WriteOutputFileForR76A8120

An option that specifies the type of processing for an event.

The identification code required by various tax authorities. This can be a social security number, federal or state corporate tax ID, sales tax 
number, and so on. The system verifies the number and prints the separators in their correct format, according to the value of TAXC 
(Person/Corporation Code). If no value exists for TAXC, the system uses the Corporate Entity. Attention Accounts Payable users: The Supplier Master 
record supplies the default value for the tax ID for 1099 processing.

This is the month of the invoice date.  This may be either the date of the supplier's invoice to you or the date of your invoice to a customer.

This field is used in conjunction with the type of year and specifies calendar or fiscal year. Enter a two or four digit year to view rows with 
enrollment within the specified year. Enter * if you do not want to filter rows based on the enrollment period.

This is a number assigned to a supplier by legal authorities in Argentina, as stated in General Resolution 100. It is a unique ID given to all 
the companies that are autoprinters (that is, companies that print their own invoices). These companies must be registered and authorized by 
legal authorities to print their invoices. Once they are registered and authorized, they are given a CAI (autoprinter inscription number), which 
they must print on every invoice.

Place where the invoice or the shipment note is printed.

It's the legal document type given by DGI for documents.

A number that identifies the original document, such as a voucher, invoice, or journal entry. On entry forms, you can assign the document 
number or let the system assign it using the Next Numbers program (P0002). Matching document numbers (DOCM) identify related documents 
in the Accounts Receivable and Accounts Payable systems. Examples of original and matching documents are: Accounts Payable     o 
Original document - voucher     o Matching document - payment  Accounts Receivable     o Original document - invoice     o Matching document - 
receipt  Note: In the Accounts Receivable system, the following transactions simultaneously generate original and matching documents: 
deductions, unapplied receipts, chargebacks, and drafts.

An alphanumeric code that identifies a path, which is a sequence of formats for reviewing supplier performance information.

The number of a specific table. For example, the Account Master table name is F0901. See the Standards Manual on the programmers' 
menu for naming conventions.