General purpose ID variable.

A value that holds a string data type.

A value that holds a string data type.

An alphanumeric code that identifies a separate entity within a business for which you want to track costs. For example, a business unit 
might be a warehouse location, job, project, work center, branch, or plant. You can assign a business unit to a document, entity, or person for 
purposes of responsibility reporting. For example, the system provides reports of open accounts payable and accounts receivable by 
business unit to track equipment by responsible department. Business unit security might prevent you from viewing information about business units 
for which you have no authority.

A user defined code (00/MC) that identifies the classification of the business unit.

The compressed description contains the alpha name without slashes, dashes, commas, and other special characters.  The compressed 
description is the field used in the Name Search.

A code that identifies a specific organization, fund, or other reporting entity. The company code must already exist in the Company 
Constants table (F0010) and must identify a reporting entity that has a complete balance sheet. At this level, you can have intercompany 
transactions. Note: You can use company 00000 for default values such as dates and automatic accounting instructions. You cannot use company 00000 
for transaction entries.

A number that identifies an entry in the Address Book system, such as employee, applicant, participant, customer, supplier, tenant, or 
location.

The address book number to which the system posts billing and accounts receivable transactions.

A code to identify counties. This field is used in combination with the State code and is validated to User Defined Codes - System Code 
'00', Type 'CT'.

A user defined code (00/S) that specifies the state or province. This code is usually a postal service abbreviation.

Tax Area-Payroll. The code of a taxing authority. All time entries for this Cost Center default to the value entered in this field.

The address number of the tax authority to which property taxes are paid.

A code that identifies a tax or geographic area that has common tax rates and tax authorities. The system validates the code you enter 
against the Tax Areas table (F4008). The system uses the tax rate area in conjunction with the tax explanation code and tax rules to calculate tax 
and G/L distribution amounts when you create an invoice or voucher.

A code to indicate how cost allocations journal entries are summarized.  For each Business Unit that is to be allocated, you may specify 
whether individual transactions are to be allocated and shown in detail or shown in summary form with one entry per summarization level. Valid 
codes are:    T detailed allocation entries by transaction    5   summary journal entries at the account level of detail 5    6   "        "       "    "  "      "      
"   "    "    6    7   "        "       "    "  "      "      "   "    "    7    8   "        "       "    "  "      "      "   "    "    8    9   "        "       "    "  "      "      "   "    "    9

A code to indicate how Invoices/Statements journal entries are to be summarized.  For each Business Unit that is to be invoiced, you may 
specify whether individual transactions are to be invoiced and shown in detail or shown in summary form with one entry per summarization 
level. Valid codes are:    T detailed invoice and statement entries by transaction    5   summary journal entries at the account level of detail 5    6   "  
      "       "    "  "      "      "   "    "    6    7   "        "       "    "  "      "      "   "    "    7    8   "        "       "    "  "      "      "   "    "    8    9   "        "       "    "  "      "      "   "    "    9

The number of the bank account (general ledger account) to be updated automatically when receipts or disbursements are entered. The 
bank account number is assumed to be the same for every document in a batch. Therefore, it is not cleared from entry to entry. However, if 
you leave the bank account number blank, the system retrieves a default bank account number from the Automatic Accounting Instructions file 
(F0012), item number RB for Accounts Receivable and PB for Accounts Payable.

Enter the estimated start date for a project or job in this field. Use this information for reporting purposes.

Enter the actual start date for a project or job in this field. Use this information for reporting purposes.

Enter the estimated completion date for a project or job in this field. Use this information for reporting purposes.

Enter the actual completion date for a project or job in this field. Use this information for reporting purposes.

Enter a date that relates to a project or job in this field. Use the information for reporting purposes. This date is user defined.

Enter a date that relates to a project or job in this field. Use the information for reporting purposes. This date is user defined.

The final payment date of the owner contract.

A work field used in the Job Cost Earnings report.

This item is not currently used.

General purpose ID variable.