AccessTaxInfoCache_76B

A code that indicates the activity you want to perform.  Valid codes are:    A Add    C Change    I Inquire    D Delete    .     End the program    Blank 
Clear the screen  NOTE: Depending on how your company has set up action code security, you may not be authorized to use all action 
codes.

A number that, with the document number, document type and G/L date, uniquely identifies an original document, such as invoice, voucher, 
or journal entry. If you use the Next Numbers by Company/Fiscal Year feature, the Automatic Next Numbers program (X0010) uses the 
document company to retrieve the correct next number for that company. If two or more original documents have the same document number and 
document type, you can use the document company to locate the desired document.

A number that identifies the original document, such as a voucher, invoice, or journal entry. On entry forms, you can assign the document 
number or let the system assign it using the Next Numbers program (P0002). Matching document numbers (DOCM) identify related documents 
in the Accounts Receivable and Accounts Payable systems. Examples of original and matching documents are: Accounts Payable     o 
Original document - voucher     o Matching document - payment  Accounts Receivable     o Original document - invoice     o Matching document - 
receipt  Note: In the Accounts Receivable system, the following transactions simultaneously generate original and matching documents: 
deductions, unapplied receipts, chargebacks, and drafts.

A user defined code (00/DT) that identifies the origin and purpose of the transaction.  PeopleSoft reserves several prefixes for document 
types, such as, vouchers, invoices, receipts, and timesheets. The reserved document type prefixes for codes are: P Accounts payable 
documents R Accounts receivable documents  T Time and Pay documents I Inventory documents  O Purchase order documents  S Sales order 
documents 

A number that identifies the pay item for a voucher or an invoice. The system assigns the pay item number. If the voucher or invoice has 
multiple pay items, the numbers are sequential.

The type of Brazilian income tax. Valid values are: 01 IRRF 02 ISS 03 INSS 04 FUNRURAL

For purchase orders, a code that differentiates a record from another with the same document number, document type, and G/L date.  If you 
are using the Next Numbers by Company/Fiscal Year feature of the software, the Next Numbers program (X0010) uses the document 
company to retrieve the next number. If two or more original documents have the same document number and type, you can use the document 
company to locate the correct record.

A document that authorizes the delivery of specified merchandise or the rendering of certain services.

A value that is hard-coded in the originating programs and passed to the Accounts Payable system. In Accounts Receivable, the document 
type on the purchase order issued by the customer can be entered directly into the Accounts Receivable Ledger (F03B11)

A number that identifies multiple occurrences, such as line numbers on a purchase order or other document. Generally, the system assigns 
this number,but in some cases you can override it.

The value of the goods received to date against the original order line.

A user defined code that describes the tax. You can use up to eight characters.

General purpose ID variable.

An option that specifies the type of processing for an event.

A code that identifies and defines a unit of information. It is an alphanumeric code up to 8 characters long that does not allow blanks or 
special characters such as %, &, or +. You create new data items using system codes 55-59. You cannot change the alias.

A flag that specifies whether retention or aggregation applies. Valid values are: A   Aggregation R   Retention C   Credit S   ISS Tax on Sales

A date that identifies the financial period to which the transaction will be posted. You define financial periods for a date pattern code that you 
assign to the company record. The system compares the date that you enter on the transaction to the fiscal date pattern assigned to the 
company to retrieve the appropriate fiscal period number, as well as to perform date validations.

A value that specifies the total amount of the invoice or voucher pay item. The gross amount might include the tax amount, depending on 
the tax explanation code. The system does not decrease the gross amount when payments are applied. When you void a transaction, the 
system clears the gross amount field.