ValidateINSSSetupFla_76B

A number that, with the document number, document type and G/L date, uniquely identifies an original document, such as invoice, voucher, 
or journal entry. If you use the Next Numbers by Company/Fiscal Year feature, the Automatic Next Numbers program (X0010) uses the 
document company to retrieve the correct next number for that company. If two or more original documents have the same document number and 
document type, you can use the document company to locate the desired document.

A user defined code (00/DT) that identifies the origin and purpose of the transaction.  PeopleSoft reserves several prefixes for document 
types, such as, vouchers, invoices, receipts, and timesheets. The reserved document type prefixes for codes are: P Accounts payable 
documents R Accounts receivable documents  T Time and Pay documents I Inventory documents  O Purchase order documents  S Sales order 
documents 

A number that identifies the original document, such as a voucher, invoice, or journal entry. On entry forms, you can assign the document 
number or let the system assign it using the Next Numbers program (P0002). Matching document numbers (DOCM) identify related documents 
in the Accounts Receivable and Accounts Payable systems. Examples of original and matching documents are: Accounts Payable     o 
Original document - voucher     o Matching document - payment  Accounts Receivable     o Original document - invoice     o Matching document - 
receipt  Note: In the Accounts Receivable system, the following transactions simultaneously generate original and matching documents: 
deductions, unapplied receipts, chargebacks, and drafts.

A number that identifies the pay item for a voucher or an invoice. The system assigns the pay item number. If the voucher or invoice has 
multiple pay items, the numbers are sequential.

The type of Brazilian income tax. Valid values are: 01 IRRF 02 ISS 03 INSS 04 FUNRURAL

A description, remark, name or address.

A user defined code that describes the tax. You can use up to eight characters.

A description, remark, name or address.

A code that identifies the purpose for which the merchandise was purchased. You define purchase use codes in the Purchase Use UDC 
table (76/PU). When you define purchase use codes, use the special handling code to specify the following tax information: For ICMS 
tax: 0 ICMS tax is nonrecoverable 1 ICMS tax is 100 percent recoverable  For IPI tax: 0 IPI tax is nonrecoverable 1 IPI tax is 50 or 100 percent recoverable, 
depending on the status of the ship-to and ship-from taxpayer

A value that specifies the total amount of the invoice or voucher pay item. The gross amount might include the tax amount, depending on 
the tax explanation code. The system does not decrease the gross amount when payments are applied. When you void a transaction, the 
system clears the gross amount field.