GetINSSBasisandAmountF76B0411

A six-character number that identifies a nota fiscal. The number consists of the nota fiscal number and the nota fiscal series.  

The number that the system will assign next. The system can use next numbers for voucher numbers, invoice numbers, journal entry 
numbers, employee numbers, address numbers, contract numbers, and sequential W-2s. You must use the next number types already 
established unless you provide custom programming.

A two-character number that along with the nota fiscal number, identifies a nota fiscal. The Nota Fiscal Series field is the second key that the 
system uses to access a specific nota fiscal.

A user defined code (00/DT) that identifies the origin and purpose of the transaction.  PeopleSoft reserves several prefixes for document 
types, such as, vouchers, invoices, receipts, and timesheets. The reserved document type prefixes for codes are: P Accounts payable 
documents R Accounts receivable documents  T Time and Pay documents I Inventory documents  O Purchase order documents  S Sales order 
documents 

The amount on which INSS taxes are assessed.

The amount of INSS tax assessed.

This error code indicates if any errors occurred during the creation of the Trip Document Detail (F4914) records by the Delivery Document 
Set Server program (XT4914).

A number that, with the document number, document type and G/L date, uniquely identifies an original document, such as invoice, voucher, 
or journal entry. If you use the Next Numbers by Company/Fiscal Year feature, the Automatic Next Numbers program (X0010) uses the 
document company to retrieve the correct next number for that company. If two or more original documents have the same document number and 
document type, you can use the document company to locate the desired document.

A number that identifies the original document, such as a voucher, invoice, or journal entry. On entry forms, you can assign the document 
number or let the system assign it using the Next Numbers program (P0002). Matching document numbers (DOCM) identify related documents 
in the Accounts Receivable and Accounts Payable systems. Examples of original and matching documents are: Accounts Payable     o 
Original document - voucher     o Matching document - payment  Accounts Receivable     o Original document - invoice     o Matching document - 
receipt  Note: In the Accounts Receivable system, the following transactions simultaneously generate original and matching documents: 
deductions, unapplied receipts, chargebacks, and drafts.

A number that identifies the pay item for a voucher or an invoice. The system assigns the pay item number. If the voucher or invoice has 
multiple pay items, the numbers are sequential.

A code to designate an adjusting entry to a pay item on a voucher or invoice. This field is required so that each record is unique.

A user defined (system 00, type DV) document type for voucher entry. Any document type set up for voucher-only entry should begin with 
the letter P (payables). Reserved document types have been defined for vouchers, invoices,receipts, and time sheets. The reserved 
document types are:    P_   Accounts Payable Documents    R_   Accounts Receivable Documents    T_   Payroll Documents    I_   Inventory Documents  
  O_   Order Processing Documents  NOTE: For voucher entry, if you are using document type DV, you must also set up document type DT 
in user defined codes.