounting transaction. If you do not want to specify a G/L Offset, you can enter four asterisks in this 
field or you can leave this field blank. If you leave this field blank, the system uses the G/L Offset from Inventory.

A user defined code (41/9) that identifies the G/L Offset to use when the system is searching for the account to which it will post the 
non-covered portion of the accounting transaction. If you do not want to specify a G/L Offset, you can enter four asterisks in this field or you can leave 
this field blank. If you leave the field blank, the system uses the G/L Offset from Inventory.

Choose the time zone for which you want to view the date and time.

A user defined code that specifies the Coverage Group. The Coverage Group consists of unlimited cost codes and the percentage 
covered for each cost code.

Unique name identifying a daylight savings rule. Use daylight savings rules to adjust time for a geographic and political locale.

A combination of service order type and coverage type used to define service support to which the customer is contractually entitled. A 
service package also contains response time and coverage group.

An option that specifies the type of processing for an event.

Specifies whether a general ledger account should be billed. Valid codes are:    Y Yes, the account should be billed.    N No, it should not be 
billed.    1   It is eligible only for invoicing.    2   It is eligible only for revenue recognition.    4   It is eligible only for cost. Note: Codes 1, 2, and 4 
relate only to the Service Billing system.

An option that specifies the type of processing for an event.

A code that identifies and defines a unit of information. It is an alphanumeric code up to 8 characters long that does not allow blanks or 
special characters such as %, &, or +. You create new data items using system codes 55-59. You cannot change the alias.

This error code indicates if any errors occurred during the creation of the Trip Document Detail (F4914) records by the Delivery Document 
Set Server program (XT4914).

This field is not updated by the receipt applications; it is always populated with the value zero. 

A time value displayed in the format of hours, minutes, and seconds (for example, 08:30:15).

The original document number.  This can be a voucher, an invoice, unapplied cash, a journal entry number, etc.  Matching document 
numbers are also used to identify related documents in the Accounts Receivable and Accounts Payable systems.  See matching document 
(DOCM).  This document number (DOCO) is always the original document number, and the matching document number (DOCM) is the check, 
adjustment, or credit to be applied against the original document. For example: A/P Automated/Manual Payment: Original (DOCO) - Voucher; 
Matching Document (DOCM) - Payment  A/R Original Invoice: Original (DOCO) - Invoice  Receipt Application: Original (DOCO) - Invoice; Matching 
Document (DOCM) - Receipt Credit Memo/Adjustment: Original (DOCO) - Invoice; Matching Document (DOCM) -Credit Memo  Unapplied 
Case: Original (DOCO) - Receipt

A user defined code (system 00, type DT) that indicates the document type of the secondary or related order. For example, a purchase 
order might be document type OP and might have been created to fill a related work order with document type WO.

The key company that is associated with the document number of the related order.

A flag to determine how the system is to determine the entitlement check.

A code that controls how the system processes lines on a transaction. It controls the systems with which the transaction interfaces, such as 
General Ledger, Job Cost, Accounts Payable, Accounts Receivable, and Inventory Management. It also specifies the conditions under 
which a line prints on reports, and it is included in calculations. Codes include the following: S Stock item   J Job cost   N Nonstock item   F Freight  
T Text information   M Miscellaneous charges and credits   W Work order

A user defined code (00/DT) that identifies the type of document. This code also indicates the origin of the transaction. J.D. Edwards has 
reserved document type codes for vouchers, invoices, receipts, and time sheets, which create automatic offset entries during the post 
program. (These entries are not self-balancing when you originally enter them.) The following document types are defined by J.D. Edwards and 
should not be changed: P Accounts Payable documents   R Accounts Receivable documents   T Payroll documents   I Inventory documents  
O Purchase Order Processing documents   J General Accounting/Joint Interest Billing documents   S Sales Order Processing documents

This user defined code (40/AS) identifies a price and adjustment schedule. A price and adjustment schedule contains one or more 
adjustment types for which a customer or an item might be eligible. The system applies the adjustments in the sequence that you specify in the 
schedule. You link customers to a price and adjustment schedule through the customer billing instructions. When you enter a sales order, the 
system copies the schedule attached to the sold to address into the order header. You can override this schedule at the detail line level.

An option that specifies the type of processing for an event.

An option that specifies the type of processing for an event.

The original document number.  This can be a voucher, an invoice, unapplied cash, a journal entry number, etc.  Matching document 
numbers are also used to identify related documents in the Accounts Receivable and Accounts Payable systems.  See matching document 
(DOCM).  This document number (DOCO) is always the original document number, and the matching document number (DOCM) is the check, 
adjustment, or credit to be applied against the original document. For example: A/P Automated/Manual Payment: Original (DOCO) - Voucher; 
Matching Document (DOCM) - Payment  A/R Original Invoice: Original (DOCO) - Invoice  Receipt Application: Original (DOCO) - Invoice; Matching 
Document (DOCM) - Receipt Credit Memo/Adjustment: Original (DOCO) - Invoice; Matching Document (DOCM) -Credit Memo  Unapplied 
Case: Original (DOCO) - Receipt