F76B011AddInquireUpdateDelete

A six-character number that identifies a nota fiscal. The number consists of the nota fiscal number and the nota fiscal series.  

A two-character number that along with the nota fiscal number, identifies a nota fiscal. The Nota Fiscal Series field is the second key that the 
system uses to access a specific nota fiscal.

The number that the system will assign next. The system can use next numbers for voucher numbers, invoice numbers, journal entry 
numbers, employee numbers, address numbers, contract numbers, and sequential W-2s. You must use the next number types already 
established unless you provide custom programming.

This error code indicates if any errors occurred during the creation of the Trip Document Detail (F4914) records by the Delivery Document 
Set Server program (XT4914).

A user defined code (00/DT) that identifies the origin and purpose of the transaction.  PeopleSoft reserves several prefixes for document 
types, such as, vouchers, invoices, receipts, and timesheets. The reserved document type prefixes for codes are: P Accounts payable 
documents R Accounts receivable documents  T Time and Pay documents I Inventory documents  O Purchase order documents  S Sales order 
documents 

A code that represents the type of Brazil Tax.

The amount on which Brazil taxes are assessed.

The amount of Brazil tax assessed.

Future use math numeric field

Future use math numeric field.

Future use math numeric field.

Future use math numeric field.

Future Use

Future use string field.

Future Use

General purpose ID variable.

The person who originally entered the transaction.

Future use character field.

Future use character field.

Future use date field.

Future use date field.

A six-character number that identifies a nota fiscal. The number consists of the nota fiscal number and the nota fiscal series.  

A two-character number that along with the nota fiscal number, identifies a nota fiscal. The Nota Fiscal Series field is the second key that the 
system uses to access a specific nota fiscal.

The number that the system will assign next. The system can use next numbers for voucher numbers, invoice numbers, journal entry 
numbers, employee numbers, address numbers, contract numbers, and sequential W-2s. You must use the next number types already 
established unless you provide custom programming.

A user defined code (00/DT) that identifies the origin and purpose of the transaction.  PeopleSoft reserves several prefixes for document 
types, such as, vouchers, invoices, receipts, and timesheets. The reserved document type prefixes for codes are: P Accounts payable 
documents R Accounts receivable documents  T Time and Pay documents I Inventory documents  O Purchase order documents  S Sales order 
documents 

A code that represents the type of Brazil Tax.

A code used to distinguish various types of bank accounts, for example,checking, savings, or credit union. Currently the following codes 
have been assigned: Demand Account Credits        20  -  Reserved        21  -  Credit entry to return automated deposit        22  -  Automated Deposit 
Savings Account Credits        30  -  Reserved        31  -  Credit entry to return automated deposit        32  -  Automated Deposit  Demand Account 
Debits        25  -  Reserved        26  -  Debit entry to return automated payment        27  -  Automated Payment  Savings Account Debits        35  -  
Reserved        36  -  Debit entry to return automated payment        37  -  Automated Payment  NOTE: If you leave this field blank, the system uses the 
default value of 22.

This field is a unique number used to identify a record in a file.

A name that identifies the formula to be used to calculate a Brazilian tax.

A number that identifies a Brazil tax rate. Tax rates must be expressed as a percentage and not as the decimal equivalent. For example, 
type 7 percent as 7.   The value appears as 7.000.

A code that indicates whether a Nota Fiscal Tax record has been processed or not.  Values are: 0 Not Processed  1 Processed 

For future use. A value used in the math numeric rate field.

This field is a unique number used to identify a record in a file.

The number that identifies the batch or interactive program (batch or interactive object). For example, the number of the Sales Order Entry 
interactive program is P4210, and the number of the Print Invoices batch process report is R42565. The program ID is a variable length value. 
It is assigned according to a structured syntax in the form TSSXXX, where: T The first character of the number is alphabetic and identifies the 
type, such as P for Program, R for Report, and so on. For example, the value P in the number P4210 indicates that the object is a 
program. SS The second and third characters of the number are numeric and identify the system code. For example, the value 42 in the number P4210 
indicates that this program belongs to system 42, which is the Sales Order Processing system. XXX The remaining characters of the numer are 
numeric and identify a unique program or report. For example, the value 10 in the number P4210 indicates that this is the Sales Order Entry 
program.

The code that identifies a user profile.

The code that identifies the work station ID that executed a particular job.

The date that specifies the last update to the file record.

The time that specifies when the program executed the last update to this record.

A number that identifies a group of transactions that are processed and balanced as a unit. You can let the system assign this number 
through Next Numbers, or you can assign it yourself.

A code that specifies the system and type of transactions entered in a batch. The system assigns the value when you enter a transaction. 
Valid values are set up in user defined code table 98/IT. You cannot assign new values. All batch types are hard coded.